2026 年度巴彦淖尔市乌北林业管护中心预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日公开时间：2026 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况三、2026 年度单位主要工作任务及目标第二部分 2026 年度单位预算情况说明一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乌北林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益二类事业单位。管理国有林场，促进林业发展。负责辖区内林木种苗及国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，依法保护森林资源，相关技术和管理人员培训等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、业务股、财务股、资源保护股及乌盖、呼勒斯太、乌加河、德岭山四个管护站。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：巴彦淖尔市乌北林业管护中心。详细情况见表：

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1.强化党建引领：深化理论学习，推动党建与林业管护事业融合，为中心高质量发展提供政治保障。加强党建学习，规范组织生活。加强廉政建设，建立“领导领学、支部研学、党员自学”三学联动机制。

2.紧盯重点业务工作：完成补植补造 285 亩，森林抚育2000 亩，有害生物防治 5000 亩，防火检查站建设 2 处，加强森林草原防火和安全生产工作。

3.落实林木良种培育项目：2026 年完成对现有保存林

900 亩的 9 个品种进行抚育管理，并完成 60 份种质资源收

集工作。

4.严守林草保护红线：以“三调”林草地电子界限为刚性依据，细化巡查责任区域，加强对边界地带的重点管控，

严防周边村民违规开垦林草地，坚决杜绝新增违法开垦行为。

5.发展林下经济：以生态保护为底线，立足林场资源禀赋，聚焦林药、林禽等适配业态，推动种养结合，通过培育经营主体、建立联农机制、强化科技支撑与品牌打造，实现生态效益、经济效益与社会效益共赢。

第二部分  2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度收入、支出预算总计182.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少73.61 万元，减少 28.76%。其中：

（一）收入预算总计 182.37 万元。包括：

1．本年收入合计 182.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 182.37 万元，与上年相比减少 68.12 万元，减少 27.19%。主要原因是本年预算未纳入防火、林木良种等专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平，主

要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年持平，主要原因是不存

在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年持平，主要原

因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要原因是

不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要原

因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年持平，主要原因是不存

在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 5.49 万元，减少 100%。主要原因是本年预算未统计上年结转结余资金。

（二）支出预算总计 182.37 万元。包括：

1．本年支出合计 182.37 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年持平，

主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，与上年持平，主要

原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出25.79 万元，与上年相比增加0.38 万元，增长1.5%，主要原因是本年增加了退休人员经费。

（4）节能环保支出0 万元，与上年相比减少30.19 万

元，主要原因是本年预算未纳入天保社会保险补助项目资金。

（5）农林水支出132.58 万元，与上年相比减少45.8万元，减少25.68%，主要原因是本年预算未纳入防火、林木良种和林草湿荒综合监测项目资金。

（6）住房保障支出24 万元，与上年相比增加2 万元，增加 9.09%，主要原因是本年增加了人员经费，相应增加住房公积金公补部分预算。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度收入预算总计

182.37 万元，包括本年收入182.37 万元，上年结转结余

0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 182.37 万元，占 100%；本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2026 年度支出预算合计

182.37 万元，其中：

基本支出180.37 万元，占98.9%；

项目支出2 万元，占1.1%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

              图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度财政拨款收、支总预算182.37 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.61万元，减少28.76%，主要原因是本年预算未纳入防火、林木良种等专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算182.37 万元，与上年相比减少73.61 万元，减少 28.76%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为25.79 万元，与上年相

比增加0.38 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.79 万元，与上年相比增加0.38 万元，变动原因：本年增加了退休人员经费。

（二）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为 0 万元，与上年相比减少

30.19 万元。其中：

1．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 25.7 万元，变动原因：本年预算未纳入天保工程社会保险补助项目。

2．森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 4.49 万元，变动原因：本年预算未纳入天保工程管护补助项目。

（三）农林水（类）

农林水类年初预算数为 132.58 万元，与上年相比减少45.8 万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 130.58万元，与上年相比增加 10.2 万元，增长 8.47%，变动原因：本年增加了在职人员经费。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0万元，与上年相比减少 40 万元，变动原因：本年预算未纳入林木良种补助项目。

3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0万元，与上年相比减少 5 万元，变动原因：本年预算未纳入林草湿荒综合监测项目。

4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 13 万元，变动原因：本年预算未纳入两个防火类项目。

5.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 2万元，与上年相比增加 2 万元，变动原因：本年预算新增市本级取暖费资金。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 24 万元，与上年相比增加 2

万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 24 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 9.09%，变动原因：本年增加了人员经费，相应增加住房公积金公补部分预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算180.37万元，其中：

（一）人员经费180.1万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0.27万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，

与上年持平；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平，主

要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年持

平，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是

不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度预算安排项目

1 个，项目预算总金额 2 万元。其中，财政本年拨款金额 2万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度机构运行经费预算支出 0.27 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长17.39%。主要原因是：本年增加了女职工卫生费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算2 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欢 联系电话：13848819677