批复时间：   2026   年   1   月  28   日

公开时间：   2026   年   2   月   3   日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的正处级事业单位。

1、贯彻落实防沙治沙的方针、政策、法律法规及决策部署；

2、 协助主管部门开展防沙治沙综合示范区内各类生态项目实施，协助开展项目的规划设计、呈报审核、进度安排、效益监测等工作；

3、组织实施中以合作（巴彦淖尔）沙漠综合治理示范区建设， 协调国际合作事宜；

4、负责沙产业发展政策落实、规划布局、项目审定、招商引资、工程推进等工作；

5、负责沙漠综合治理示范区建设，协调国际合作等事宜；

6、负责开展生态保护修复，开展植树种草、种苗繁育、引种驯化、有害生物防治、野生动植物和湿地保护、森林草原防火等基础 研究、应用研究、示范推广等工作；

7、负责林业和草原科研成果的整理、申报和统计工作等；

8、负责市生态修复及生态产业发展院士专家工作站和市治沙综合试验站等管理运行；

9、承办市林业和草原局交办的其他事项

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.巴彦淖尔市沙漠综合治理中心单位职责分工，本中心内设机构 9 个，包括综合科、规划财务科、对外合作科、科研推广科、生态修 复保护科、经济林研究科、沙草产业发展科、治沙综合试验站、实验中心。中心无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市沙漠综合治理中心	公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦使命，务实推进防沙治沙重点工作，在筑牢生态安全屏障上展现新作为

聚焦核心任务，确保防沙治沙目标圆满完成。健全工作机制，保障专班任务高效运转。强化规划引领，抓好顶层设计落地实施。

夯实数据基础，服务沙产业科学决策。

（二）聚力创新，系统深化林草科研工作，在培育新质生产力上实现新突破

1.强化项目全周期管理，构建高质量发展动力源。深耕重点研究方向。强力推动项目落地。严格监管在建项目。抢抓政策机遇，精心谋划储备项目。

2.深化协同创新，凝聚攻坚合力，构建开放合作新格局

3.聚力成果产出与转化，实现科研效能新跃升明确产出目标，加速资源集聚。推动平台落地，促进研用融合。

（三）铸魂强基，勇担主责，以高标准党建引领保障高质量发展

1.实施书记领办示范项目行动，筑牢坚强战斗堡垒打造特色党建品牌。深化联建共建。落实领办机制。

2.实施“素质提升”行动，锻造过硬骨干队伍深化学习赋能。搭建共促平台。激发队伍活力。激发队伍活力。

3.实施“质效提升”行动，保障各项任务高效落实强化系统协同。推行精细管理。建立目标责任考核制度。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度收入、支出预算总计1700.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加  69.09  万元，增长4.06%。其中：

（一）收入预算总计  1700.21  万元。包括：

1．本年收入合计 1700.21   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1689.21 万元，与上年相比增加  81.15   万元，增长 4.8    %。主要原因是有新考入及新调入人员。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0   万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  11   万元，与上年相比增加   11  万元，增长   100  %。主要原因是与科研单位和院校合作，对方拨入经费。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项。

（二）支出预算总计  1700.21  万元。包括：

1．本年支出合计  1700.21   万元。

（1）科学技术（类）支出  1082.71  万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加   126.56  万元，增长11.69%。主要原因是新考入及新调入人员。

（2）社会保障和就业（类）支出   373.35  万元，主要用于离退休人员工资及去世人员丧葬费及抚恤费。与上年相比减少   50.96  万元，减少 13.6 %。主要原因是离退休人员增资及去世人员丧葬费及抚恤费。

（3）卫生健康（类）支出   100.83  万元，主要用于人员的医疗补助及公务员医疗。与上年相比增加   8.48  万元，增加8.4%。主要原因是新考入及新调入人员。

（4）农林水（类）支出   25  万元，主要用于项目支出。与上年相比减少   28.06  万元，减少11.2%。主要原因是项目减少。

（5）住房保障（类）支出   118.33  万元，主要用于在职、离岗人员公积金支出。与上年相比增加   13.09  万元，增加11.06%。主要原因是有新考入及新调入人员。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度收入预算总计1700.21 万元，包括本年收入  1700.21   万元，上年结转结余     0万元。其中：

本年一般公共预算收入   1689.21  万元，占  99   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占    0  %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占 0    %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   11  万元，占   1  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占   0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

 

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度支出预算合计1700.21万元，其中：

基本支出      1664.21      万元，占   97.9   %；

项目支出        36     万元，占  2.1   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出      0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占     %。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度财政拨款收、支总预算   1689.21  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加     58.1万元，增长   3.4  %。主要原因是人员经费、专项经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1689.21  万元，与上年相比增加   58.1  万元，增长  3.4  %。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为  1071.71  万元，与上年相比增加    万元。其中：

1.技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算  1071.71  万元，与上年相比增加  115.56  万元，增长  10.78  %。变动原因：有新考入及新调入人员。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为   373.35   万元，与上年相比减少  50.96  万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  244.47  万元，与上年相比减少  68.63  万元，减少  28.07  %。变动原因：离退休人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 123.1  万元，与上年相比增加  16.94  万元，增长  13.76  %。变动原因：有新考入及新调入人员。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 5.78  万元，与上年相比增加  0.73  万元，增长  0.73  %。变动原因：有新考入及新调入人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   100.83   万元，与上年相比增加  8.48  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    60.32万元，与上年相比增加  6.28 万元，增长  10.41  %。变动原因：有新考入及新调入人员。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  40.51万元，与上年相比增加  2.2  万元，增长5.4%。变动原因：有新考入及新调入人员。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为   25   万元，与上年相比减少    28.06万元。其中：

1．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算    25万元，与上年相比增加  5  万元，增长  20  %。变动原因：项目增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为   118.33   万元，与上年相比增加  13.09万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  118.33万元，与上年相比增加  13.09  万元，增长  11.06  %。变动原因：有新考入及新调入人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1664.21  万元，其中：

（一）人员经费   1587.8  万元。主要包括：基本工资512.94万元、津贴补贴263.42万元、绩效工资106.74万元、住房公积金118.33万元、其他工资福利支出101.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.1万元、职工基本医疗保险缴费60.32万元、公务员医疗补助缴费40.51万元、其他社会保障缴费5.78万元等。

（二）公用经费  76.41   万元。主要包括：办公费11.78万元、印刷费0.7万元、水费1.2万元、电费5.51万元、邮电费1.6万元、取暖费8.5万元、物业管理费8.83万元、差旅费9.4万元、维修（护）费0.6万元、培训费1.6万元、公务接待费0.3万元、专用材料费1.2万元、劳务费1.6万元、委托业务费0.4万元、工会经费13.74万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出2.44万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 4.5  万元，占90 %；公务接待费支出0.5   万元，占10   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5   万元，比上年预算增加  0 万元，增长  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   4.5    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元，比上年预算增加   0    万元，主要原因与2025年度持平。

3．公务接待费预算支出      0.5     万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因与2025年度持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度预算安排项目 2   个，项目预算总金额 36 万元。其中，财政本年拨款金额 25  万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  11  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度机构运行经费预算支出 76.41万元，与上年相比增加  4.31  万元，增长 5.6  %。主要原因是：有新考入及新调入人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度政府采购支出预算总额   5.7  万元，其中：拟采购货物支出   1  万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出  4.7  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心共有车辆 3  辆，其中，一般公务用车 3  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2026年度填报绩效目标的预算项目 4  个，公开项目  4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  68 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范锦钰            联系电话：0478-8738094

第五部分  2026年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算表

公开01表

收支总表

 编制单位： 金额单位：万元

公开02表

收入总表

编制单位：    金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1,700.21

1,700.21

1,689.21

11.00

603

巴彦淖尔市林业和草原局（部门）

1,700.21

1,700.21

1,689.21

11.00

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

1,700.21

1,700.21

1,689.21

11.00

公开03表

支出总表

编制单位： 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	1,082.71	1,071.71	11.00
20604	技术研究与开发	1,071.71	1,071.71
2060401	机构运行	1,071.71	1,071.71
20609	科技重大项目	11.00		11.00
2060901	科技重大专项	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	373.35	373.35
20805	行政事业单位养老支出	367.57	367.57
2080502	事业单位离退休	244.47	244.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78
210	卫生健康支出	100.83	100.83
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83
2101102	事业单位医疗	60.32	60.32
2101103	公务员医疗补助	40.51	40.51
213	农林水支出	25.00		25.00
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	118.33	118.33
22102	住房改革支出	118.33	118.33
2210201	住房公积金	118.33	118.33
合计		1,700.21	1,664.21	36.00

公开04表

财政拨款收支总表

编制单位：                                                                    金额单位：万元

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：                                                                    金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
206	科学技术支出	1,071.71	1,071.71	995.30	76.41
20604	技术研究与开发	1,071.71	1,071.71	995.30	76.41
2060401	机构运行	1,071.71	1,071.71	995.30	76.41
208	社会保障和就业支出	373.35	373.35	373.35
20805	行政事业单位养老支出	367.57	367.57	367.57
2080502	事业单位离退休	244.47	244.47	244.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10	123.10
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78
210	卫生健康支出	100.83	100.83	100.83
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	100.83
2101102	事业单位医疗	60.32	60.32	60.32
2101103	公务员医疗补助	40.51	40.51	40.51
213	农林水支出	25.00				25.00
21302	林业和草原	25.00				25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	118.33	118.33	118.33
22102	住房改革支出	118.33	118.33	118.33
2210201	住房公积金	118.33	118.33	118.33
合      计		1,689.21	1,664.21	1,587.80	76.41	25.00

公开06表

一般公共预算基本支出表

编制单位：                                                                    金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,332.19	1,332.19
30101	基本工资	512.94	512.94
30102	津贴补贴	263.42	263.42
30107	绩效工资	106.74	106.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.10	123.10
30110	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32
30111	公务员医疗补助缴费	40.51	40.51
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78
30113	住房公积金	118.33	118.33
30199	其他工资福利支出	101.06	101.06
302	商品和服务支出	74.41		74.41
30201	办公费	11.78		11.78
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.51		5.51
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	8.50		8.50
30209	物业管理费	8.83		8.83
30211	差旅费	9.40		9.40
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	13.74		13.74
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	255.62	255.62
30301	离休费	15.44	15.44
30302	退休费	229.03	229.03
30305	生活补助	11.14	11.14
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合      计		1,664.21	1,587.80	76.41