第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属财政全额拨款 、正科级、事业编制的单位。

（二）部门主要职责

1、开展全市陆生野生动物和湿地水禽保护开发利用等方面的技术和服务性工作，做好国土空间规划动态监测等辅助性工作。

2、承担全市湿地水禽和陆生野生动植物资源普查工作；开展湿地水禽疫源疫病防控，协助编制湿地野生动植物保护和利用规划并组织实施。

3、参与全市范围内地质公园、湿地公园、沙漠公园、草原公园等各类自然公园保护区、保护地的保护建设工作。

4、开展世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目建设，按照有关要求，指导湿地和各类自然公园旅游开发工作。

5、协助开展天然林保护修复和森林生态效益、草原、湿地等生态效益补偿和运行的评估和验收工作。

6、承担森林草原原生态保护工作；负责编制全市天然林保护修复和森林生态效益补偿发展规划，协助审核有关旗县区公益林补偿年度实施方案。

7、协助开展全市森林草原安全生产和防火工作。

8、承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1、组织指导全市7个旗县区、2个管护中心、沙林中心完成2026年森林生态保护修复补偿项目实施方案的编制、审批和上报工作；督促其按照编制的实施方案完成当年管护任务的落实和资金兑付；完成森林生态保护修复补偿项目的日常调度管理、统计汇总等工作。

2、2026年4-6月，组织各旗县区、林业管护中心、沙林中心完成2025年森林生态保护修复补偿项目实施情况的自查、复查验收工作，并配合国家和自治区林草局完成实施情况的抽查和核查工作。

3、完成2026年全国生态护林员联动管理系统中生态护林员新增、解聘工作。完成天然林保护修复系统中国有单位人员信息更新工作；完成2026年国家级公益林监测及年度更新任务，完成2027年度森林生态保护修复补偿项目入库申报工作。

4、高标准、高质量完成2026年度全国越冬水鸟同步调查及春、秋季迁徙水鸟同步调查任务。严格遵照国家及自治区林草局统一部署，按时组织专业技术力量，准确掌握野生动物分布及种群数量，为全市野生动物保护提供数据和决策支撑。

5、扎实推进全市野生动物日常监测调查、收容救护及疫源疫病防控监测工作。全面排查监测境内野生动物栖息地、迁徙地、繁殖地疫病发生情况，在集群区域开展水鸟粪便采集检测与疫病风险研判，筑牢野生动物疫源疫病防控防线。  

6、配合市局保护地科开展各类自然保护地安全隐患排查整治与各项野生动物保护专项行动；以“世界湿地日”、“野生动植物保护日”、“爱鸟周”等重要节点为契机，创新宣传形式、丰富宣传内容，广泛开展野生动植物及湿地保护主题宣传活动，提升公众保护意识。

7、严格按照规范流程，扎实推进2026年野生动物保护相关项目的实施，确保项目落地见效、资金使用规范；提前谋划、精准发力，完成2027年项目储备与申报工作。

8、协助市局草原科完成第四轮草原补奖实施方案编制，完成草原补奖各类数据报表的调度、统计汇总等工作。

9、包联旗县工作：指导和帮助杭锦后旗全力推进2025年黄河生态综合治理和林草湿荒一体化治理修复两个项目剩余建设任务按期完成；督促杭锦后旗加强对2024年和2025年“三北”工程建设资金支付进度，保障项目资金支付率。指导杭锦后旗建成3个标志性工程：在2024年综合治理项目区内建成10000亩梭梭接种肉苁蓉示范基地；在2025年项目区内建成10000亩沙生灌木采种采条基地；重点打造6个生态振村示范村。

10、有序推进《内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目》实施，确保项目按照时间节点要求保质保量完成。

   

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度收入、支出预算总计1100.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少 57.63万元，减少4.97%。其中：

（一）收入预算总计1100.97万元。包括：

1．本年收入合计1100.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入1100.97万元，与上年相比减少     56.41万元，减少4.87%。主要原因是本年度预算中未安排项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1100.97万元。包括：

1．本年支出合计1100.97万元。

（1）社会保障和就业类支出  136.69  万元，主要用于退休人员工资和缴纳养老保险、失业、工伤保险。与上年相比减少12.08万元，减少8.12%。主要原因是退休人员项目外工资调整减少形成。

（2）卫生健康支出 68.05   万元，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 5.69万元，增长 9.12%。主要原因是在职人员增加，缴纳基数增加。

（3）节能环保支出0万元，主要用于主要用于自然生态保护支出。与上年相比减少 115 万元，减少 100 %。主要原因是本年度预算未安排项目资金。

（4）农林水支出806.26 万元，主要用于用于保障机构运行和人员工资发放，正常履行单位职能和动植物保护。比上年预算数增加 55.82万元。增加7.44 %。主要原因本年人员增加岗位变动工资增加。

（4）住房保障支出 89.97 万元，主要用于支付住房公积金。比上年预算数增加 7.95万元。增长9.69 %。主要原因是在职人员增加，工资调整缴纳基数增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2006年度收入预算总计1100.97万元，包括本年收入 1100.97 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  1100.97  万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0  %。

 

 

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度支出预算合计     1100.97万元，其中：

基本支出1100.97万元，占100 %；

项目支出 0万元，占  0  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出      0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

 

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度财政拨款收、支总预算1100.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少57.63 万元，减少 4.97 %。主要原因是本年度预算未安排项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1100.97万元，与上年相比减少57.63万元，减少4.97 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  136.69万元，与上年相比减少12.08万元，其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算37.39万元，与上年相比减少24.26万元，减少39.35%。变动原因：退休人项目外工资调整减少形成。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算94.87万元，与上年相比增加11.68万元，增长14.04%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.44万元，与上年相比增加0.5万元，增长12.69%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   68.05  万元，与上年相比增加5.69 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    45.56万元，与上年相比增加4.06万元，增长9.78%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.49万元，与上年相比增加1.63万元，增加 7.81 %。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 806.26万元，与上年相比增加 55.82 万元。其中：

1、林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算806.26万元，与上年相比增加55.82万元，增加7.44%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

2、林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，与上年相比减少13.22万元，增加100%。变动原因：本年度预算未安排项目资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为89.97万元，与上年相比增加 7.95 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.97万元，与上年相比增加7.95万元，增加9.69%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 0万元，与上年相比减少 115万元。其中：

3、1、自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）年初预算0万元，与上年相比减少 115  万元，减少 100 %。主要原因是本年度预算未安排项目资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1100.97万元，其中：

（一）人员经费 1043.01万元。主要包括：在职人员工资748.29万元、住房公积金89.97万元、职工基本医疗保险缴费45.56万元、公务员医疗补助缴费22.49万元、其他社会保障缴费4.44万元、养老保险缴费94.87万元、退休费37.39万元。

（二）公用经费57.96万元。主要包括：办公费8.3万元、印刷费1.2万元、水费1.93万元、电费6.25万元、邮电费1.26万元、取暖费5.53万元、物业管理费4.99万元、差旅费8.36万元、维修（护）费0.3万元、培训费1万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.2万元、工会经费10.48万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出1.56万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占96.78 %；公务接待费支出0.1万元，占3.22 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.1 万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算减少0万元。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度机构运行经费预算支出57.96万元，与上年相比增加2.56万元，增加4.62%。主要原因是：本年度人员增加机构运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度政府采购支出预算总额7.7万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 1  辆、业务用车 1  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2026年度填报绩效目标的预算项目  0 个，公开项目0  个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元，占全部项目预算的0%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马海龙          联系电话：0478-8730018