第一部分 巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担加强林业和草原生态保护以及营造林草技术服务等工作，协助草拟和实施全市林业和草原技术推广体系建设规划、计划，为全市林业生态建设和草原保护修复提供技术支持和信息服务。

（二）主要职责

1.彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。

2.承担林业适用技术引进和推广工作，对确定的林业技术进行试验、示范，组织开展经济林技术服务和经济林优良新品种引进繁育的试验示范工作；参与拟定全市农村牧区造林和草原保护修复建设的规划和计划，参与拟定全市经济林产业发展规划和计划，并组织实施；协助草拟全市封山、封滩育林，封沙育草和飞播造林规划和计划，协助开展荒漠化和沙化土地的防治工作。

3.承担全市草原保护、建设、合理利用，天然草原建设利用、人工草地建设的技术推广和技术指导工作；协助草拟和实施全市国有场圃的林业生态建设规划和种苗发展规划年度生产计划，开展全市国有林场林业生产技术指导服务和育苗育种技术推广应用工作。

4.承担全市林木种子优良品种引进、繁育、推广和技术服务工作，开展优良树种、草种的选育审核和推广运用工作；

5.承担全市林业和草原鼠兔、病虫、毒草及其它有害生物的预测预报及防控检疫工作，承担全市林业和草原鼠兔、病虫和毒草防控和救灾农药、药械及车辆的保障供给工作，配合相关部门开展鼠疫的调查和防控工作；开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作，建立测报体系；协助开展林业和草原外援项目实施，协调国际合作等相关事宜；指导开展全市森林草原保险相关工作，协调开展报灾和理赔等相关工作；完成市林草局交办的其他任务。

二、巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心机构设置及预算单位构成情况

1.根据巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心职责分工，本单位内设机构包括综合科、规划财务科、林业技术推广科、封育飞播科、产业发展科、草原技术推广科、场圃种苗科、有害生物防控检疫科、交流合作科、森林保险科、离退休人员工作科。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，无下属单位。

 

2．从预算单位构成看，纳入2026年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

  市林草事业发展中心将立足当前、着眼长远，坚持早部署、早行动，抓好2026年重点工作任务，推动2026年林草各项工作开好局、起好步。

（一）林草有害生物防治工作

扎实做好监测预报，加强重大林草有害生物防控和应急处置，继续强化林业植物检疫，开展绿色防治技术应用推广，预防草原鼠害发生，做好松树钻蛀类害虫系统调查及乌拉特草原迁飞性蝗虫生物安全风险监测预警试点建设，积极开展盟市间、旗县间联防联治行动。总体目标完成林草有害生物防治面积105万亩，将林业有害生物成灾率控制在3‰以内，草原有害生物成灾率控制在5%以内。

（二）林草场圃种苗重点工作

一是对生态建设用种苗实施全覆盖质量抽检，抽检合格率达95%。二是成功培育林木良种1-2个，实现林木良种使用率不低于70%，同时做好良种申报和项目储备等相关事宜。三是积极协助种苗协会召开跨区域种苗交流研讨会，搭建区域间种苗产业沟通合作桥梁。四是认真总结开展全国第一次林草种质资源普查的成果，建立数字化植物标本馆。五是指导协助旗县区开展全国第三次古树名木普查，认真申报古树名木专项保护资金、复壮养护和数字化档案动态更新完善与挂牌工作。

（三）草原技术推广重点工作

一是继续抓好草种繁育基地的任务落实，并做好后期的抚育管理工作，确保项目建设有力推进。二是按照上级下达草原改良任务抓好任务落实工作。

（四）林业技术推广重点工作

一是做好2026年44个乡村绿化美化示范村建设项目和14个续建村建设项目申报,同时做好重点区域绿化乡村绿化美化调度和检查验收及资金兑付工作。二是积极争取标准化林业站建设项目。积极完成国家“一站”、“一员”、“一窗口”的上报工作。三是督促相关旗县完成退耕还林提质增效工作及按时完成退耕还林检查验收和资金兑现。四是持续推进各旗县（区）碳汇本底调查，针对暂不适宜开发的项目探索优化路径、对具备潜力的项目强化技术指导，健全统筹协调机制，通过跟踪督导、协同联动与业务培训，推动全市碳汇工作有序推进。

（五）“三北”工程

一是配合项目编制单位和批复单位完成黄河灌区生态综合治理建设项目可行性研究报告的变更和批复工作，指导杭锦后旗、五原县、乌拉特前旗三个项目实施单位依据任务完成和落地上图情况尽快完成年度项目作业设计变更报备工作；督促乌拉特前旗开展2026年度生态综合治理建设项目作业设计编制和项目实施工作；二是依据杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗四个项目实施单位建设任务和保护修复措施调整情况完成黄河灌区林草湿荒一体化保护修复项目实施方案的变更和报备工作，督促四个项目实施单位完成2024年度项目作业设计变更报备工作；指导五原县开展2026年度林草湿荒一体化保护修复项目作业设计编制和项目实施工作。三是开展好2024年度黄河灌区生态综合治理项目和林草湿荒一体化保护修复项目的检查验收工作。

（六）包联服务旗县工作

开展好“三北”工程和重点区域绿化技术指导、安全生产和森林草原防火督查、禁牧及草畜平衡休牧督查等工作，主动为所包联的两个旗县出谋划策，督促协助完成年度目标任务。

（七）党的建设建工作

一是优化“三维学习模式”，将政治理论学习与科研任务、服务需求紧密结合，计划结合单位职能业务，每科室年内至少组织一次专题讲座，推动学思用贯通、知信行统一。 二是聚焦“党建与业务深度融合”，打造“党建红引领科技绿”品牌，重点打造“党建+科研攻坚”、“党建+技术推广”特色品牌，助力服务“三北”工程建设和林草事业发展能力。三是持续深化清廉林草事业发展建设，加强重点领域廉政风险防控，常态化开展警示教育，引导党员干部敢于担当、善于作为。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度收入、支出预算总计 2205.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 76.49   万元，增加 3.59 %。其中：

（一）收入预算总计 2205.88 万元。包括：

1．本年收入合计 2205.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2205.88 万元，与上年相比增加 76.49万元，增加 3.59 %。主要原因是增加了新考录人员，2026年预算系统测算养老保险、医疗保险增加，导致预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入    0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2205.88 万元。包括：

1．本年支出合计  2205.88  万元。

（1）社会保障和就业（208）支出  330.21  万元，主要用于事业单位在职及离岗人员养老保险、失业工伤保险支出，事业单位的离退休人员工资及取暖补贴以及遗属人员的生活补助。与上年相比减少  78.5  万元，减少  19.21   %。主要原因是2026年退休人员工资减少以及预算系统养老保险、工伤失业保险测算减少，因此社会保障和就业支出比上年减少。

（2）卫生健康（210）支出  144.34  万元，主要用于在职及离岗人员的医疗保险。与上年相比增加  9.49  万元，增加 6.57 %。主要原因：增加了新考录人员，医疗保险费用增加。

（3）农林水（213）支出  1557.83  万元，主要用于日常公用经费和在职、离岗人员的工资性支出。与上年相比增加  130.96  万元，增加  9.18  %。主要原因：2026年增加了新考录人员相应的费用增加。

（4）住房保障（221）支出  173.5  万元，主要用于在职及离岗人员每月缴纳的住房公积金公补部分。与上年相比增加  14.55  万元，增加  9.15  %。主要原因：林草事业发展中心2025年有5名新考录人员，增加了住房公积金公补经费。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度收入预算总2205.88 万元，包括本年收入  2205.88  万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入  2205.88 万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %。

图1.收入预算图（以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度支出预算合计  2205.88万元，其中：

基本支出    2208.88     万元，占  100    %；

项目支出      0       万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图（以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算  2205.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  76.49  万元，增加  3.59  %。主要原因是2026年增加了新考录人员相应的费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 2205.88  万元，与上年相比增加  76.49  万元，增加 3.59  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务

一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0  万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。变动原因。

（二）公共安全

公共安全类年初预算数为 0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算    万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因。

（三）社会保障和就业

社会保障和就业类年初预算数为  330.21  万元，与上年相比减少  78.51  万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 135.83 万元，与上年相比减少  100.63  万元，减少 42.56  %。变动原因：退休人员工资降低造成退休人员工资预算减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 185.75 万元，与上年相比增加  21.22  万元，增加 12.9  %。变动原因：增加了新考录人员造成养老保险增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 8.63 万元，与上年相比增加  0.9  万元，增加 11.64  %。变动原因：增加新考录人员测算出的工伤和失业保险增加。

（四）卫生健康

卫生健康支出类年初预算数为  144.34  万元，与上年相比增加  9.49  万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 88.06 万元，与上年相比增加  7.38  万元，增加 9.15  %。变动原因：2026年基本医疗保险系统测算误差。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 56.28 万元，与上年相比增加  2.11  万元，增长 3.89 %。变动原因：2026年基本医疗保险系统测算误差。

（五）农林水支出

农林水支出类年初预算数为  1557.83  万元，与上年相比增加 130.96  万元。其中：

林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 1557.83  万元，与上年相比增加  130.96  万元，增加 9.18   %。变动原因：增加新考录人员，工资基数相应的都增加。

（六）住房保障支出

住房保障支出类年初预算数为  173.5  万元，与上年相比增加 14.55  万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 173.5 万元，与上年相比增加  14.55  万元，减少 9.15   %。变动原因：2026年公积金公补系统测算误差。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2205.88  万元，其中：

（一）人员经费 2106.32  万元。主要包括：基本工资679.91万元、津贴补贴472.49万元、绩效工资127.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.75万元、职工基本医疗保险缴费88.06万元、公务员医疗补助缴费56.28万元、其他社会保障缴费8.63万元、住房公积金173.5万元、其他工资福利支出132.68万元、退休费135.83万元、生活补助16.71万元。

（二）公用经费  99.56   万元。主要包括：办公费17.6万元、印刷费1万元、水费1.1万元、电费4.2万元、邮电费1.3万元、取暖费12.26万元、物业管理费13万元、差旅费9.5万元、维修（护）费1.82万元、培训费1万元、公务接待费0.7万元、工会经费17.9万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出3.18万元、其他交通费1.5万元、劳务费1万元、专用燃料费2万元、万元办公设备购置3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.2 万元，其中因公出国（境）费支出  0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 7.5  万元，占91.46 %；公务接待费支0.7   万元，占 8.54   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.2  万元，比上年预算增加 0  万元，增加 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因2026年无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   7.5    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因2026年无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算增加    0   万元，主要原因2026年公务车没有变化。

3．公务接待费预算支出    0.7   万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因公务接待预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额   万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度机构运行经费预算支出 99.56万元，与上年相比增加  3.29  万元，增加 3.42%  %。主要原因是：2026年人员增加，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额 25   万元，其中：拟采购货物支出 3  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 22  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心共有车辆  5 辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、业务用车   辆、其他用车 5  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目  22  个，公开项目 22 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2205.88  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0478-8929102

联系人：刘美玲          联系电话：0478-8929102