第一部分  巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区

管理局概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类参公事业单位。其主要职责为：(1)贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的各项法律、法规和方针政策，开展野生动物救护；制定自然保护区的各项管理制度，实施各项建设工程。(2)调查自然保护区内资源、建档立案；保护自然保护区内的自然资源。(3)组织、协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。(4)进行自然保护区的宣传教育；依法查处破坏自然保护区的违法犯罪活动；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游、野生动植物驯养繁殖等经营活动(5)承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局职责分工，本单位内设机构包括综合科、科研宣教科、乌拉特保护科、乌梁素海湿地水禽保护科、规划财务科、疫源疫病科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局。详细情况见表：

 

三、巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局主要工作任务及目标

（一）总体思路

围绕全面落实市林草局党组部署的各项任务，以提升保护区建设管理能力为主线，依托重点工程项目，以资源保护为中心，以智慧化管理和人工巡查巡护为抓手，全面加强疫源疫病防控、强化科研监测能力，拓宽宣传教育途径，构建现代化保护区治理体系，推动保护区事业迈向更高质量、更可持续的发展新路径。

（二）主要工作任务及目标

一是积极谋划争取项目。加快《乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区总体规划（2023-2032年）》和《内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区总体规划（2024-2033）》修编报批，组织开展《乌梁素海国家重要湿地修复方案》的修编工作，为争取国家重点项目奠定基础。努力争取乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区基础设施建设项目落地，推动保护区基础能力建设水平实现整体跃升。积极推进2026年中央财政乌梁素海国家重要湿地和乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区保护补助等两个储备项目的落地实施，抓好保护区生态保护修复、特种救护、科研监测、宣传教育等工作。

二是统筹推进在建工程。力争在2026年6月前完成2025年乌梁素海国家重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目中湿地修复和定位站能力提升项目地方配套工程等全部建设任务。

三是全面深化科研监测合作。坚持专项研究与长期生态监测相结合，加强与区内外科研院所、高校等合作，持续开展麋鹿和蒙古野驴繁育实验研究项目等重大课题研究。常态化开展两处保护区生物多样性监测。完成《乌拉特梭梭林——蒙古野驴国家级自然保护区科学考察报告》出版工作；启动《乌梁素海自然保护区科学考察报告》的编撰工作。

四是全方位创新宣传教育工作。围绕“世界野生动植物日”“爱鸟周”等重要节点，组织科普宣教活动。2026年拟组织内蒙古乌梁素海湿地观鸟活动，与中央广播电视总台合作拍摄乌梁素海疣鼻天鹅专题片，擦亮乌梁素海湿地生态名片。以国家重点项目为支撑，增设大型宣传标识标牌、建设科普宣传步道等，强化保护区对外形象辩识度。充分利用巴彦淖尔动植物标本展馆，定期组织自然教育宣传活动。组织编写《乌梁素海国家重要湿地自然教育手册》。

五是全力做好生物多样性保护工作。加大野生动植物保护救护力度，加强野生动物疫源疫病防控，保障自然资源安全。2026年拟从湖北石首引进10-20只麋鹿，逐步建立适合本地的麋鹿种群，不断丰富乌梁素海湿地生物多样性。

六是努力提升智慧化管理水平。依托项目支持，系统布局天空地一体化监测巡护体系，乌拉特保护区新增无人机9台、巡护机器人3个、无人机场3处、视频监控4套等。乌梁素海国家重要湿地安装信安4G、5G大功率热点采集设备5套，新增无人机2台，为筑牢区域生态安全屏障注入强劲科技动力。

七是切实强化社区协调能力提升。积极引导保护区周边牧民群众主动参与保护区建设管理，构建“专业人员+本地力量”联动巡护新模式，形成坚强稳定、覆盖关键区域的基层巡护力量。加强包联技术力量，督导推进包联旗县各项工作有序开展。

八是加强专业技术人员素质提升培训。采取“请进来+走出去”方式，对保护区技术人员进行保护区建设管理、资源保护、科研监测、应急处理等方面的培训，提高业务水平和综合素质。

 

第二部分  2026年度巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度收入、支出预算总计  1060.71  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  4041.07  万元，下降  79.21 %。其中：

（一）收入预算总计  1060.71  万元。包括：

1．本年收入合计 768.66  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  768.66  万元，与上年相比减少  2284.03  万元，下降  74.82   %。主要原因是2026年预算上级专项资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是我单位2026年没有政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是我单位2026年没有国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  292.05  万元。与上年相比减少1757.04 万元，下降  85.75   %。主要原因是部分项目按照实施方案分年度建设，结转至2026年使用。

（二）支出预算总计  1060.71  万元。包括：

1．本年支出合计  1060.71   万元。

（1）社会保障和就业支出  68.53  万元，主要用于社会保障及退休人员生活补助。与上年相比增加   2.12 万元，增长  3.19  %。变动原因是2025年中重新核定四险，缴费基数增加，所以2026年预算社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出   44.56  万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加  1.71   万元，增长  3.99  %。变动原因是2025年中重新核定四险，缴费基数增加，所以2026年预算卫生健康支出增加。

（3）节能环保支出   296.05  万元，主要用于自然保护地及“三北”工程建设。与上年相比减少  3525.01   万元，下降  92.25  %。主要原因是2026年预算上级专项资金减少。

（4）农林水支出   586.47  万元，主要用于人员经费及公用经费。与上年相比减少  522.18   万元，下降  47.10  %。主要原因是2026年预算上级专项资金减少。

（5）住房保障支出   65.10  万元，主要用于本单位在职人员住房公积金，与上年相比增加  2.29   万元，增长 3.65  %。变动原因是2025年中重新核定住房公积金，缴费基数增加，所以2026年预算住房保障支出增加。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度收入预算总计 1060.71 万元，包括本年收入  768.66   万元，上年结转结余 292.05 万元。其中：

本年一般公共预算收入 768.66  万元，占  72.47   %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0  %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占 0    %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  292.05 万元，占   27.53  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元，占 0   %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度支出预算合计  1060.71   万元，其中：

基本支出     764.66      万元，占  72.09    %；

项目支出     296.05      万元，占  27.91    %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出      0   万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度财政拨款收、支总预算  1060.71  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   4041.07  万元，下降  79.21   %。主要原因是项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 768.66  万元，与上年相比减少 2926.94  万元，下降 79.20  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  68.53  万元，与上年相比增加  2.12 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  4.53  万元，与上年相比减少 2.38  万元，下降 34.44   %。变动原因是退休人员工资减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  62.93  万元，与上年相比增加  4.46  万元，增长 7.63   %。变动原因是2025年中重新核定四险，缴费基数增加，所以2026年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  1.07  万元，与上年相比增加  0.04  万元，增长 3.88   %。变动原因是2025年中重新核定四险，缴费基数增加，所以2026年预算其他社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为  44.56    万元，与上年相比增加  1.71  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    32.93  万元，与上年相比增加  1.17  万元，增长  3.68  %。变动原因是2025年中重新核定四险，缴费基数增加，所以2026年预算行政单位医疗增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   11.63 万元，与上年相比增加  0.54  万元，增加  4.87  %。变动原因是2025年中重新核定四险，缴费基数增加，所以2026年预算公务员医疗补助增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为  4   万元，与上年相比减少  2410.88  万元。其中：

1．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算   4 万元，与上年相比减少  222.09  万元，下降  98.23 %。变动原因：2026年预算上级专项资金减少。

2．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算   0 万元，与上年相比减少  2188.79  万元，下降  100 %。变动原因：2026年预算上级专项资金减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为  586.47    万元，与上年相比减少  522.18  万元。其中：

1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算   586.47 万元，与上年相比增加  17.85  万元，增长  3.14  %。变动原因：在职人员有职务职级变动，人员经费增加，所以2026年预算中行政运行增加。

2．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算  0.0 万元，与上年相比减少  28.03  万元，下降  100  %。变动原因：2026年预算上级专项资金减少。。

3．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算  0 万元，与上年相比减少 5 万元，下降  100  %。变动原因：2026年预算上级专项资金减少。。

4．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算  0 万元，与上年相比减少 507 万元，下降  100  %。变动原因：2026年预算上级专项资金减少。。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为  65.10   万元，与上年相比增加 2.29  万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  65.10 万元，与上年相比增加  2.29  万元，增长  59.62  %。变动原因是2025年中重新核定住房公积金，缴费基数增加，所以2026年预算住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  764.66  万元，其中：

（一）人员经费  685.78  万元。主要包括：基本工资223.14万元、津贴补贴194.23万元、奖金32.68万元、养老保险缴费62.93万元、医疗费44.56万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金65.10万元、其他工资福利支出57.54万元、退休费4.53万元等。

（二）公用经费  78.88   万元。主要包括：办公费12.73万元、水费0.65万元、电费3.61万元、邮电费1.35万元、取暖费2.2万元、物业管理费7.9万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.4万元、委托业务费1万元、工会经费7.21万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用35.42万元、其他商品和服务支出0.96万元、办公设备购置0.45万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.9 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元，占78.95 %；公务接待费支出  0.4 万元，占  1.05  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.9  万元，比上年预算减少 0.1  万元，下降  5   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算减少 0     万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1.5    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算减少  0    万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加  0   万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出  0.4   万元，比上年预算减少 0.1    万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出和“三公”经费预算，所以“三公”经费支出减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度政府性基金支出预算支出 292.05  万元。与上年相比减少  1114.13  万元，下降 79.23   %。主要原因是2026年预算中本单位政府性基金预算支出减少。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度预算安排项目  2  个，项目预算总金额 296.05 万元。其中，财政本年拨款金额  4 万元，财政拨款结转结余 296.05    万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度机构运行经费预算支出 78.88万元，与上年相比减少 1.08 万元，下降 1.35  %。主要原因是：2025年退休1人，在职人员减少，相应的机构运行经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度政府采购支出预算总额  9.85   万元，其中：拟采购货物支出  1.15 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 8.7   万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 6  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2026年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 4  万元，占全部项目预算的100%。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚雅蓉           联系电话：0478-8738072