预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2026年 1月 28日

公开时间：2026年 1 月 29 日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市林业和草原局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级，由市自然资源局统一管理和协调。部门主要职责为：

1.负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。按规定权限拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，拟订相关的技术标准和规程并监督执行，对造林情况及退耕还林项目进行监督核查。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督、组织全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关政策制度，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关政策制度，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，向自治区提出调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录的意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。组织拟订全市各类自然保护地规划和相关政策制度。负责各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全市自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立市级林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8.拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订林草产业相关政策制度并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。拟订林草沙产业和经济林发展规划和林草沙产业政策并监督实施；指导全市林草沙产业和经济林结构调整，负责林草沙和经济林产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。监督检查沙漠旅游、肉苁蓉、酿酒葡萄的栽培和加工利用，对森林生态旅游建设进行审批管理和监督检查，对木材及其制品的运输及经营加工监督检查。

9.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，监督检查灾后治理及灾后植被恢复。必要时，可以提请市应急管理局， 以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

10.指导全市森林、草原、湿地相关行政执法和依法治理工作。

11.负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度，国有林场和草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，监督公益林保护建设和森林生态效益补偿工作。

12.提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。

13.指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。

14.管理临河区林业和草原工作。

15.完成市委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。市林业和草原局应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和自然保护地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规财科、人事科、资源科、草原科、保护地科、造林科、防火科、场圃科、产业科、机关党。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：财政拨款的行政单位1家，即巴彦淖尔市林业和草原局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原局本级	财政拨款的行政单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划开局之年，市林草局将深入践行习近平生态文明思想，按照市委、市政府决策部署，干字当头、争先创优，在6个重点领域（“三北”攻坚战、林草湿资源保护、生态产业发展、林草科技创新、国有林场建设管理、灾害防控）聚焦聚力见成效。全年计划完成生态治理800万亩以上，草畜平衡指数控制在10%以下。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度收入、支出预算总计499.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少5193.15万元，减少38.5%。其中：

（一）收入预算总计499.09万元。包括：

1．本年收入合计499.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入499.09万元，与上年相比减少386.53万元，减少43.64%。主要原因是本年项目减少，预算中不含上年结转资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少338.68万元，减少100%。主要原因是本年预算不含一般公共预算财政拨款结转资金。

（二）支出预算总计499.09万元。包括：

1．本年支出合计499.09万元。

（1）社会保障和就业（类）支出54万元，主要用于人员各项保险缴纳等。与上年相比减少18.76万元，减少25.78%。主要原因是存在人员调动。

（2）卫生健康（类）支出23.59万元，主要用于人员各项医疗保险缴纳。与上年相比增加0.35万元，增长1.51%。主要原因是医保缴费基数增加。

（3）节能环保（类）支出50 万元，主要用于各项项目经费支出。与上年相比减少310.06万元，减少86.11%。主要原因本年节能环保类项目减少，对应专项资金减少。

（4）农林水（类）支出343.75万元，主要用于各项项目经费支出。与上年相比减少58.6万元，减少14.56%。主要原因是本年项目中上级专项资金减少。

（5）住房保障（类）支出27.75万元，主要用于人员公积金缴纳。与上年相比增加0.53万元，增长1.95%。主要原因是增加新考录人员。

2．年终结转结余0万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度收入预算总计499.09万元，包括本年收入499.09万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入499.09万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度支出预算合计499.09万元，其中：

基本支出366.79万元，占73.49%；

项目支出132.3万元，占26.51%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度财政拨款收、支总预算499.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少386.53万元，减少43.65%。主要原因是本年项目减少，预算中上级专项资金减少，不含上年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算499.09万元，与上年相比减少386.53万元，减少43.65%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为54万元，与上年相比减少18.76万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.28万元，与上年相比减少20.32万元，减少43.61%。变动原因：退休人员死亡，人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.3万元，与上年相比增加1.56万元，增加6.57%。变动原因：存在人员变动，人员增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.43万元，与上年相比增加0.01万元，增加0.4%。变动原因：存在人员调动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为23.59万元，与上年相比增加0.35万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.21万元，与上年相比增加0.27万元，增长1.94%。变动原因：新增入职人员。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.39万元，与上年相比增加0.09万元，增加0.97%。变动原因：人员职务变动。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为50万元，与上年相比减少310.06万元。其中：

1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算50万元，与上年一致。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为343.75万元，与上年相比减少58.6万元。其中：

1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算261.45万元，与上年相比增加4.43万元，增加1.72%。变动原因：本单位存在人员调动。

2.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算9.5万元，与上年相比减少3.31万元，减少25.84%。变动原因：专项资金减少。

3.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算7.8万元，与上年相比减少1.65万元，减少17.46%。变动原因：对应专项资金减少。

4.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算65万元，与上年相比减少12.39万元，减少16%。变动原因：对应专项资金减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为27.75万元，与上年相比增加0.53万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.75万元，与上年相比增加0.53万元，增加1.95%。变动原因：人员存在调动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算366.79万元，其中：

（一）人员经费324.42万元。主要包括：基本工资89.28万元、津贴补贴91.02万元、奖金12.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.3万元、职工基本医疗保险缴费14.21万元、公务员医疗补助缴费9.39万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金27.75万元、其他工资福利支出21.8万元、退休费26.28万元、生活补助4.06万元

（二）公用经费42.38万元。主要包括：办公费8.83万元、水费0.27万元、电费2.02万元、邮电费2.2万元、取暖费1.89万元、物业管理费1.84万元、培训费0.6万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占88.24%；公务接待费支出0.6万元，占11.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.1万元，比上年预算减少1.1万元，减少17.74%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算减少1万元，主要原因按照中央八项规定以及市委政府过紧日子要求，缩减三公经费。

3．公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因主要原因按照中央八项规定以及市委政府过紧日子要求，缩减三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本单位2026年无政府性基金项目预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位2026年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额132.3万元。其中，财政本年拨款金额132.3万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度机构运行经费预算支出42.38万元，与上年相比减少0.41万元，减少0.96%。主要原因是：人员减少，机关运行成本减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度政府采购支出预算总额24.44万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出24.44万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 132.3万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺雨佳          联系电话：8738009