第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心为巴彥淖尔市林业和草原局所属正科级事业单位，核定事业编制37名，科级领导职数3名。

（二）主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三北”工程建设保护、参与拟定“三北”实施方案规划、推进项目落实及自身建设过程各方面。

2、贯彻自治区及我市关于“三北”工程建设的法律法规和政策措施，参与拟定全市“三北”工程实施方案规划和年度计划。

3、承担“三北”工程项目落实、技术指导、调度统计等辅助性工作。

4、协助开展“三北”工程项目进度监控、旗县区年度项目作业设计审核工作，组织开展项目评价验收和效益评估，推广应用防沙治沙标志性成果和新举措。

5、负责组织探索推行多种经营方式，引导社会资本和农牧民参与防沙治沙。

6、指导旗县区和项目实施单位建立健全项目档案。

7、负责组织开展“三北”工程建设技术人员培训。

8、承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、规划设计室、技术服务室、核查评估室、推广培训室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心	公益一类事业单位
2
3
4

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是全力抓好精品工程建设，紧紧围绕解决沙患、盐渍化、农田防护林、草原超载过牧、河湖湿地保护等重点生态问题和经济林建设、种苗产业发展等方面，找准定位，发挥优势，突出重点，精心打造一批规模大、档次高、可供学习观摩借鉴的精品示范项目和标志性重点工程，推动“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战取得新成效。

二是切实加强项目实施全过程监管，拟建项目要指导帮助好地块落实、可研设计编制及审核等工作，拟建项目要做好项目落实、进度监控、调度统计、技术服务指导等工作；已完工项目要做好检查验收、效益评估等工作。

三是科学谋划新治理项目，配合指导帮助各地做好“三北”工程六期新治理项目的策划、储备、申报等工作。

四是加强档案建设，指导帮助旗县收集整理完善项目档案资料，做到科学分类、内容齐全、及时归档。

五是抓好其他工作，做好“三北”工程建设技术人员培训工作；继续指导帮助包联旗县区林草局全面抓好林草重点工作。

六是继续做好党建工作，认真履行好抓党建第一责任人责任，结合单位实际，积极探索党建工作的新思路、新方法、新举措，不断提高党建工作能力。认真落实党建工作各项制度，做到用制度管人、按制度办事，抓好班子、带好队伍、管好干部。要锤炼本领抓落实，持续加强学习，在真抓实干中增强抓落实的本领，真正做到善于谋划、强于推动、精于落实。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

单位2026年度收入、支出预算总计538.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加115.25万元，增长 27 %。其中：

（一）收入预算总计538.32万元。包括：

1．本年收入合计538.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入538.32万元，与上年相比增加 115.25 万元，增长 27 %。主要原因是单位人员增加，各项收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

 

（二）支出预算总计 538.32 万元。包括：

1．本年支出合计 538.32 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出53.59万元，主要用于基本养老支出和离退休人员经费。与上年相比增加9.56万元，增加21.7%。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

（2）卫生健康（类）支出30.36万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员保险支出。与上年相比增加6.89万元，增加 29.4 %。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

（3）农林水支出410.6万元，主要用于人员经费及办公业务活动经费。与上年相比增加88.7万元，增加27.6%。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

（4）住房保障（类）支出43.8万元，主要用于单位职工公积金支出。与上年相比增加10.13万元，增加30.1%。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度收入预算总计538.32 万元，包括本年收入 538.32 万元，上年结转结余0     万元。其中：

本年一般公共预算收入 538.32 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0  %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0 %；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占0 %；

本年其他收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0  %。

 

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度支出预算合计 538.32万元，其中：

基本支出 524.32  万元，占 97.4  %；

项目支出 14 万元，占 2.6 %；

事业单位经营支出0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度财政拨款收、支总预算 538.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.25 万元，增长 27 %。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算538.32万元，与上年相比增加 115.25 万元，增长 27 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为538.32万元，与上年相比增加 115.25 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：本单位不存在此项内容。

2.社会保障和就业（类）支出53.59万元，主要用于基本养老支出和离退休人员经费。与上年相比增加9.56万元，增长 21.7 %。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

3、卫生健康（类）支出30.36万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员保险支出。与上年相比增加6.89万元，增长 29.4 %。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

4、农林水支出410.6万元，主要用于人员经费及办公业务活动经费。与上年相比增加88.7万元，增长27.6%。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

5、住房保障（类）支出43.8万元，主要用于单位职工公积金支出。与上年相比增加10.13万元，增长30.1%。主要原因是单位人员增加，各项收入增加，相应各项支出也增长。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）    0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。变动原因：本单位不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算524.32万元，其中：

（一）人员经费 492.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 31.9 万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元，占100%；公务接待费支出0 万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.5  万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因我单位公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 14 万元。其中，财政本年拨款金额14   万元，财政拨款结转结余 0  万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度机构运行经费预算支出45.9万元，与上年相比增加 4.97 万元，增长12 %。主要原因是：公用资金比上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度政府采购支出预算总额 7.7 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 7.7 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2026年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 14 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晔妮             联系电话：8738243