第一部分  巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区

管理局概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类参公事业单位。其主要职责为：(1)贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的各项法律、法规和方针政策，开展野生动物救护；制定自然保护区的各项管理制度，实施各项建设工程。(2)调查自然保护区内资源、建档立案；保护自然保护区内的自然资源。(3)组织、协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。(4)进行自然保护区的宣传教育；依法查处破坏自然保护区的违法犯罪活动；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游、野生动植物驯养繁殖等经营活动(5)承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局职责分工，本单位内设机构包括综合科、科研宣教科、乌拉特保护科、乌梁素海湿地水禽保护科、规划财务科、疫源疫病科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局。详细情况见表：

 

三、巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局主要工作任务及目标

（一）扎实开展好学习教育。将学习教育融入日常、抓在经常。

（二）继续推进项目实施。严格按照项目内容和完成时限要求，全力推进项目建设进度；按时完成鸟类疫源疫病监测任务；计划从江苏大丰国家级自然保护区引进麋鹿20只，从呼和浩特市大青山野生动物园引进雌性蒙古野驴2-4头，加强科研监测，促进人工种群繁育建立。

（三）加大项目争取力度。按照全国自然保护地整合优化调整方案，根据调整后的保护区界限和范围，加强调查研究和科学论证，加快总体规划的修编进度，积极与国家、自治区林草局相关部门沟通对接，尽快完成总规批复，按总体规划积极争取项目，加强保护区建设与管理。

（四）强化科研监测和宣传教育工作。全面推进科研监测项目的实施；充分发挥教学、科研、科普教育基地职能作用，继续加大宣传教育力度。

（五）加强保护区管护人员管理。利用今日水印相机等手段从严加强保护区管护人员管理，高质量贴地气开展保护区管护人员培训，提升管护巡查水平，对于破坏保护区的违法行为，做到早发现、早处理、早解决，最大限度保护自然资源安全，巩固保护成果。

（六) 抓好安全生产管理。不定期开展巡查活动，主动作为，落实各项安全生产管理措施，确保保护区以及包联旗县安全生产持续稳定，切实筑牢守好安全生产防线。

(七）强化包联旗县工作。持续推进乌拉特后旗的“三北”六期、林草湿荒一体化保护修复等重点生态工程项目建设进度，全力推动全旗抵边苏木区域禁牧工作。

（八）严格机关管理。对全体干部实行全年量化考核

 

第二部分  2025年度巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度收入、支出预算总计  5101.78  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  3243.44  万元，增加  174.53 %。其中：

（一）收入预算总计  5101.78  万元。包括：

1．本年收入合计 3052.69  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  3052.69  万元，与上年相比增加  1394.17  万元，增加  84.06   %。主要原因是2025年预算上级专项资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是我单位2025年没有政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是我单位2025年没有国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  2049.09  万元。与上年相比增加1849.27 万元，增加  925.47   %。主要原因是2024年第二批专项资金增多且下达较晚，结转至2025年使用。

（二）支出预算总计  5101.78  万元。包括：

1．本年支出合计  5101.78   万元。

（1）社会保障和就业支出  66.41  万元，主要用于社会保障及退休人员生活补助。与上年相比增加   22.25 万元，增加  50.38  %。主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出   42.85  万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加  15.76   万元，增加  58.18  %。主要原因是人员变动。

（3）节能环保支出   3821.06  万元，主要用于自然保护地、其他自然生态保护支出及“三北”工程建设。与上年相比增加  3274.4   万元，增加  598.98  %。主要原因是本年预算中增加了其他自然生态保护及“三北”工程建设上级专项资金。

（4）农林水支出   1108.65  万元，主要用于行政运行、湿地保护、林业草原防灾减灾及其他林业和草原支出。与上年相比减少  92.43   万元，减少  7.70  %。主要原因是本年预算中湿地保护上级专项资金调整为其他自然生态保护支出功能分类科目。

（5）住房保障支出   62.81  万元，主要用于本单位在职人员住房公积金，与上年相比增加  23.46   万元，增加 59.62  %。主要原因是人员变动。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度收入预算总计5101.78 万元，包括本年收入  3052.69   万元，上年结转结余 2049.09 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3052.69  万元，占  59.84   %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0  %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占 0    %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  2049.09   万元，占  40.16  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元，占 0   %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0   %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度支出预算合计  5101.78   万元，其中：

基本支出      740.69      万元，占  14.52    %；

项目支出     4361.09      万元，占  85.48    %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出      0   万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度财政拨款收、支总预算  5101.78  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   3243.44  万元，增长  174.43   %。主要原因是项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 3695.60  万元，与上年相比增加  1837.26  万元，增长 98.87  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  66.41  万元，与上年相比增加  22.25 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  6.91  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0   %。与上年持平。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  58.47  万元，与上年相比增加  22.12  万元，增加 60.85   %。变动原因是人员变动。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  1.03  万元，与上年相比增加  0.13  万元，增加 14.44   %。变动原因是人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为  42.85    万元，与上年相比增加  15.76  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    31.76  万元，与上年相比增加  11.85  万元，增加  59.52  %。变动原因是人员变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   11.09 万元，与上年相比增加  3.91  万元，增加  54.46  %。变动原因是人员变动。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为  2414.88    万元，与上年相比增加  1868.22  万元。其中：

1．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算   226.09 万元，与上年相比减少  315.57  万元，减少  58.26 %。变动原因：2025年预算中自然保护地上级专项资金支出功能分类科目改变。

2．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算   0 万元，与上年相比减少  5  万元，减少  100 %。变动原因：2025年预算无草原生态修复治理上级专项资金。

3．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算   2188.79 万元，与上年相比增加  2188.79  万元，增加  100 %。变动原因：2025年预算上级专项资金增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为  1108.65    万元，与上年相比减少  92.43  万元。其中：

1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算   568.62 万元，与上年相比增加  211.7  万元，增加  59.31  %。变动原因：2025年人员增加，相应的人员经费和日常公用经费增加。

2．林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算  0 万元，与上年相比减少  3.02  万元，减少  100  %。变动原因：2025年预算中无动植物保护上级专项资金。

3．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算  28.03 万元，与上年相比减少  811.11  万元，减少  96.66  %。变动原因：2025年预算中湿地保护上级专项资金调整为其他自然生态保护支出功能分类科目。

4．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算  5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长  150  %。变动原因：2025年预算中林业草原防灾减灾上级专项资金增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为  62.81   万元，与上年相比增加 23.46  万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  62.81 万元，与上年相比增加  23.46  万元，增加  59.62  %。变动原因人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  740.69  万元，其中：

（一）人员经费  660.73  万元。主要包括：基本工资197.82万元、津贴补贴194.17万元、奖金31.74万元、养老保险缴费58.47万元、住房公积金62.81万元、医疗费42.85万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出64.93万元、退休费6.91万元等。

（二）公用经费  79.96   万元。主要包括：办公费6.9万元、水费0.66万元、电费3.93万元、邮电费1.1万元、取暖费2.2万元、物业管理费7.9万元、差旅费2.8万元、维修（护）费0.35万元、培训费2.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.6万元、委托业务费0.6万元、工会经费7.69万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用35.74万元、其他商品和服务支出2.9万元、办公设备购置0.33万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出1.5  万元，占75 %；公务接待费支出  0.5 万元，占  25  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  2  万元，比上年预算增加 0  万元，增加  0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算减少 0     万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1.5    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算减少  0    万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加  0   万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出  0.5   万元，比上年预算减少 0     万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度政府性基金支出预算支出 1406.18  万元。与上年相比增加  1406.18 万元，增长 100   %。主要原因是2025年预算中本单位新增加政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度预算安排项目  11  个，项目预算总金额 4361.09 万元。其中，财政本年拨款金额  2312 万元，财政拨款结转结余 2049.09    万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度机构运行经费预算支出 79.96万元，与上年相比增加 28.6 万元，增加 55.69  %。主要原因是：2025年人员增加，相应的机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度政府采购支出预算总额  1047.91   万元，其中：拟采购货物支出  102.73  万元、拟采购工程支出  624 万元、拟购买服务支出 321.18   万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局2025年度填报绩效目标的预算项目  4 个，公开项目 4  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2312  万元，占全部项目预算的100%。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚雅蓉           联系电话：0478-8738072