2025年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2025   年   1   月   15  日

     公开时间：    2025   年    1  月  20   日      

 

 

 

 

 

 

 目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心主要工作任务及目标 

第二部分 2025年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 2025年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的正处级事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻落实防沙治沙的方针、政策、法律法规及决策部署；

2、 协助主管部门开展防沙治沙综合示范区内各类生态项目实施，协助开展项目的规划设计、呈报审核、进度安排、效益监测等工作；

3、组织实施中以合作（巴彦淖尔）沙漠综合治理示范区建设， 协调国际合作事宜；

4、负责沙产业发展政策落实、规划布局、项目审定、招商引资、工程推进等工作；

5、负责沙漠综合治理示范区建设，协调国际合作等事宜；

6、负责开展生态保护修复，开展植树种草、种苗繁育、引种驯化、有害生物防治、野生动植物和湿地保护、森林草原防火等基础 研究、应用研究、示范推广等工作；

7、负责林业和草原科研成果的整理、申报和统计工作等；

8、负责市生态修复及生态产业发展院士专家工作站和市治沙综合试验站等管理运行；

9、承办市林业和草原局交办的其他事项

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市沙漠综合治理中心单位职责分工，本中心内设机构 9 个，包括综合科、规划财务科、对外合作科、科研推广科、生态修 复保护科、经济林研究科、沙草产业发展科、治沙综合试验站、实验中心。中心无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年部门预算单位共计1家。

详细情况见表：

 

序 号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市沙漠综合治理中心	公益一类事业单位

 

三、2025年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心主要工作任务

及目标

2024年总体工作思路，坚持一个统领，围绕一个重点，强化两项职能，实现五个突破。

坚持一个统领，就是坚持以党建统领全局。

围绕一个重点，就是紧紧聚焦“三北”防护林六期工程黄河“几字弯”攻坚战这个重点和局党组的中心工作来安排部署和推动单位各项工作。

强化两项功能，就是立足单位本职，外塑形象，苦练内功提高防沙治沙和林草科研的工作能力

在经济林服务上取得新突破。借助梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用与转化项目的实施，加强与中国农科院果树研究所的合作，不断提升完善“西农果树栽培模式”技术，建立并正式运转果业信息化服务平台，全面提升中心的经济林服务水平。

要在人才引进培养上取得突破。2025年我中心干部多位达到了退休年龄，我们要抓住这一契机，进一步改善中心科技人员的年龄结构、知识结构和专业结构，加快结构转型，培养领军型人才，不拘一格使用人才，千方百计为青年科技人员搭建施展自身才华的平台，让中心在学风、学术、学养氛围上有大的变化。

在党的建设和机关管理上取得新的突破。一是进一步提高中心党的建设的水平，用党建理论来武装干部职工的头脑，用党建成果来聚集干部职工的力量，用党组织的关怀来凝聚干部职工的人心，用寓教于乐的活动来活跃单位的气氛，催发全体干部职工干事创业的激情。二是履行好“一岗双责”，营造风清气正的干事创业环境。三是将中心科研党支部建设成“堡垒”支部。四是强化纪律约束和制度管人管事，树立身边典型，培养“五好干部”，打造创新型、服务型、学习型机关。

 

第二部分  2025 年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度收入、支出预算总计1631.11  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 142.61   万元，减少 8.04     %。 其中：

（一）收入预算总计   1631.11   万元。包括：

1．本年收入合计   1608.06   万元。

（ 1 ）一般公共预算拨款收入   1608.06    万元，与上年相比减少  77    万元，减少  4.57    %。主要原因是部分在职人员工资转入社保，人员工资减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   0    万元，与上年相比增加   0    万元，增长  0    %。主要原因是不存在此项内容。

（3 ）国有资本经营预算拨款收入   0   万元，与上年相比增加 0   万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0    万元，与上年相比增加 0     万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5 ）事业收入   0    万元，与上年相比增加   0   万 元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0  万元，与上年相比增加  0    万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（ 7 ）上级补助收入    0   万元，与上年相比增加0   万元，增长  0    %。主因要原是 不存在此项内容。

（ 8）附属单位上缴收入    0      万元，与上年相比增加 0     万元，增长   0   %。主要原因是 不存在此项内容。

（9）其他收入   0    万元，与上年相比增加  0    万元，增长  0    %。主要原因是  不存在此项内容。

2．上年结转结余    23.06   万元。与上年相比减少  65.6  万元，减少  74    %。主要原因是 2024年科研项目资金减少。

（二）支出预算总计   1631.11   万元。包括：

1．本年支出合计   1631.11    万元。

（1）社会保障和就业支出424.31万元，主要用于离退休人员工资及去世人员丧葬费及抚恤费。与上年相比减少1.84万元，减少0.43%。主要原因是离退休人员增资及去世人员丧葬费及抚恤费。

（2）卫生健康支出92.35万元，主要用于人员的医疗补助、公务员医疗。与上年相比减少2.88万元，减少3.02 %。主要原因是2024年有新调入人员医疗补助增加。

（3）科学技术支出956.15万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加0  万元，增加 0  %，主要原因是我中心由林业事业机构调整为技术研究与开发的机构运行类。

（4）农林水支出53.06万元，主要用于在职人员、离岗人员工资及我中心公用经费支出，与上年相比减少1044.55万元，增加95.17%。主要原因是中心由林业事业机构调整为技术研究与开发的机构运行类。

（5）住房保障支出105.24万元，主要用于在职人员、离岗人员住房公积金支出，与上年相比减少9.5万元，增加8.28%。主要原因是本年度有在职人员进入退休。

2．年终结转结余    0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度收入预算总计1631.11万元，包括本年收入1608.06万元，上年结转结余 23.06万元。其中：

本年一般公共预算收入   1608.06    万元， 占    98.6   %；

本年政府性基金预算收入   0    万元， 占    0   %

本年国有资本经营预算收入    0   万元， 占  0    %

本年财政专户管理资金    0   万元， 占    0  %

本年事业收入   0    万元， 占   0    %；

本年事业单位经营收入  0     万元， 占   0   %本年上级补助收入     0  万元， 占  0     %；

本年附属单位上缴收入    0   万元， 占   0   %本年其他收入   0    万元， 占  0     %；

上年结转结余的一般公共预算收入  23.06 万元， 占  1.4   %

上年结转结余的政府性基金预算收入    0   万元， 占    0   %上年结转结余的国有资本经营预算收入   0    万元，占  0  % 上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元， 占  0   %；

上年结转结余的单位资金    0   万元， 占   0    %。

 

 

图 1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度支出预算合1631.11   万元，其中：

 

基本支出 1578.06 万元， 占96.75   %； 

项目支出 53.06 万元， 占   3.25    %；

事业单位经营支出    0   万元， 占   0  %

上缴上级支出  0    万元， 占  0  %

对附属单位补助支出   0  万元， 占   0   %

图 2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度财政拨款收、支总预算    1631.11   万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   142.21   万元，减少   8.02   %。主要原因是人员经费、专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算  1631.11   万 元，与上年相比减少  142.21    万元，减少  8.02   %。 具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

 

一般公共服务类年初预算数为   1631.11   万元，与上年相比减少  142.21   万元。其中：

1.科学技术支出类。年初预算   956.15   万元，与上年相比增加  956.15   万元，增长 100     %。变动原因：我中心由林业事业机构调整为技术研究与开发的机构运行类。

2.社会保障和就业支出类。年初预算424.31万元，与上年相比减少1.84万元，减少  0.42 %。变动原因：退休人员去世，工资减少。

3.农林水支出类。年初预算53.06万元，与上年相比减少1044.55万元，增加 95.17  %。变动原因：单位有新进人员，工资增加及上年有结转结余资金。

4.住房改革保障支出类。年初预算105.24万元，与上年相比减少9.5万元，增加 8.3 %。变动原因：单位有新进人员住房公积金增加。

5.卫生健康支出类。年初预算92.35万元，与上年相比减少2.88万元，增加 3.02 %。变动原因：有新调入人员医疗及公务员补助增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0     万元，与上年相比增加  0   万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0   万元，与上年 相比增加  0   万元，增长  0   %。变动原因：不存在此项内容

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1578.06 万元，其中：

（ 一）人员经费   1505.95  万元。主要包括：基本工资418.43万元、津贴补贴237.09万元、绩效工资109.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.16万元、职工基本医疗保险缴费54.04万元、公务员医疗补助缴费38.31万元、其他社会保险缴费5.05万元、住房公积金105.24万元、其他工资福利支出110.2万元、离休费15.37万元、退休费297.73万元、生活补助8.95万元。

（ 二）公用经费  72.1    万元。主要包括：办公费9.41万元、印刷费0.7万元、水费1.2万元、 电费3.98万元、邮电费1.6万元、取暖费8.2万元、物业管理费9万元、差旅费11.38万元、维修（护）费0.3万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、 专用材料费1.5万元、劳务费2.7万元、工会经费13.38万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公设备购置1.5万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出     5     万元，其中因公出国（境）费支出  0   万 元 ， 占  0   %；公务用车购置及运行维护费支出 4.5    万元， 占 90  %； 公务接待费支出    0.5    万元， 占     10   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5  万元，比上 年预算增加 0  万元，增长  0  %；其中：

1． 因公出国（境）费预算支出   0    万元， 比上年预算增加   0     万元，主要原因 不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   4.5    万元。其中

（ 1 ）公务用车购置预算支出    0     万元， 比上年预算增加

 

  0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  4.5  万元， 比上年预算增加  0    万元，主要原因与2024年度相持平。

3．公务接待费预算支出     0.5        万元， 比上年预算增加    0    万元，主要原因与2024年度相持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025 年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与 上年相比增加 0  万元，增长 0   % 。主要 原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0   万 元 ， 主 要 是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度国有资本经营预算支出   0   万元。与 上年相比增加  0  万元，增长  0   % 。主要 原因.本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “ 三供一业”移交补助支出（项）支出  0   万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025 年度预算安排项目   4    个，项目预算总金额  53.06  万元。其中，财政本年拨款金额  30   万元，财政拨款结转结余   23.06   万元，财政专户管理资金  0   万元，单位资金   0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度机构运行经费预算支出  72.1  万元，与上年相比减少 1.14   万元，减少 1.56  %。 主要原因是：有人员退休。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度政府采购支出预算总额   15.4    万元， 其中：拟采购货物支出   1.2    万元、拟采购工程支出   0   万元、拟 购买服务支出  14.2   万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心共有车辆   3   辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车     辆、业务用车 2 辆、其他用车   0  辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0台，单价 100 万元（含） 以上的专用设备  0  台。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025 年度填报绩效目标的预算项目  4  个，公开项目   4  个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 53.06   万元， 占全部项目预算的 100%。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

 联系人： 范锦钰    联系电话：0478-8738094

第五部分 2025年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算表

公开 01 表

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                  金额单位：万元

收支总表
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,608.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	956.15
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	424.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	92.35
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出	53.06
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	105.24
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	1,608.06	本年支出合计	1,631.11
上年结转结余	23.06	年终结转结余
收    入    总    计	1,631.11	支    出    总    计	1,631.11

 

 

 

公开02 表

收入总表

 

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                   金额单位：万元

 

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一 般 公 共 预 算	政府性基金预算	国 有 资 本 经营 预 算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附 属 单 位 上缴 收 入	其他收入	小计	一 般 公 共 预 算	政府性基金预算	国 有 资 本 经营 预 算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1631.11	1608.06	1608.06									23.06	23.06
603	巴彦淖尔市林业和草原局（部门）	1631.11	1608.06	1608.06									23.06	23.06
603003	巴彦淖尔市沙漠综合治理中心	1631.11	1608.06	1608.06									23.06	23.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03 表

支出总表

 

编制单位： 巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                      金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	956.15	956.15
20604	技术研究与开发	956.15	956.15
2060401	机构运行	956.15	956.15
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31
20805	行政事业单位养老支出	419.26	419.26
2080502	事业单位离退休	313.10	313.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
210	卫生健康支出	92.35	92.35
21011	行政事业单位医疗	92.35	92.35
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04
2101103	公务员医疗补助	38.31	38.31
213	农林水支出	53.06		53.06
21302	林业和草原	53.06		53.06
2130206	技术推广与转化	23.06		23.06
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	105.24	105.24
22102	住房改革支出	105.24	105.24
2210201	住房公积金	105.24	105.24
合计		1,631.11	1,578.06	53.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04 表

财政拨款收支总表

 

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                        金额单位：万元

 

收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、本年收入	1608.06	一、本年支出	1631.11
（一）一般公共预算拨款	1608.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	23.06	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	23.06	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	956.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	424.31
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	92.35
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出	53.06
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	105.24
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	1,631.11	支    出    总    计	1,631.11

 

 

公开05 表

一般公共预算支出表

 

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                               金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	合   计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
206	科学技术支出	956.15	956.15	884.05	72.10
20604	技术研究与开发	956.15	956.15	884.05	72.10
2060401	机构运行	956.15	956.15	884.05	72.10
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31	424.31
20805	行政事业单位养老支出	419.26	419.26	419.26
2080502	事业单位离退休	313.10	313.10	313.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	106.16
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05
210	卫生健康支出	92.35	92.35	92.35
21011	行政事业单位医疗	92.35	92.35	92.35
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04	54.04
2101103	公务员医疗补助	38.31	38.31	38.31
213	农林水支出	53.06				53.06
21302	林业和草原	53.06				53.06
2130206	技术推广与转化	23.06				23.06
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	105.24	105.24	105.24
22102	住房改革支出	105.24	105.24	105.24
2210201	住房公积金	105.24	105.24	105.24
合      计	1,631.11	1,578.06	1,505.96	72.10	53.06	合      计

公开06 表

一般公共预算基本支出表

 

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                              金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,183.90	1,183.90
30101	基本工资	418.43	418.43
30102	津贴补贴	237.09	237.09
30107	绩效工资	109.38	109.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16
30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04
30111	公务员医疗补助缴费	38.31	38.31
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05
30113	住房公积金	105.24	105.24
30199	其他工资福利支出	110.20	110.20
302	商品和服务支出	70.60		70.60
30201	办公费	9.41		9.41
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.98		3.98
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	8.20		8.20
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	11.38		11.38
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	13.38		13.38
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	322.06	322.06
30301	离休费	15.37	15.37
30302	退休费	297.73	297.73
30305	生活补助	8.95	8.95
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

 

 

 

公开07 表

一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                              金额单位：万元

单位名称

2023年预算数

2024年预算数

2025年预算数

"三公" 经费合 计

因公出 国(境) 费

公务用车购置及运行费

公务接 待费

"三公" 经费合 计

因公出 国(境) 费

公务用车购置及运行费

公务接 待费

"三公" 经费合 计

因公出 国(境) 费

公务用车购置及运行费

公务接 待费

小计

公务用 车购置 费

公务用 车运行 维护费

小计

公务用 车购置 费

公务用 车运行 维护费

小计

公务用 车购置 费

公务用 车运行 维护费

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

5

4.5

4.5

0.5

4.85

4.5

4.5

0.35

5

4.5

4.5

0.5

 

 

 

 

公开08 表

政府性基金预算支出表

 

编制单位：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合    计	基本支出	项目支出
		0
	合    计	0	0	0

 

我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。