第一部分 巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担加强林业和草原生态保护以及营造林草技术服务等工作，协助草拟和实施全市林业和草原技术推广体系建设规划、计划，为全市林业生态建设和草原保护修复提供技术支持和信息服务。

（二）主要职责

1.彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。

2.承担林业适用技术引进和推广工作，对确定的林业技术进行试验、示范，组织开展经济林技术服务和经济林优良新品种引进繁育的试验示范工作；参与拟定全市农村牧区造林和草原保护修复建设的规划和计划，参与拟定全市经济林产业发展规划和计划，并组织实施；协助草拟全市封山、封滩育林，封沙育草和飞播造林规划和计划，协助开展荒漠化和沙化土地的防治工作。

3.承担全市草原保护、建设、合理利用，天然草原建设利用、人工草地建设的技术推广和技术指导工作；协助草拟和实施全市国有场圃的林业生态建设规划和种苗发展规划年度生产计划，开展全市国有林场林业生产技术指导服务和育苗育种技术推广应用工作。

4.承担全市林木种子优良品种引进、繁育、推广和技术服务工作，开展优良树种、草种的选育审核和推广运用工作；

5.承担全市林业和草原鼠兔、病虫、毒草及其它有害生物的预测预报及防控检疫工作，承担全市林业和草原鼠兔、病虫和毒草防控和救灾农药、药械及车辆的保障供给工作，配合相关部门开展鼠疫的调查和防控工作；开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作，建立测报体系；协助开展林业和草原外援项目实施，协调国际合作等相关事宜；指导开展全市森林草原保险相关工作，协调开展报灾和理赔等相关工作；完成市林草局交办的其他任务。

二、巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心机构设置及预算单位构成情况

1.根据巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心职责分工，本单位内设机构包括综合科、规划财务科、林业技术推广科、封育飞播科、产业发展科、草原技术推广科、场圃种苗科、有害生物防控检疫科、交流合作科、森林保险科、离退休人员工作科。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，无下属单位。

 

2．从预算单位构成看，纳入2025年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

  2025年，我中心将持续开展好职能业务工作，继续做好包联服务旗县工作，做好“三北”工程、林草种质资源保护和利用、林草碳汇、安全生产和森林草原防火督查、禁牧及草畜平衡休牧督查等工作，完成林草有害生物防治计划面积100万亩，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率达90%以上，测报准确率达90%以上，种苗产地检疫率达100%，草原有害生物成灾率控制在10%以内。

1.持续开展好林草有害生物监测、检疫和防治、林草种苗质量把控、种苗场圃和种质资源研究、森林保险报灾理赔、林草新技术研究推广等业务工作，形成林草新质生产力。

2.继续加强包联服务旗县工作，开展好“三北”工程和重点区域绿化技术指导、经济林示范园建设、安全生产和森林草原防火督查、禁牧及草畜平衡休牧督查等工作。

3.结合服务和保障防沙治沙、大项目推进、林业生态保护建设等重点工作，与自治区林草局对接沟通，积极争取林草生态建设项目和科技推广示范项目，全力服务于黄河几字弯攻坚战。

4.继续推进杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗落实好黄河灌区“三北”工程生态综合治理项目和林草湿荒一体化保护修复项目，做好督查、指导工作。

5.加大林草有害生物防控和应急处置工作力度，完善处置重大林草有害生物应急预案，全力做好美国白蛾、光肩星天牛、草原鼠害防控工作。

6.配合承保保险机构做好2025年森林保险受灾查勘定损工作，开展理赔资金使用情况规范检查与灾害治理和植被恢复核查工作。

7.持续做好林草碳汇工作，全力完成2025年碳汇目标任务。

8.加强全市林草种质资源保护和利用，总结提炼林草种质资源工作经验，编制全市林草种质资源目录和图鉴。

9.加强全市种业振兴，选育和推广适用于巴彦淖尔市林草生态建设的林草良种。

10.继续完善人才引进机制，加大人才引进力度，为防沙治沙和林草事业发展积蓄人才。

11.完成好市林草局党组安排的其他工作任务。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度收入、支出预算总计 2129.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 33.82   万元，减少 1.56 %。其中：

（一）收入预算总计 2129.39 万元。包括：

1．本年收入合计 2129.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2129.39 万元，与上年相比减少 33.82万元，减少 1.56 %。主要原因是2025年预算缩减及预算系统测算养老保险、医疗保险减少，导致预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入    0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2129.39 万元。包括：

1．本年支出合计  2129.39  万元。

（1）社会保障和就业（208）支出  408.71  万元，主要用于事业单位在职及离岗人员养老保险、失业工伤保险支出，事业单位的离退休人员工资及取暖补贴以及遗属人员的生活补助。与上年相比减少  7.06  万元，减少  1.7   %。主要原因是2025年预算养老保险、工伤失业保险测算减少，因此社会保障和就业支出比上年减少。

（2）卫生健康（210）支出  134.85  万元，主要用于在职及离岗人员的医疗保险。与上年相比增加  0.41  万元，增长 0.3 %。主要原因：预算系统测算差异。

（3）农林水（213）支出  1426.87  万元，主要用于日常公用经费和在职、离岗人员的工资性支出。与上年相比减少  22.61  万元，减少  1.56  %。主要原因：2025年缩减公务支出、2024年在职及离岗退休7人和新考录5人造成工资性支出减少。

（4）住房保障（221）支出  158.95  万元，主要用于在职及离岗人员每月缴纳的住房公积金公补部分。与上年相比减少  4.57  万元，减少  2.79  %。主要原因：林草事业发展中心2024年有5人新考录，工资低降低了住房公积金公补经费。

2．年终结转结余  4.86  万元，主要原因是2024年年末拨入5万元的河套英才项目经费，未支付完转入了单位基本户。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度收入预算总2129.39 万元，包括本年收入  2129.39  万元，上年结转结余     0万元。其中：

本年一般公共预算收入  2129.39  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %。

图1.收入预算图（以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度支出预算合计    2129.39万元，其中：

基本支出    2129.39     万元，占  100    %；

项目支出      0       万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图（以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度财政拨款收、支总预算  2129.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  33.82  万元，减少  1.56   %。主要原因是2024年有人员退休以及5人新考录导致预算收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 2129.39  万元，与上年相比降低  33.82  万元，减少 1.56  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务

一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算    万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。变动原因。

（二）公共安全

公共安全类年初预算数为 0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算    万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因。

（三）社会保障和就业

社会保障和就业类年初预算数为  408.71  万元，与上年相比减少  7.06  万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 236.46 万元，与上年相比增加  12.43  万元，增长 5.55  %。变动原因：2025年退休人员多增加了退休人员工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 164.53 万元，与上年相比减少  5.57  万元，减少 3.27  %。变动原因：是因养老保险测算误差。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少  12.34  万元，减少 100  %。变动原因：2025年预算遗属人员工资做到事业机构科目中。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 7.73 万元，与上年相比减少  1.58  万元，减少 16.97  %。变动原因：2024年在职人员有退休和新考录人员总预算降低了测算出的工伤和失业保险减少。

（四）卫生健康

卫生健康支出类年初预算数为  134.85  万元，与上年相比增加  0.41  万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 80.68 万元，与上年相比减少  2.22  万元，减少 2.68  %。变动原因：2025年基本医疗保险系统测算误差。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 54.17 万元，与上年相比增加  2.63  万元，增长 5.1 %。变动原因：2025年基本医疗保险系统测算误差。

（五）农林水支出

农林水支出类年初预算数为  1426.87  万元，与上年相比减少 22.61  万元。其中：

林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 1426.87  万元，与上年相比减少  22.61  万元，减少 1.56   %。变动原因：2024年有在职人员退休和新考录人员，工资基本数降低减少了日常公用经费和在职人员工资支出。

（六）住房保障支出

住房保障支出类年初预算数为  158.95  万元，与上年相比减少 4.57  万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 158.95 万元，与上年相比减少  4.57  万元，减少 2.79   %。变动原因：2025年公积金公补系统测算误差。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2129.39  万元，其中：

（一）人员经费 2033.11  万元。主要包括：基本工资594.13万元、津贴补贴419.7万元、绩效工资154.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.53万元、职工基本医疗保险缴费80.68万元、公务员医疗补助缴费54.17万元、其他社会保障缴费7.73万元、住房公积金158.95万元、其他工资福利支出149.08万元、退休费236.46万元、生活补助13.17万元。

（二）公用经费  96.27   万元。主要包括：办公费18.64万元、印刷费1万元、水费0.95万元、电费4万元、邮电费1.3万元、取暖费11.85万元、物业管理费11.92万元、差旅费9.5万元、维修（护）费1.66万元、培训费2万元、公务接待费0.7万元、工会经费17.74万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置2.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.2 万元，其中因公出国（境）费支出  0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 7.5  万元，占91.46 %；公务接待费支0.7   万元，占 8.54   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.2  万元，比上年预算减少 0.1  万元，减少 1.2   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因2025年无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   7.5    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因2025年无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算增加    0   万元，主要原因2025年公务车没有变化。

3．公务接待费预算支出    0.7   万元，比上年预算减少 0.1    万元，主要原因2025年缩减了公务接待的预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额   万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度机构运行经费预算支出 96.27万元，与上年相比增加  1.71  万元，增加 1.8%  %。主要原因是：2025年日常公用经费增加妇女卫生费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额 22.42    万元，其中：拟采购货物支出 2.5  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 19.92  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心共有车辆  5 辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、业务用车   辆、其他用车 5  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目  23  个，公开项目 23 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2129.39  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0478-8929102

联系人：刘美玲          联系电话：0478-8929102