2025年度市“三北”工程建设保护中心

预 算 公 开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025年1月15日

公开时间：2025年2月1日

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心为巴彥淖尔市林业和草原局所属正科级事业单位，核定事业编制36名，科级领导职数3名。

（二）主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三北”工程建设保护、参与拟定“三北”实施方案规划、推进项目落实及自身建设过程各方面。

2、贯彻艾普乐家、自治区及我市关于“三北”工程建设的法律法规和政策措施，参与拟定全市“三北”工程实施方案规划和年度计划。

3、承担“三北”工程项目落实、技术指导、调度统计等辅助性工作。

4、协助开展“三北”工程项目进度监控、旗县区年度项目作业设计审核工作，组织开展项目评价验收和效益评估，推广应用防沙治沙标志性成果和新举措。

5、负责组织探索推行多种经营方式，引导社会资本和农牧民参与防沙治沙。

6、指导旗县区和项目实施单位建立健全项目档案。

7、负责组织开展“三北”工程建设技术人员培训。

8、承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、规划设计室、技术服务室、核查评估室、推广培训室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

一是全力抓好精品工程建设，紧紧围绕解决沙患、盐渍化、农田防护林、草原超载过牧、河湖湿地保护等重点生态问题和经济林建设、种苗产业发展等方面，找准定位，发挥优势，突出重点，精心打造一批规模大、档次高、可供学习观摩借鉴的精品示范项目和标志性重点工程，推动“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战取得新成效。

二是切实加强项目实施全过程监管，拟建项目要指导帮助好地块落实、可研设计编制及审核等工作，拟建项目要做好项目落实、进度监控、调度统计、技术服务指导等工作；已完工项目要做好检查验收、效益评估等工作。

三是科学谋划新治理项目，配合指导帮助各地做好“三北”工程六期新治理项目的策划、储备、申报等工作。

四是加强档案建设，指导帮助旗县收集整理完善项目档案资料，做到科学分类、内容齐全、及时归档。

五是抓好其他工作，做好“三北”工程建设技术人员培训工作；继续指导帮助包联旗县区林草局全面抓好林草重点工作。

六是继续做好党建工作，认真履行好抓党建第一责任人责任，结合单位实际，积极探索党建工作的新思路、新方法、新举措，不断提高党建工作能力。认真落实党建工作各项制度，做到用制度管人、按制度办事，抓好班子、带好队伍、管好干部。要锤炼本领抓落实，持续加强学习，在真抓实干中增强抓落实的本领，真正做到善于谋划、强于推动、精于落实。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开01表收支总表”中金额填列）

单位2025年度收入、支出预算总计423.07万元，与上年相比收、支预算总计各减少148.33万元，减少29%。其中：

（一）收入预算总计423.07万元。包括：

1．本年收入合计423.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入423.07万元，与上年相比减少148.33万元，减少29%。主要原因是事业单位机构改革，人员调减，办公经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0     万元，增长减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明“不存在此项内容”。）

（二）支出预算总计423.07万元。包括：

1．本年支出合计423.07万元。

（1）社会保障和就业（类）支出44.03万元，主要用于基本养老支出和离退休人员经费。与上年相比减少14.72万元，减少 25 %。主要原因是事业单位机构改革，人员调减。

（2）卫生健康（类）支出23.47万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员保险支出。与上年相比减少8.81万元，减少 27 %。主要原因是事业单位机构改革，人员调减，经费减少。

（3）农林水支出321.9万元，主要用于人员经费及办公业务活动经费。与上年相比减少111.53万元，减少25%。主要原因是机构改革，人员调减，办公经费减少。

（4）住房保障（类）支出33.67万元，主要用于单位职工公积金支出。与上年相比减少13.27万元，减少28%。主要原因是事业单位改革，人员调减，经费减少。

2．年终结转结余  0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

（反映单位年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）

单位2025年度收入预算总计423.07万元，包括本年收入 0万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入423.07万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占    0  %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入 0    万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占 0     %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占 0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）

 

 

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

单位2025年度支出预算合计423.07万元，其中：

基本支出408.07万元，占  99.5  %；

项目支出    15   万元，占  0.5  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

（按照“公开03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

单位2025年度财政拨款收、支总预算423.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少148.33万元，减少29%。主要原因是事业单位机构改革，人员减少，办公经费减少。

（按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算423.07万元，与上年相比减少148.33 万元，减少29%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为423.07万元，与上年相比减少148.33万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0   %。变动原因：不存在此项。

2、社会保障和就业（类）支出44.03万元，主要用于基本养老支出和离退休人员经费。与上年相比减少14.72万元，减少 25 %。主要原因是事业单位机构改革，人员调减。

3、卫生健康（类）支出23.47万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员保险支出。与上年相比减少8.81万元，减少 27 %。主要原因是事业单位机构改革，人员调减，经费减少。

4、农林水支出321.9万元，主要用于人员经费及办公业务活动经费。与上年相比减少111.53万元，减少25%。主要原因是机构改革，人员调减，办公经费减少。

5、住房保障（类）支出33.67万元，主要用于单位职工公积金支出。与上年相比减少13.27万元，减少28%。主要原因是事业单位改革，人员调减，经费减少。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为  0    万元，与上年相比增加0    万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加0万元，增长  0  %。变动原因：不存在此项。

（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）

单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算423.07  万元，其中：

（一）人员经费382.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费25.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元，占100%；公务接待费支出 0   万元，占 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5  万元，比上年预算减少0万元，减少0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少0 万元，主要支出我单位公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出   0  万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映单位年度政府性基金支出预算安排情况）

单位2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元。

（按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“单位无政府性基金预算支出”。）

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映单位年度国有资本经营支出预算安排情况）

单位2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0 万元。

 

（按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出”或“本单位无国有资本经营预算支出”。）

十、项目支出预算情况说明

（反映单位年度项目支出预算安排情况）

单位2025年度预算安排项目 1   个，项目预算总金额 15万元。其中，财政本年拨款金额 15 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金   0 万元。

（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合单位实际情况分类填写。）

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有单位年度机构运行经费支出预算安排情况）

单位2025年度机构运行经费预算支出40.93万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.4%。主要原因是：专项资金比上年增加。（具体增减原因由单位根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开05表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映单位年度政府采购支出预算安排情况）

单位年度政府采购支出预算总额6.5万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 6.5万元。

（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）

十三、国有资产占用情况说明

单位共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备   0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

单位2025年度填报绩效目标的预算项目  1 个，公开项目  1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 15 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏敏               联系电话：8738243