第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局下设的二级单位，单位性质为公益二类。

1.宣传贯彻国家、自治区关于森林公园和自然保护区的相关政策法规。

2.承担上级下达的各项林业和草原生产建设任务，草拟辖区范围内林草发展综合规划和实施计划，并组织实施。

3.开展森林草原资源保护工作，做好护林、造林营林和林草防火工作。

4.开展乌拉山次生林区、森林公园和自然保护区林草资源保护工作，利用现有林地资源积极开展生态营造林工程。

5.协助开展辖区范围内天保工程和公益林补偿相关工作。

6.承担自治区自然保护区和乌拉山国家森林公园建设工作。

7.承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、业务室、自然保护区办公室、护林队。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心	公益二类事业单位

 

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，完成本年度公益林管护专项资金分配及使用；完成本年度社会保险补助资金分配及使用；完成上级交付的其他任务。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度收入、支出预算总计1109.78万元，与上年相比收、支预算总计各减少723.76万元，减少39.47%。其中：

（一）收入预算总计1109.78万元。包括：

1．本年收入合计1094.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入1094.92万元，与上年相比减少138.94万元，减少11.26%。主要原因2025年项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，不存在此项内容。

2．上年结转结余14.86万元。与上年相比减少584.82万元，减少97.52%。主要原因是基建项目2024年已完工，本年结转资金减少。

（二）支出预算总计1109.78万元。包括：

1．本年支出合计1109.78万元。

（1）社会保障和就业（类）支出160.92万元，主要用于人员各项保险缴纳等。与上年相比减少24.84万元，减少13.37%。主要原因是存在人员调动。

（2）节能环保（类）支出760.36万元，主要用于各项项目经费支出。与上年相比减少730.44万元，减少49%。主要原因是本年预算中包含上级专项资金。

（3）农林水（类）支出46.93万元，主要用于各项项目经费支出。与上年相比增加9.66万元，增加25.92%。主要原因是本年上级专项资金增加。

（4）住房保障（类）支出141.57万元，主要用于人员公积金缴纳。与上年相比增加21.87万元，增加18.27%。主要原因是存在人员增加。

2．年终结转结余0万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度收入预算总计1109.78万元，包括本年收入1094.92万元，上年结转结余14.86万元。其中：

本年一般公共预算收入1094.92万元，占98.66%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占0 %；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入14.86万元，占1.34%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度支出预算合计1109.78万元，其中：

基本支出325.42万元，占29.32%；

项目支出784.36万元，占70.68%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度财政拨款收、支总预算1109.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少723.76万元，减少39.47%。主要原因是本年预算中上级专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1109.78万元，与上年相比减少723.76万元，减少39.47%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为160.92万元，与上年相比减少24.84万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算160.92万元，与上年相比减少0.22万元，减少0.13%。变动原因：本年度退休人员变动。

（二）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为760.36万元，与上年相比减少730.44万元。其中：

1. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算3.21万元，与上年相比增加3.21万元，增加100%。变动原因：本年预算中增加本级预算经费。

2. 森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算  149.70万元，与上年相比增加86.4万元，增长136.49 %。变动原因：2025年度该项资金增加。

3. 森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算607.45万元，与上年相比减少307.55万元，减少   33.61 %。变动原因：该项目资金减少。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为46.93万元，与上年相比增加9.66万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算22.93 万元，与上年相比增加22.93万元，增加100%。变动原因：本年预算中增加本级预算经费。

2. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算6万元，与上年相比减少1.27万元，减少17.47%。变动原因：本年度该项专项资金减少。

3. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算18万元，与上年相比减少12万元，减少40%。变动原因：此防火项目在2024年完工，对应2025年防火专项资金减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为141.57万元，与上年相比增加21.87万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141.57万元，与上年相比增加21.8万元，增加18.21%。变动原因：存在人员调动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算325.42万元，其中：

（一）人员经费324.7万元。主要包括：住房公积金141.57万元、退休费160.92万元、生活补助22.21万元。

（二）公用经费0.72万元。主要包括：福利费0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年数据一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年数据一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年数据一致。

3．公务接待费预算支出0万元，预算增加0万元，与上年数据一致。

 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额784.36万元。其中，财政本年拨款金额769.50万元，财政拨款结转结余14.86万元，财政专户管理资金  0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度机构运行经费预算支出 0.72万元，与上年相比增加0.72万元，增加100%。主要原因是：本年预算中增加本级预算经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2025年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算784.36万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马晓翔               联系电话：3626219

 

第五部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。