批复时间： 2024年2 月 1 日

公开时间： 2024 年 2 月 2 日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、巴彦淖尔市林业和草原局机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市林业和草原局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级，由市自然资源局统一管理和协调。部门主要职责为：

1.负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。按规定权限拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，拟订相关的技术标准和规程并监督执行，对造林情况及退耕还林项目进行监督核查。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督、组织全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关政策制度，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关政策制度，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，向自治区提出调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录的意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。组织拟订全市各类自然保护地规划和相关政策制度。负责各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全市自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立市级林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8.拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订林草产业相关政策制度并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。拟订林草沙产业和经济林发展规划和林草沙产业政策并监督实施；指导全市林草沙产业和经济林结构调整，负责林草沙和经济林产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。监督检查沙漠旅游、肉苁蓉、酿酒葡萄的栽培和加工利用，对森林生态旅游建设进行审批管理和监督检查，对木材及其制品的运输及经营加工监督检查。

9.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，监督检查灾后治理及灾后植被恢复。必要时，可以提请市应急管理局， 以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

10.指导全市森林、草原、湿地相关行政执法和依法治理工作。

11.负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度，国有林场和草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，监督公益林保护建设和森林生态效益补偿工作。

12.提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。

13.指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。

14.管理临河区林业和草原工作。

15.完成市委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。市林业和草原局应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和自然保护地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构包括办公室、规财科、人事科、资源科、草原科、保护地科、造林科、防火科、场圃科、产业科、机关党委。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：财政拨款的行政单位1家，即巴彦淖尔市林业和草原局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原局本级	财政拨款的行政单位

 

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，我们将深入贯彻习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神和国发16号《意见》要求，全面落实市委五届六次全会暨全市经济工作会议部署要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚决扛牢黄河“几字弯”攻坚战核心区和前沿阵地的使命任务，当好三北工程攻坚战尖刀连、做好排头兵，担使命、打冲锋、要成效、争一流，坚持护山、节水、改田、增草、治沙综合治理，坚决打好黄河“几字弯”攻坚战，全面建设防沙治沙模范区，筑牢我国北方重要生态安全屏障。

计划完成林草生态建设300万亩以上（新增治理200万亩，巩固成果100万亩），其中新增治理沙化土地170万亩（黄河“几字弯”攻坚战实施方案年度计划），可治理沙化土地治理率提高7.5个百分点。治理套内零星沙丘3.65万亩，完成治理任务的70%。创建自治区级绿化美化示范县1个、森林乡镇5个、绿化美化示范村70个。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度收入、支出预算总计    1751.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加1238.61万元，增长241.33%。其中：

（一）收入预算总计 1751.86 万元。包括：

1．本年收入合计604.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入 604.29 万元，与上年相比增加91.04万元，增长17.74%。主要原因是人员变动经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，不存在此项内容。

2．上年结转结余 1147.57 万元。与上年相比增加1147.57万元，增长100 %。主要原因是本年项目中包含上年上级专项结转资金。

（二）支出预算总计1751.86万元。包括：

1．本年支出合计 1751.86 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出79.53万元，主要用于人员各项保险缴纳等。与上年相比增加51.4万元，增长182.72%。主要原因是存在人员调动。

（2）卫生健康（类）支出23.84万元，主要用于人员各项医疗保险缴纳。与上年相比增加4.66万元，增长24.3%。主要原因是存在人员调动。

（3）节能环保（类）支出7万元，主要用于各项项目经费支出。与上年相比增加7万元，增长100%。主要原因是本年预算中包含上级专项资金。

（4）农林水（类）支出1612.79万元，主要用于各项项目经费支出。与上年相比增加1169.01万元，增长263.42%。主要原因是本年预算中包含上级专项资金。

（5）住房保障（类）支出28.69万元，主要用于人员公积金缴纳。与上年相比增加6.53万元，增长29.47%。主要原因是存在人员调动。

2．年终结转结余  0 万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度收入预算总计1751.86万元，包括本年收入 604.29 万元，上年结转结余1147.57万元。其中：

本年一般公共预算收入  604.29 万元，占34.5 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占0 %；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1147.57 万元，占65.5%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度支出预算合计1751.86万元，其中：

基本支出  399.29  万元，占 22.79 %；

项目支出   1352.57 万元，占 77.21 %；

事业单位经营支出 0 万元，占  0  %；

上缴上级支出  0  万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度财政拨款收、支总预算1751.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1238.61     万元，增长241.33 %。主要原因是本年预算中包含上级专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1751.86万元，与上年相比增加1238.61 万元，增长241.33 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 79.53 万元，与上年相比增加51.4万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算46.6万元，与上年相比增加46.6万元，增长100%。变动原因：新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.73万元，与上年相比增加4.05万元，增长19.58%。变动原因：存在人员调动。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.71万元，与上年相比增加0.21万元，增长3.82%。变动原因：遗属人员补助调标。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.49万元，与上年相比增加0.54万元，增长27.7%。变动原因：存在人员调动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为414.49万元，与上年相比增加19.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.68万元，与上年相比增加3.29万元，增长28.88%。变动原因：存在人员调动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.16万元，与上年相比增加1.37万元，增加14.96%。变动原因：存在人员调动。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为7万元，与上年相比增加7万元。其中：

1.自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算7万元，与上年相比增加7万元，增加100%。变动原因：本年预算中包含上级专项资金。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为1612.79万元，与上年相比增加1169.01万元。其中：

1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算267.23万元，与上年相比增加11.45万元，增加4.47%。变动原因：专项资金有所增加。

2.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算11万元，与上年相比增加11万元，增加100%。变动原因：新增专项资金。

3.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算48万元，与上年相比增加48万元，增加100%。变动原因：新增专项资金。

4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算1118.99万元，与上年相比增加1118.99万元，增加100%。变动原因：上年专项资金结转。

5.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算167.57万元，与上年相比减少20.43万元，减少10.87%。变动原因：专项资金减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为28.69万元，与上年相比增加6.53万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.69万元，与上年相比增加6.53万元，增加29.47%。变动原因：存在人员调动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 399.29 万元，其中：

（一）人员经费 354 万元。主要包括：基本工资84.38万元、津贴补贴82.02万元、奖金13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.73万元、职工基本医疗保险缴费14.68万元、公务员医疗补助缴费9.16万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金28.69万元、其他工资福利支出42.02万元、退休费46.6万元、生活补助5.71万元等。

（二）公用经费 45.29 万元。主要包括：办公费8.04万元、水费0.29万元、电费2.13万元、邮电费2.75万元、取暖费2万元、物业管理费1.94万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.75万元、工会经费3.48万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用17.7万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置0.29万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.25万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占88 %；公务接待费支出0.75万元，占12 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.25 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年数据一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  5.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，与上年数据一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.5 万元，比上年预算增加0 万元，与上年数据一致。

3．公务接待费预算支出 0.75 万元，比上年预算增加0元，与上年数据一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额1352.57万元。其中，财政本年拨款金额205万元，财政拨款结转结余1147.57万元，财政专户管理资金  0万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度机构运行经费预算支出45.29万元，与上年相比增加8.92 万元，增长24.53 %。主要原因是：人员增加，机关运行成本增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度政府采购支出预算总额26.73万元，其中：拟采购货物支出 0.29万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26.44 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局2024年度填报绩效目标的预算项目13个，公开项目13 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1352.57万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺雨佳               联系电话：8738009

 

第五部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。