第一部分 巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担加强林业和草原生态保护以及营造林草技术服务等工作，协助草拟和实施全市林业和草原技术推广体系建设规划、计划，为全市林业生态建设和草原保护修复提供技术支持和信息服务。

（二）主要职责

1.彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。

2.承担林业适用技术引进和推广工作，对确定的林业技术进行试验、示范，组织开展经济林技术服务和经济林优良新品种引进繁育的试验示范工作；参与拟定全市农村牧区造林和草原保护修复建设的规划和计划，参与拟定全市经济林产业发展规划和计划，并组织实施；协助草拟全市封山、封滩育林，封沙育草和飞播造林规划和计划，协助开展荒漠化和沙化土地的防治工作。

3.承担全市草原保护、建设、合理利用，天然草原建设利用、人工草地建设的技术推广和技术指导工作；协助草拟和实施全市国有场圃的林业生态建设规划和种苗发展规划年度生产计划，开展全市国有林场林业生产技术指导服务和育苗育种技术推广应用工作。

4.承担全市林木种子优良品种引进、繁育、推广和技术服务工作，开展优良树种、草种的选育审核和推广运用工作；

5.承担全市林业和草原鼠兔、病虫、毒草及其它有害生物的预测预报及防控检疫工作，承担全市林业和草原鼠兔、病虫和毒草防控和救灾农药、药械及车辆的保障供给工作，配合相关部门开展鼠疫的调查和防控工作；开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作，建立测报体系；协助开展林业和草原外援项目实施，协调国际合作等相关事宜；指导开展全市森林草原保险相关工作，协调开展报灾和理赔等相关工作；完成市林草局交办的其他任务。

二、巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心机构设置及预算单位构成情况

1.根据巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心职责分工，本单位内设机构包括综合科、规划财务科、林业技术推广科、封育飞播科、产业发展科、草原技术推广科、场圃种苗科、有害生物防控检疫科、交流合作科、森林保险科、离退休人员工作科。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，无下属单位。

 

2．从预算单位构成看，纳入2024年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

  1.开展好封育飞播成效检查及新一轮退耕还林工程延长期补助兑现及提质增效相关工作。

2.做好2023年度林业技术推广项目验收，开展2024年度标准化林业站建设申报及建设管理。

3.落实林草有害生物防治任务不低于100万亩，林草有害生物成灾率持续控制在“十四五”指标内。

4.完成林草种质资源普查项目成果提交。

5.落实种草改良任务80万亩。

6.继续加大对承包旗县的技术指导、问题整改、安全生产等服务。

7.做好森林草原保险报灾理赔工作。

8.完成市局交办的其他工作任务。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度收入、支出预算总计 2163.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.18   万元，增长 0.8 %。其中：

（一）收入预算总计 2163.21 万元。包括：

1．本年收入合计 2163.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2163.21 万元，与上年相比增加 17.18万元，增长 7.34 %。主要原因是2023年末有人员调入，导致预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入    0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2163.21  万元。包括：

1．本年支出合计  2163.21  万元。

（1）社会保障和就业（208）支出  415.77  万元，主要用于事业单位在职及离岗人员养老保险、失业工伤保险支出，事业单位的离退休人员工资及取暖补贴以及遗属人员的生活补助。与上年相比增加  10.62  万元，增长  2.62   %。主要原因一是2023年年初预算养老保险、失业工伤测算不准确，养老保险、失业工伤保险在年中有追加；二是2024年退休人员增加；三是林草事业发展中心2024年有人员调入增加了社会保障和就业支出。

（2）卫生健康（210）支出  134.44  万元，主要用于在职及离岗人员的医疗保险。与上年相比增加  3.92  万元，增长  3 %。主要原因：林草事业发展中心2024年有人员调入增加了医疗保险的经费。

（3）农林水（213）支出  1449.48  万元，主要用于日常公用经费和在职、离岗人员的工资性支出。与上年相比增加  2.13  万元，增长  0.15  %。主要原因：2024年有人员调入增加了日常公用经费和工资性支出。

（4）住房保障（221）支出  163.52  万元，主要用于在职及离岗人员每月缴纳的住房公积金公补部分。与上年相比增加  0.51  万元，增长  0.31  %。主要原因：林草事业发展中心2024年有人员调入增加了住房公积金公补经费。

2．年终结转结余  100  万元，主要原因是2023年年末拨入100万元的科技成果转化经费，未支付转入了单位基本户。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度收入预算总2163.21 万元，包括本年收入  2163.21  万元，上年结转结余     0万元。其中：

本年一般公共预算收入  2163.21  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %。

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度支出预算合计    2163.21万元，其中：

基本支出    2163.21     万元，占  100    %；

项目支出      0       万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算  2163.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  17.18  万元，增长  7.34   %。主要原因是2024年有人员调入增加了预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 2163.21  万元，与上年相比增加  17.18   万元，增长 7.34  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（208）

社会保障和就业类年初预算数为  415.77  万元，与上年相比增加  10.62  万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算 224.03 万元，与上年相比增加  15.46  万元，增长 7.41  %。变动原因：2024年退休人员多增加了退休人员工资。

2. 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 170.1 万元，与上年相比减少  6.71  万元，减少 3.8  %。变动原因：是因上年度养老保险测算误差。

3. 抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算 12.34 万元，与上年相比增加  1.55  万元，增长 14.47  %。变动原因：2024年遗属人员工资增长。

4. 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算 9.31 万元，与上年相比增加  0.32  万元，增长 3.56  %。变动原因：2024年在职人员有调入增加了工伤和失业保险。

（二）卫生健康（210）

卫生健康支出类年初预算数为  134.44  万元，与上年相比增加  3.92  万元。其中：

1.行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算 82.9 万元，与上年相比减少  0.13  万元，减少 0.16  %。变动原因：2024年基本医疗保险系统测算误差。

2.行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算 51.54 万元，与上年相比增加  4.04  万元，增长 8.5 %。变动原因：2024年有人员调入增加了公务员医疗支出。

（三）农林水支出（213）

农林水支出类年初预算数为  1449.48  万元，与上年相比增加 2.13  万元。其中：

林业和草原（02）事业机构（04）。年初预算 1449.48  万元，与上年相比增加  2.13  万元，增长 0.15   %。变动原因：2024年有人员调入增加了日常公用经费和在职人员工资支出。

（四）住房保障支出（221）

住房保障支出类年初预算数为  163.52  万元，与上年相比增加 0.51  万元。其中：

1.住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 163.52 万元，与上年相比增加  0.51  万元，增长 0.31   %。变动原因：2024年公积金公补系统测算误差

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2163.21  万元，其中：

（一）人员经费 2068.64  万元。主要包括：基本工资480.17万元、津贴补贴566.02万元、奖金29.1万元、绩效工资128.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.1万元、职工基本医疗保险缴费82.9万元、公务员医疗补助缴费51.54万元、其他社会保障缴费9.31万元、住房公积金163.52万元、其他工资福利支出150.91万元、退休费224.03万元、生活补助12.34万元。

（二）公用经费  94.56   万元。主要包括：办公费10.41万元、印刷费2万元、水费0.95万元、电费4万元、邮电费0.8万元、取暖费11.85万元、物业管理费11.92万元、差旅费15万元、维修（护）费2.25万元、培训费3万元、公务接待费0.8万元、工会经费18.09万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出4.48万元、办公设备购置1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.3 万元，其中因公出国（境）费支出  0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 7.5  万元，占90.36 %；公务接待费支0.8   万元，占 9.64   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  8.3  万元，比上年预算增加 1.65  万元，增加 24.81   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因2024年无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   7.5    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因2024年无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算增加    1.5   万元，主要原因2023年末调拨入一辆越野车，增加了一个车编造成公务用车运行维护费的增加。

3．公务接待费预算支出    0.8   万元，比上年预算增加 0.15    万元，主要原因2024年为了正常开展工作，增加了公务接待的预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额   万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度机构运行经费预算支出 94.56万元，与上年相比增加  2.81  万元，增加 3.06%  %。主要原因是：2024年从保护局调拨入一辆越野车，增加了公务用车运行维护费；工会经费测算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额 21.42    万元，其中：拟采购货物支出 1.5  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 19.92  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心共有车辆  5 辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、业务用车   辆、其他用车 5  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目  0 个，公开项目  0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0478-8929102

联系人：刘美玲          联系电话：0478-8929102