第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能
     巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益一类事业单位。

（二）主要职责

1.承担全市森林、草原、湿地水禽、沙化荒漠化、陆生野生动植物、生物多样性和古树名木等资源的调查、监测、评价等工作。             

2.承担林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划，以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、辅助性工作。    

3.承担全市重点造林工程的技术设计，并对工程建设进行监测监控，协助开展全市工程造林和草原修复项目工作。

4.草拟全市森林资源管理实施细则，协助审核旗县区年度造林作业设计。

5.指导旗县区建立森林资源档案和经营档案工作。

6.提出全市森林资源采伐限额的建议，协助审核采伐作业设计和伐区验收，开展各类林草建设工程可行性论证总体设计的监测和成果材料总结工作。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是财政全额拨款事业单位，截止 2023年底，单位人员编制 40 人，年末实有人数77人，其中：在职人员 31人，离岗 9人，退休人员35人，遗属 2人。

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心	公益一类事业单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心。本单位无下属单位。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是梳理、完善和明确单位各室职能，各职能岗人员的选定，提高工作效能。同时进一步完善绩效考核、账务管理等各项制度，加强机关管理，开展好党建、精神文明和群团工作。办理林业调查甲B资质办理延续手续。
    二是采取多种方式做好业务培训。在林、草、湿、荒等资源监测和规划设计等方面，加强业务培训。开展内部培训的同时，加强与国家林草局规划院和自治区设计院业务相关单位的业务交流，强化知识更新和储备的实操培训。

三是完成好林草重点工程等检查验收工作，及时掌握全市本年度林草生态建设完成及成效情况。

四是做好前旗包联工作。在协调沟通上的方式方法要进一步加强，通过发挥业务特长，帮助解决材料编写、技术指导上实际困难；进一步把握相关政策，特别是要掌握使用和管理林草湿地方面的政策。加强技术方面学习，特别是在有害生物防治、草原修复、经济林建设管理等的技术学习和相关政策法规的知识储备。在传导压力上要加强。做好林木抚育、环保督察、过牧问题整改等。

五是推动全市林草智慧平台的建设管理工作。配合相关科室二级单位，协助各旗县区将平台能够运转起来。

六是编制好全市林草生态建设相关的规划设计。

七是开展好全市年度的草情监测、各类图斑监测、林保规划等技术指导工作。   

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度收入、支出预算总计 686.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.49 万元，减少0.22 %。其中：

（一）收入预算总计 683.32 万元。包括：

1．本年收入合计 683.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入 683.32万元，与上年相比减少4.69万元，减少0.68%。主要原因是：2024年有退休和调出人员。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余3.2万元。与上年相比增加3.2万元，增长320 %。主要原因是：上年不存在结转结余。

（二）支出预算总计  686.52  万元。包括：

1．本年支出合计686.52 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 106.63 万元，主要用于：事业单位离退休支出44.64万元、机关事业单位基本养老保险缴纳支出53.86万元、死亡抚恤支出5.09万元、其他社会保障和就业支出3.04万元。与上年相比减少：1.8万元，减少 1.69 %。主要原因是：2024年有退休和调出人员。

（2）卫生健康（类）支出40.52万元，主要用于事业单位医疗26.96万元、公务员医疗补助13.57万元。与上年相比减少0.05 万元，减少 0.12 %。主要原因是2024年有退休和调出人员。
    （3）农林水（类）支出485.97 万元，主要用于事业机构支出477.77万元、森林资源管理7.2万元、其他林业和草原支出1万元。与上年相比增加1.09 万元，增长0.22 %。主要原因是2024年年初增加项目。

（2）住房保障（类）支出  53.4万元，主要用于住房改革支出53.4万元。与上年相比减少 0.72 万元，减少   1.35 %。主要原因是2024年有退休和调出人员。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度收入预算总计686.52万元，包括本年收入683.32万元，上年结转结余3.2万元。其中：

本年一般公共预算收入683.32万元，占99.53%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入3.2万元，占0.47%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度支出预算合计686.52 万元，其中：

基本支出678.32 万元，占 98.81 %；

项目支出8.2万元，占 1.19 %；

事业单位经营支出0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占  0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度财政拨款收、支总预算 686.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.49 万元，减少0.22 %。主要原因是2024年有退休和调出人员。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算686.52万元，与上年相比减少1.49万元，减少 0.22 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算106.63万元，与上年相比减少 1.8万元。其中：

1．行政事业单位养老。年初预算98.5万元，与上年相比减少了1.74 万元，减少1.73 。变动原因：2024年有退休和调出人员。

2. 抚恤。年初预算5.09万元，与上年相比减少 0 万元，增减少 0 %。变动原因：不存在此项内容。
    3. 其他社会保障和就业。年初预算3.04万元，与上年相比减少0.06万元，减少1.93 %。变动原因：2024年有退休和调出人员。

（二）卫生健康（类）

卫生健康年初预算 40.52 万元，与上年相比减少0.05万元。其中：

1．行政事业单位医疗。年初预算 40.52万元，与上年相比减少0.05万元，减少0.12 %。变动原因：2024年有退休和调出人员。

（三）农林水支出（类）

农林水支出年初预算485.97 万元，与上年相比增加1.07万元。其中：

1．事业机构。年初预算477.77万元，与上年相比减少7.13万元，减少1.47%。变动原因：2024年有退休和调出人员。    

2．森林资源管理。年初预算7.2万元，与上年相比增加7.2万元，增长100%。变动原因：2024年增加项目。

3．其他林业和草原支出。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增长100%。变动原因：2024年增加项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）支出 53.4 万元，与上年相比减少0.72万元。其中：

1.公住房公积金。年初预算53.4万元，与上年相比减少0.72万元，减少1.33%。变动原因：2024年有退休和调出人员。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 678.32万元，其中：

（一）人员经费  643.76 万元。主要包括：基本工资223.59万元、津贴补贴119.81万元、绩效工资56.83万元、机关事业单位基本养老保险53.86万元、职工基本医疗保险26.96万元、公务员医疗补助13.57万元、其他社会保障缴纳3.04万元、住房公积金53.4万元、其他工资福利支出42.97万元、退休费44.64万元、生活补助5.09万元。

（二）公用经费  34.57  万元。主要包括：办公费6.5万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费0.72万元、取暖费3.36万元、物业管理费4.5万元、差旅费4.5万元、培训费1万元、公务接待费0.32万元、工会经费6.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置1.52万元等。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元，占83.3%；公务接待费支出0.3万元，占16.7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.8 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：不存在此项内容。

 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：本部门（单位）无政府性基金预算支出

 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

 

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

 

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度机构运行经费预算支出34.57万元，与上年相比增加0.67万元，增长 1.98 %。主要原因是：2024年有新招聘人员公务费增加。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度政府采购支出预算总额9.22 万元，其中：拟采购货物支出3.52万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出5.7万元。

 

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

 

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算5万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李璐               联系电话：15849193326