批复时间：   2024   年   2   月   1  日

公开时间：   2024   年   2   月   1  日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局下设的二级单位，单位性质为公益二类。

1.宣传贯彻国家、自治区关于森林公园和自然保护区的相关政策法规。

2.承担上级下达的各项林业和草原生产建设任务，草拟辖区范围内林草发展综合规划和实施计划，并组织实施。

3.开展森林草原资源保护工作，做好护林、造林营林和林草防火工作。

4.开展乌拉山次生林区、森林公园和自然保护区林草资源保护工作，利用现有林地资源积极开展生态营造林工程。

5.协助开展辖区范围内天保工程和公益林补偿相关工作。

6.承担自治区自然保护区和乌拉山国家森林公园建设工作。

7.承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、业务室、自然保护区办公室、护林队。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心。详细情况见表：

	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心	公益二类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

完成本年度公益林管护专项资金分配及使用；完成本年度社会保险补助资金分配及使用；完成上级交付的其他任务。

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度收入、支出预算总计   1833.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加1497万元，增长  528  %。其中：

（一）收入预算总计  1833.54 万元。包括：

1．本年收入合计  1233.86  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1233.86   万元，与上年相比增加  950  万元，增长336%。主要原因是本年度提前下达项目专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  599.68   万元。与上年相比增加547.15 万元，增长  104   %。主要原因是本年度专项资金下达较晚，资金未使用完。

（二）支出预算总计 1833.54   万元。包括：

1．本年支出合计 1833.54  万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出185.76万元。与上年相比增加 14.64   万元，增长 8.6   %。主要原因是天保社会保险补助资金增加，新聘人员增加导致。

（2）农林水（类）支出 37.27 万元，主要用于……。与上年相比减少  17.26   万元，减少   31.6  %。主要原因是项目支出减少。

（3）住房保障支出类支出119.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加  8.85 万元，增长  8   %。主要原因是本年度增加在职人数导致住房公积金支出增加。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度收入预算总计1833.54万元，包括本年收入  1233.86   万元，上年结转结余599.68    万元。其中：

本年一般公共预算收入  1233.86   万元，占   67.3  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占 0    %；

本年事业收入   0  万元，占 0    %；

本年事业单位经营收入 0    万元，占 0    %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  599.68   万元，占32.7   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占      0%；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。

（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度支出预算合计1833.54万元，其中：

基本支出     304.86       万元，占   16.6   %；

项目支出      1528.68       万元，占   83.4  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出       0  万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度财政拨款收、支总预算  1833.54   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  950  万元，增长（减少）   336  %。主要原因是本年度提前下达项目专项资金。具体情况如下：

社会保障和就业支出185.76万元；节能环保支出1490.8万元；农林水支出37.27万元；住房保障支出119.7万元。

（按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1233.86 万元，与上年相比增加增加  950  万元，增长336%。主要原因是本年度提前下达项目专项资金。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 185.76 万元，与上年相比增加  14 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  161.14  万元，与上年相比增加14   万元，增长   8.1 %。变动原因：本年度退休人员增加。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  24.62  万元，与上年相比增加3  万元，增长   14%。变动原因：本年度退休人员中死亡人数增加。

（二）节能环保支出（类）

节能环保支出年初预算数为  1490.8    万元，与上年相比增加  1490.8 万元。其中：

1．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算  512.5  万元，与上年相比增加512.5   万元，增长   100 %。变动原因：上年度没有该项资金收入。

2．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算  63.3  万元，与上年相比增加63.3  万元，增长   100 %。变动原因：上年度没有该项资金收入。

3．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算  915 万元，与上年相比增加915  万元，增长   100 %。变动原因：上年度没有该项资金收入。

（三）农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为  37.27   万元，与上年相比减少  17.26万元。其中：

1. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 7.27 万元，与上年相比增加5.27 万元，增长   263 %。变动原因：本年度该项专项资金增加。

2. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加30万元，增长   100 %。变动原因：本年度该项专项资金增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为  119.7  万元，与上年相比增加8.85万元。其中：

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 119.7 万元，与上年相比增加8.85 万元，增长   8 %。变动原因：本年度该项专项资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 281.97  万元，其中：

（一）人员经费  304.86  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其中住房公积金119.7万元，离休费27.19万元，退休费133.34万元，生活补助24.62万元。

（二）公用经费  0   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占0  %；公务接待费支出  0  万元，占 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少） 0     万元，主要原因本年无该预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因本年无该预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0     万元，主要原因本年无该预算支出。

3．公务接待费预算支出   0        万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因本年无该预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）   %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度预算安排项目 3   个，项目预算总金额1528.68 万元。其中，财政本年拨款金额  757.2 万元，财政拨款结转结余  771.48    万元，财政专户管理资金   0  万元，单位资金  0   万元。其中2024年森林防火补助12万元，自然保护区管理经费2万元，公益林管护743.2万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度机构运行经费预算支出0 万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少） 0  %。主要原因是无公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年共有车辆  18 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 18  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2024年度填报绩效目标的预算项目 3  个，公开项目3  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 757.2 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏梦媛               联系电话：0478-3626219