第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乌北林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益二类事业单位。管理国有林场，促进林业发展。负责辖区内林木种苗及国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，依法保护森林资源，相关技术和管理人员培训等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室和业务室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为：巴彦淖尔市乌北林业管护中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

依照本单位本年度预算内编报项目，2024年度单位主要工作任务及目标如下：

1.中央财政补助森林抚育项目。中央财政补助森林抚育项目位于德岭山作业区，面积1400亩。抚育对象为中幼龄林，通过树冠修枝、林地除草、病虫害防治、浇水等措施促进林木健康生长。

2.乔木林地的抚育管护。乔木林地抚育管护在呼勒斯太作业区、乌加河作业区和乌盖作业区，面积516亩。

3.病虫害防治补助项目，位于乌盖作业区，面积5000亩。

4.管护用房建设项目，在呼勒斯太作业区新建管护用房一处，建设面积75平方米，管护面积955亩。

5.防火通道建设项目，在德令山作业区，建设4.2公里小油路。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度收入、支出预算总计253.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加102.51万元，增长67.78%。其中：

（一）收入预算总计253.76万元。包括：

1．本年收入合计188.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入188.26万元，与上年相比增加37.01万元，增长24.47%，主要原因是本年增加了人员经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余65.5万元，与上年相比增加65.5万元，主要原因是本年将2023年底申报的项目纳入到了2024年预算中。

（二）支出预算总计253.76万元。包括：

1．本年支出合计253.76万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出32.81万元，与上年相比增加4.67万元，增长16.60%，主要原因是本年增加了退休人员经费。

（4）节能环保支出98.90万元，与上年相比增加98.90万元，主要原因是本年增加了天保工程社会保险补助、天保工程管护补助和森林抚育项目，均属于节能环保支出。

（5）农林水支出104.05万元，与上年相比减少0.66万元，减少0.63%，主要原因是本年减少了专项经费。

（6）住房保障支出18.00万元，与上年相比减少0.40万元，减少2.17%，主要原因是本年减少了住房公积金公补部分。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度收入预算总计253.76万元，包括本年收入188.26万元，上年结转结余65.50万元。其中：

本年一般公共预算收入188.26万元，占74.19%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入65.50万元，占25.81%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度支出预算合计253.76万元，其中：

基本支出147.86万元，占58.27%；

项目支出105.90万元，占41.73%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度财政拨款收、支总预算253.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加102.51万元，增长67.78%，主要原因是本年增加了人员经费及专项经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算253.76万元，与上年相比增加102.51万元，增长67.78%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为32.81万元，与上年相比增加4.67万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.41万元，与上年相比增加5.85万元，增长29.91%，变动原因：本年增加了退休人员经费。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.40万元，与上年相比减少1.18万元，减少13.75%，变动原因：本年减少了遗属人员经费。

（二）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为98.90万元，与上年相比增加98.90万元。其中：

1．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算53.10万元，与上年相比增加53.10万元，变动原因：本年新增2023年天保工程管护补助和森林抚育项目。

2．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算6.40万元，与上年相比增加6.40万元，变动原因：本年新增2022年和2023年天保工程社会保险补助项目。

3．森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）。年初预算39.40万元，与上年相比增加39.40万元，变动原因：本年新增2024年天保工程管护补助和天保工程社会保险补助项目。

（三）农林水（类）

农林水类年初预算数为104.05万元，与上年相比减少0.66万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算97.05万元，与上年相比增加2.34万元，增长2.47%，变动原因：本年增加了人员经费。

2.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算7万元，与上年相比增加7万元，变动原因：本年新增森林草原防火补助、防火及防火隔离带补助和森林防火补助三个项目。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为18万元，与上年相比减少0.40万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算18万元，与上年相比减少0.40万元，减少2.17%，变动原因：本年减少了住房公积金公补部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算147.86万元，其中：

（一）人员经费147.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年持平；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算0万元，与上年持平，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度预算安排项目9个，项目预算总金额105.90万元。其中，财政本年拨款金额40.40万元，财政拨款结转结余65.50万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度机构运行经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是：不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算105.90万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘悦博      联系电话：13789685551

 

第五部分  2024年度单位预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表