批复时间：2024年 2 月 1  日

公开时间：2024年 2 月 20  日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属财政全额拨款 、正科级、事业编制的单位。

（二）部门主要职责

1、开展全市陆生野生动物和湿地水禽保护开发利用等方面的技术和服务性工作，做好国土空间规划动态监测等辅助性工作。

2、承担全市湿地水禽和陆生野生动植物资源普查工作；开展湿地水禽疫源疫病防控，协助编制湿地野生动植物保护和利用规划并组织实施。

3、参与全市范围内地质公园、湿地公园、沙漠公园、草原公园等各类自然公园保护区、保护地的保护建设工作。

4、开展世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目建设，按照有关要求，指导湿地和各类自然公园旅游开发工作。

5、协助开展天然林保护修复和森林生态效益、草原、湿地等生态效益补偿和运行的评估和验收工作。

6、承担森林草原原生态保护工作；负责编制全市天然林保护修复和森林生态效益补偿发展规划，协助审核有关旗县区公益林补偿年度实施方案。

7协助开展全市森林草原安全生产和防火工作。

承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1、加强天然林保护修复、国家级公益林保护管理和护林员队伍建设，完善国家级公益林保护补偿制度。按照国家统一部署将天然林和公益林纳入统一管护体系，落实管护责任，把全部天然林都保护起来。建立全市森林、草原、湿地资源分区负责的网格化管护体系，制定护林员网格化管理办法，完善市旗乡村四级资源管护体系和管护制度，整合组建统一的规范化护林员队伍，充分发挥护林员对森林、草原、湿地资源的源头管理作用，确保森林资源数量和质量实现稳步增长。

2、加强推行草原湿地湖泊休养生息，防治外来物种侵害，保护野生动植物资源。建立和完善湿地、野生动植物保护管理制度，切实加强野生动物疫源疫病监测、野生动物栖息地保护、人工繁育及经营利用等管理工作。继续做好候鸟迁徙通道、候鸟停留地的巡查巡护，做好雁鸭类候鸟的粪便采集送检工作。与上级业务主管部门主动联系，积极争取已申报的2024年的项目。

3、推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。开展好各类自然公园建设，建立保护管理与合理利用的保障机制。争取申报《巴彦淖尔市乌兰图克国家沙漠公园生态功能修复能力建设项目》。

4、森林草原防灭火工作：围绕习近平总书记“增强责任意识，压实各方责任”总要求，通过实施包片蹲点责任制，结合包联杭锦后旗工作，实现与林草湿资源网格化管理责任无缝对接，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，深入查摆工作中存在的问题与隐患，确保林草湿生态资源安全。

    5、包联旗县工作。要真正沉下去，把“上传下达、沟通协调、政策把握、技术指导、传导压力、完成整改、督促检查、落实任务”的要求落到实处，切实配合和帮助旗县解决存在的问题。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度收入、支出预算总计1112.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 210.55 万元，增长23.36%。其中：

（一）收入预算总计1112.04万元。包括：

1．本年收入合计1112.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入1112.04万元，与上年相比增加     210.55万元，增长23.36%。主要原因是人员增加，工资调整，各项社会保险缴费增加，实施项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1112.04万元。包括：

1．本年支出合计1112.04万元。

（1）社会保障和就业类支出  145.09  万元，主要用于退休人员工资和缴纳养老保险、失业、工伤保险。与上年相比增加15.93万元，增长12.33%。主要原因是在职和退休人员增加，工资调整缴纳基数增加。

（2）卫生健康支出 61.1    万元，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 7.81   万元，增长 14.66 %。主要原因是在职人员增加，缴纳基数增加。

（3）节能环保支出90万元，主要用于主要用于自然生态保护支出。与上年相比增加 90  万元，增长 100 %。主要原因是上年无此专项资金。

（4）农林水支出 734.6 万元，主要用于用于保障机构运行和人员工资发放，正常履行单位职能和动植物保护。比上年预算数增加 86.94 万元。增加13.42 %。主要原因本年人员增加岗位变动工资增加。

（4）住房保障支出 81.25 万元，主要用于支付住房公积金。比上年预算数增加 9.87 万元。增长13.83 %。主要原因是在职人员增加，工资调整缴纳基数增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2004年度收入预算总计1112.04万元，包括本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  1112.04   万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0  %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度支出预算合计     1112.04万元，其中：

基本支出1016.63万元，占91.42 %；

项目支出95.41万元，占  8.58  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出      0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

（按照“公开03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度财政拨款收、支总预算1112.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加210.55 万元，增长 23.36 %。主要原因是人员增加，工资调整，各项社会保险缴费增加，实施项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1112.04万元，与上年相比增加210.55万元，增长23.36 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  145.09  万元，与上年相比增加15.93万元，其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算59.9万元，与上年相比增加6.29万元，增长11.73%。变动原因：退休人员增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算80.55万元，与上年相比增加9.08万元，增长12.7%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.64万元，与上年相比增加0.56万元，增长13.73%。变动原因：人员增加，工资调整缴纳基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   61.1   万元，与上年相比增加7.81 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    41.09万元，与上年相比增加4.9万元，减少13.54%。变动原因：人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.01万元，与上年相比增加2.91万元，增加 17.02 %。变动原因：人员增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 734.6万元，与上年相比减少 86.94 万元。其中：

1、林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算729.19万元，与上年相比增加81.53万元，增加12.59%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

2、林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增加100%。变动原因：上年度预算无此项目。

3、林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2.41万元，与上年相比增加2.41万元，增加100%。变动原因：上年项目结转资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 81.25万元，与上年相比增加 9.87 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.25万元，与上年相比增加9.87万元，增加13.83%。变动原因：人员增加和工资调整后形成差额。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 90万元，与上年相比增加 90万元。其中：

1、自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）年初预算90万元，与上年相比增加 90  万元，增长 100 %。主要原因是上年无此专项资金。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1016.63万元，其中：

（一）人员经费 962.87万元。主要包括：在职人员工资675.43万元、住房公积金81.25万元、职工基本医疗保险缴费41.09万元、公务员医疗补助缴费20.01万元、其他社会保障缴费4.64万元、养老保险缴费80.55万元、退休费59.9万元。

（二）公用经费53.76万元。主要包括：办公费8.77万元、印刷费1万元、水费0.87万元、电费6.08万元、邮电费1.26万元、取暖费5.73万元、物业管理费4.69万元、差旅费5万元、维修（护）费0.3万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费10.22万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.94万元、办公设备购置2.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占91 %；公务接待费支出0.3万元，占9 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3 万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算减少0万元。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额93万元。其中，财政本年拨款金额93万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度机构运行经费预算支出53.76万元，与上年相比增加0.91万元，增加1.72%。主要原因是：本年度人员增加机构运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2023年度政府采购支出预算总额14.09万元，其中：拟采购货物支出2.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出11.99万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 1  辆、业务用车 1  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度填报绩效目标的预算项目  3 个，公开项目 3  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 93  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马海龙          联系电话：0478-8730018