2025年度巴彦淖尔市“三北”

工程建设保护中心

公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1、主要职能：巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心为巴彥淖尔市林业和草原局所属正科级事业单位，核定事业编制36名，科级领导职数3名，在职人数：33人，退休人数：6人

2、主要职责：参与拟定“三北”实施方案规划、推进项目落实及自身建设等全过程各方面。贯彻落实国家、自治区及我市关于“三北”工程建设的法律法规和政策措施，参与拟定全市“三北”工程实施方案规划和年度计划。承担“三北”工程项目落实、技术指导、调度统计等辅助性工作。协助开展“三北”工程项目进度监控、旗县区年度项目作业设计审核工作，组织干展项目评价验收和效益评估，推广应用防沙治沙标志性新举措。负责组织探索推行多种经营方式 ，引导社会资本和农牧民参与防沙治沙。指导旗县区和项目实施单位建立健全项目档案。负责组织开展“三北”工程建设技术人员培训。承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1、整体工作：对“三北”工程六期项目建设管理全流程进行技术服务指导，按照市林长制办公室印发的《加强“三北”工程质量关制度的通知》，督促指导各项目实施旗县严格抓好落实。项目实施前指导帮助抓好设计编报审批和招投标管理等工作，项目实施中指导帮助抓好水源保障、适地适树、种苗质量、施工标准、科技支撑、资金使用管理等工作，项目实施后指导帮助抓好检查验收、绩效评价和档案建设管理工作。

2、调研和技术指导：深入项目建设现场，调研指导项目推进情况，及时向局党组反馈项目建设进展情况，为局党组科学决策提供基础资料。同时，发现项目建设存在的问题指导帮助旗课工场及时进行解决。

3、检查验收：按照项目建设质量相关规程和要求，今年开展1次检查验收工作，随机抽查不少于20%的项目建设任务，逐小班、逐地块现地核实造林面积核实率和造林种草当年成活率（3年保存率）。发现问题，提出整改要求。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心 2025年度收入、支出决算总计均为 538.28万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 0.01万元，下降0.001%，变动原因：公务费减少，在职人数转退休1人，金额下降；与上年决算相比，收、支总计各减少33.30万元，下降5.83%。其中：

（一）收入决算总计 538.28万元。包括：

1.本年收入决算合计 538.28万元。与上年决算相比，减少33.30万元，下降5.83%，变动原因：公务费减少，在职人数转退休1人，金额下降。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。我单位不存在使用非财政拨款结余情况。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，我单位不存在结转结余情况。

（二）支出决算总计 538.28万元。包括：

1.本年支出决算合计 538.28万元。与上年决算相比，减少33.30万元，下降5.83%，变动原因：公务费减少，在职人数转退休1人，金额下降。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位不存在结余分配事项情况。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：我单位不存在结转结余情况。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心 2025年度本年收入决算合计 538.28万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 538.28万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度本年支出决算合计 538.28万元，其中：

基本支出 518.28万元，占 96.28%；

项目支出 20.00万元，占 3.72%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 538.28万元，与年初预算相比，收、支总计各减少0.01万元，下降 0.001%，变动原因：公务费减少，在职人数转退休1人，金额下降；与上年决算相比，收、支总计各减少33.31万元，下降5.83%，变动原因：公务费减少，在职人数转退休1人，金额下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 538.28万元。与年初预算 538.28万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 85.35万元，与年初预算相比没有差异。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.89万元，支出决算42.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.89万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.其他社会保障和就业类支出（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。决算数与初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 28.59万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.67万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 39.87万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.87万元，支出决算39.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 518.28万元，其中：

（一）人员经费 492.66万元。主要包括：基本工资207.46万元、津贴补贴99.51万元、奖金0.2万元、绩效工资31.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元、职业年金缴费16.89万元、职工基本医疗保险缴费20.67万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、住房公积金39.87、其他社会保障缴费1.87万元、退休费6.39万元、抚恤金17.30万元等。

（二）公用经费 25.62万元。主要包括：办公费7.13万元、印刷费0.17万元、水费0.12万元、电费0.63万元、取暖费2.60万元、物业管理费5万元、差旅费1.75万元、培训费0.20万元、劳务费0.74万元、工会经费4.57万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.5万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 20.00万元，其中：

（一）商品和服务支出 15.00万元。主要包括：办公费2万元、差旅费8.95万元、专用燃料费3万元、其他交通费用1.05万元等。

（二）资本性支出 5.00万元。主要包括：专用设备购置5万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，不存在此情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在开支情况。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，不存在购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在差异。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此情况；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此情况。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心 2025年度公用经费支出决算 25.62万元，与上年决算相比，减少7.35万元，下降22.30%，变动原因：公务费按比例减少，所以比上年决算下降。我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度政府采购支出总额 11.74万元，其中：政府采购货物支出 1.09万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 10.65万元。政府采购授予中小企业合同金额 11.09万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额 10.47万元，占政府采购支出总额的89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务工作检查验收“三北”工程项目；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 20.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“三北工程业务经费”、“草原网格监测费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金支出0万元。其中，对“三北工程业务经费”、“草原网格监测费”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照实施方案全部完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市“三北”工程建设保护中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1三北工程业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：具体完成情况：差旅费89451元，办公费2万元，其他交通费10549元，专用燃料费3万元。

2.草原网格监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：具体完成情况：专用设备购置费5万元。

（三）部门项目绩效评价结果。

以三北工程业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

      1、健全制度体系，压实管理责任：结合单位内控建设，修订完善财务 管理、项目资金管理、绩效目标管理等内部制度，明确绩效工作职现分工，建立各业务科室相协同工作机制。

2、规范绩效目标管理，做实源头管控：严格对照“三北”工程总体规划、六期规划、行业标准，开展绩效目标编制工作，区分整体绩效目标、项目绩效工作，做到项目入库即同步设置绩效目标，没有绩效目标的项目不予申报预算。

3、强化绩效运行监控，加强过程管控：依托预算体化系统，开展常态化绩效运行监控，定期对项目预算执行进度、绩效目标完成情况开展跟踪核查，重点跟踪三北工程管护、林地勘验、业务下乡、督查验收等重点工作推进情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏敏      联系电话：0478-8738243

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。