2025年度

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心决算公开

批复时间：    2026  年   1  月   15  日

公开时间：   2026   年   1   月   20  日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻落实防沙治沙的方针、政策、法律法规及决策部署；

(二)协助主管部门开展防沙治沙综合示范区内各类生态项目实施，协助开展项目的规划设计、呈报审核、进度安排、效益监测等工作；

(三)组织实施中以合作巴彦淖尔沙漠综合治理示范区建

设，协调国际合作事宜；

(四)负责沙产业发展政策落实、规划布局、项目审定招商引资、工程推进等工作；

(五)负责沙漠综合治理示范区建设，协调国际合作等事

宜；

(六)负责开展生态保护修复，开展植树种草、种苗繁育引种驯化、有害生物防治、野生动植物和湿地保护、森林草原防火等基础研究、应用研究、示范推广等工作；

(七)负责林业和草原科研成果的整理、申报和统计工作等；

(八)负责市生态修复及生态产业发展院士专家工作站和市治沙综合试验站等管理运行；

(九)承办市林业和草原局交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一)综合科

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线；负责中心日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、信息宣传、党建、纪检、精神文明建设、人事等工作；承担保密、档案、信访、政务公开和后勤保障等工作。

(二)规划财务科

承担全市防沙治沙、国家沙化土地封禁保护区及相关重点生态工程项目规划的编制；跟踪科研资金及重点生态工程项目实施进度，做好项目资金监管工作。承担中心预决算编制、财务管理、信息统计、审计稽查、国有资产管理等工作，规范财务核算流程，保障国有资产安全。负责相关项目市场调研、策划、筛选、整理、推荐及项目资料库建设工作。统筹组织筹备各类招商活动，做好对接协调、联络保障等相关工作。

(三)对外合作科

协助组织申报并指导涉外项目实施，同步推进对外合作与交流工作；聚焦防沙治沙领域，积极推进资源、技术和市场间对接工作；承担防沙治沙技术成果转化和学术交流相关任务，促进先进经验与模式的推广应用；组织引进具有先进防沙治沙技术的科研机构和企业。

(四)科研推广科

承担科研项目的计划、实施与科技成果转化推广应用工作;开展科技人员的培训与学术交流工作；承担全市盐碱地、沙区、草原、干旱区植树种草技术的研究，干旱半干旱荒漠地区天然植被更新复壮、低效林改造及工程治沙技术的研究以及造林新技术的推广应用；开展防沙治沙科学研究、国际先进防沙治沙技术引进和成果推广应用工作；食用林产品质量安全及其产地环境风险监测。

(五)生态修复保护科

承担防沙治沙技术指导监督督促、评估总结工作；协助国家沙化土地封禁保护区建设。

(六)经济林研究科

开展经济林高产优质技术研究，引进适宜本地区经济林新品种，进行选优与驯化。

(七)沙草产业发展科

对全市林沙草产业企业调查统计、技术指导服务、科技合作；加强巴彦淖尔市沙产业草产业协会合作；协助沙草产业发展政策落实、规划布局、项目审定、招商引资、工程推进等工作；开展荒漠化草原、草原化荒漠、沙漠资源开发利用；退化、沙化草原生态修复技术研发；按规划协调和指导沙漠生态旅游、有机沙产业、新能源材料产业发展等工作。

(八)治沙综合试验站

统筹辖区内荒漠化综合治理、苗木繁育、林地管护防火、野生动植物及生态资源保护、病虫害防治、生态监测科研、安全应急、技术科普等全部相关工作，落实各类生态项目并完成上级交办任务。

(九) 实验中心

承担植物园、东果园的管理；承担新树种的引进与驯化研究；承担经济林标准化示范园建设及果品储藏技术等工作。本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）聚焦主责，系统推进，筑牢防沙治沙生态屏障

坚决贯彻自治区党委政府、市委政府和市林草局关于防沙治沙工作的决策部署，全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，在全力推进“三北”工程和打赢黄河“几字弯”攻坚战中，取得了多项突破和扎实成效。

一是强化科技示范，发挥典型引领作用。建设了24个防沙治沙精品示范点，联合中国林科院沙林中心、内蒙古林科院深入旗县区开展了技术指导，为我市“三北”工程的建设工作起到了典型示范作用。

二是注重规划引领，夯实科学治沙基础。由中心组织编制的《巴彦淖尔市防沙治沙规划（2021-2030年）》，已顺利通过了自治区林草局评审，并由市政府正式上报自治区政府等待印发，为我市中长期防沙治沙工作提供了行动蓝图。

三是严格项目核查，推动任务落地见效。完成了全市规模化防沙治沙试点项目的市级核查，针对发现的问题及时督促相关旗县整改落实，确保了工程质量和实施效果。

四是积极回应关切，提升履职尽责效能。2025年共答复人大代表和政协委员6项提案，通过与相关部门及有关旗县区深入研究、积极落实，做到了件件有回音、事事有着落，办理结果获得了代表、委员们的一致好评。

五是全面督导检查，保障重点工程实施。按照市局统一部署，对磴口县磴口县“双重”及“三北”六期等重点工程年度项目开展了全面核查，有力促进了项目规范实施。

这些工作的扎实推进，充分展现了中心在防沙治沙主责主业上的担当作为，为筑牢我国北方重要生态安全屏障贡献了力量。

（二）创新驱动，研用结合，提升林草科研综合实力

2025年，我们以科技创新与成果转化为抓手，以争取项目为目标，强化科技合作交流，促进产学研深度融合，全力推进林草科研攻关和推广示范。

一是项目谋划与争取成效显著。全年共组织申报各类项目31项，前瞻性布局2026年科研工作，储备项目26项、资金达2163万元。现已成功获批中央和自治区财政林草科技推广示范、内蒙古自然科学基金、市科技小院创新平台及市本级科技计划项目等共计7项，获批科技项目资金近700万元。无论是申报数量还是获批资金规模，均创中心成立以来新高，为科研工作的持续深入开展奠定了坚实的基础。

二是项目实施与管理体系日趋完善。全年有序组织实施各级各类科技项目12项，其中，“梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用与转化”项目顺利通过现场查定，“寒旱区梨种质创新及新品种选育”课题任务圆满完成结题验收，2个项目均获得了评审专家组的高度评价；新启动了黄河“几字弯”河套地区盐碱地造林技术推广项目、“河套英才”工程河套防沙治沙特色经济林果产业创新团队项目、自筹资金沙区经济林宽行密植沙棘杜梨技术研究、内蒙林科院合作建设黑枸杞种质资源圃和杨树枝条与长柄扁桃枝条基质松茸菌生长对比试验5个项目；同时，扎实推进2项自治区防沙治沙“揭榜挂帅”项目、河套盐碱地特色生态经济复合型林草立体修复模式研发与示范及河套地区盐碱地林草植被构建和生态修复博士科研工作站、苹果梨花粉直感效应及内源激素响应机制等5个续建项目。这些项目覆盖基础研究、关键技术攻关、模式示范与产业应用全链条，构成了层次清晰、衔接紧密的科研布局，形成了关键技术攻关示范的强大合力，为林草事业高质量发展提供了坚实有力的科技支撑。

三是科研成果产出质量与层次同步提升。全年组织申报各类科研成果12项，成功获批6项，成果含金量高、覆盖领域广。具体包括发布了《塞外红苹果栽培建园技术规程》《梨树宽行密植栽培建园技术规程》2项地方标准，获得“一种检测梨木虱对化学农药生物活性的装置”1项国家授权专利，登记了“盐碱地经济林树种筛选及改良技术”“黄河流域生态经济林造林技术”2项自治区科技成果，“乌兰布和沙漠长柄扁桃栽培技术”成功入选国家林草科技成果库，实现了国家级科技成果储备的新突破；此外，还提交6项地方标准。这一系列成果，充分彰显了中心科研创新能力的持续增强，为林草科研事业注入的新活力。

四是合作交流持续深化，协同创新能力显著增强。科技合作取得实质性进展，与中国林科院共建“‘三北’工程攻坚战河套灌区盐渍化治理与利用示范区科技高地”，配合中国林科院摸清了河套灌区盐碱地及林草植被分布现状，扎实推进科技攻关与模式创新，建设了盐碱地乔灌草优化配置模式试验示范林，提出了系统性退化林修复策略，集成创新了盐碱地经济林与林下中草药高效复合经营技术体系，建成了耐盐碱药用植物高效栽培示范基地和河套盐碱地林草治理与综合利用技术展览室，并前瞻性地开展了重度盐碱地“光伏+林草生物改良”模式试验示范区建设。与中国农业大学共建研究生联合培养基地，共同编写了清华大学乡村振兴科普站建设需求，联合申报了内蒙古西部荒漠地区经济林建园数字化建设、乌兰布和沙漠边缘地区酸枣造林技术示范推广、乌兰布和沙漠边缘地区经济林树种长势分析系统开发、巴彦淖尔市果树病虫害检测系统开发、基于大模型的沙漠及毗邻区经济林生产智能知识服务平台构建与应用研究、内蒙古西部荒漠地区生态经济树种高质量复合发展模式推广示范、荒漠地区森林草原火灾遥感监测技术研究等7个项目，完成了其中1个项目（基于大模型的沙漠及毗邻区经济林生产智能知识服务平台构建与应用研究）评审答辩。对外交流展示更加活跃，中心代表市林草局参展国际林产品大会，展出特色林产品20种；成功承办“防沙治沙暨‘飞翔计划’人才沙龙”活动，吸引109人参加；承办的巴彦淖尔市自然科学学术年会征文活动，评选出30篇优秀论文，营造了浓厚学术氛围，提升了专业影响力。面向产业需求，我们举办了“梨绿色生产及贮藏保鲜技术”培训班，累计培训121人。完成184批次食用林产品抽样检测，自治区检验结果全部达标，进一步筑牢了安全底线。林果信息平台全年发布信息583条，已成为传播技术、服务产业、展示成果的重要窗口。

这些工作的扎实推进，有效提升了行业影响力、学术凝聚力与社会服务力。

（三）固本强基，精细管理，筑牢一线场站支撑

持续加强治沙综合试验站、实验中心的规范化建设与精细化管理，全面筑牢安全生产与防火管护屏障，推动场站综合功能与服务效能持续提升。

实验中心统筹抓好东果园与植物园两区域的管理。一是严守安全底线，积极配合环保督察，完成西围墙防护网更换，清除防火通道杂草，移除南围墙外隐患树木；协同电力部门修剪高压线下防护林，更新管理用房老化电路，维护监控系统，系统排除安全风险点。二是强化日常管护，全年修剪果树1200余株、补植200余株，落实浇水、锄草、药物防治等常态化作业；协助完成植物园网球场电线改造，及时消除用电隐患。三是积极回应民生，高效办理“12345”便民服务热线转办事项4件，尤其针对居民反映的出行难题，主动协调临河区住建委等单位，推动完成近百米游步道硬化，获赠锦旗1面，树立了单位服务为民的良好形象。

治沙综合试验站坚持生态保护与科研示范并重，持续提升治理能力。一是健全资源管护体系，完善“日常巡护+重点管控+宣传引导”机制，有效遏制非法砍伐、违规放牧等行为。二是推动科研与标准化建设，完成“林业有害生物防治”方案编制，实施了“梭梭白粉病防治”项目；积极争取中央财政森林草原防火补助10万元、自治区财政森林草原防火补助5万元；深化与内蒙古林科院的合作，建成枸杞属种质资源圃，引进40余种苗木，成活率达95%，为良种选育奠定基础。三是强化项目实施与问题整改，严把工程质量，完成“防火道路和隔离带建设工程”并常态化维护；成立专班全面核查整改磴口县下发35个疑似违法违规图斑，通过补植造林恢复植被，坚决守住生态红线。四是规范内部运营与办好民生实事，按时全年收取土地承包费，提升资产运营效益；协调新增变压器1台，切实解决周边农户生产用电困难；严格落实林长制，按时完成专项任务。

场站建设的扎实推进，有力彰显了中心的责任担当和良好形象，进一步强化了生态保护、科研示范和服务社会等方面的基础保障能力。

（四）党建领航，压实责任，凝聚干事创业强大合力

中心始终坚持把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领保障防沙治沙和林草科研事业行稳致远，为各项工作开展提供坚强的思想保证、政治保证和组织保证。

一是持续深化作风建设，筑牢纪律规矩防线。从严从实开展了深入贯彻中央八项规定精神学习教育，成立专项工作领导小组，召开专题动员部署会，通过举办读书班、开展专题研讨、党总支书记带头讲授廉政党课等形式，推动纪律教育入脑入心。全年开展警示教育、案例剖析累计覆盖全体干部职工，强化对新提拔干部、关键岗位人员及年轻干部的教育监督。广泛开展谈心谈话，主动开门纳谏，新建制度7项、修订完善6项，推动作风建设常态化、长效化。与磴口县防沙治沙局党组织签订共建协议，共同提升党建与业务融合水平，并专题召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育，确保作风建设工作走深走实、见行见效。

二是压实党建与意识形态工作责任，把稳政治方向。成立党建与意识形态工作领导小组，定期召开专题会议研究部署，将党风廉政建设、意识形态工作、铸牢中华民族共同体意识教育融入日常工作，与业务工作同谋划、同部署、同考核。强化网络意识形态阵地管理，引导党员干部在网络空间积极发声、正面引导。进一步规范党徽党旗使用管理，切实维护党内标识的严肃性和规范性。

三是严格组织生活制度，提升党建工作质量。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，全年召开党员大会9次、总支委员会18次，组织集中学习49次，精心设计学习内容，创新学习形式，增强学习的吸引力和实效性。严格落实“第一议题”制度，党总支书记带头讲党课，各支部规范开展主题党日活动。制定并落实党总支书记抓党建责任清单，定期听取班子成员履行“一岗双责”和支部书记述职汇报，健全党建工作考核评价机制，强化结果运用，推动党建责任层层压实。

四是推动党建与业务深度融合，激发组织活力。扎实开展“我为群众办实事”实践活动。创新开展联建共建，与市保密局党支部、磴口县防沙治沙局党组等单位联合举办“联建聚合力·同守北疆安”“联建促发展·科技领治沙”等特色主题党日，推动党建工作与生态治理、科研攻关同频共振。中心治沙党支部、科研党支部均被评选为市直机关“堡垒支部”，示范引领作用持续增强。

五是健全廉政风险防控体系，涵养清正政治生态。严格执行“三重一大”集体决策制度，围绕人事、财务、项目等重点领域和关键岗位，全面排查廉政风险点72个，制定防控措施并融入日常管理。自觉接受派驻纪检监察组的监督指导，工作成效得到充分肯定，中心风清气正、干事创业的氛围更加浓厚。

六是强化人才队伍培育，夯实事业发展根基。注重在业务一线、合作共建和实践锻炼中发现培养人才。目前中心青年职工13人，其中党员5人，入党积极分子6人；1人主持自然科学基金项目，6人担任关键岗位，1人提任副科级职务。通过结对共建、联合活动、项目参与等多种途径，促进青年干部在实践中增长才干，为防沙治沙和林草科研事业持续发展储备了坚实的后备力量。

（五）一线督导，压实责任，推动包联任务落地

中心主要领导亲自带队，深入包联旗县，通过召开现场会、开展内业审核与外业核查相结合等方式，全面梳理并形成了涵盖16项具体问题的“7条问题清单”以及“14条重点工作任务清单”，并以此为导向，强力推动整改落实，取得了阶段性成效。

一是聚焦风险防范。重点督查森林草原防火与安全生产责任落实情况；同时，积极参与自治区林草局组织的林草湿图斑整改推进会，抢抓造林关键季节，高效完成植被恢复任务。

二是加强政策引导。深入牧户开展禁牧政策宣传，累计入户发放草原生态保护补奖政策“明白卡”600份，提升群众政策知晓度。

三是督察整改落实。协助完成中央环保督察移交的信访反映问题2起，推动问题切实整改到位。

四是严查严管资源。抽调技术骨干力量，深入开展“一地多证”问题调查与图斑销号核实工作；并协助磴口县完成毁林毁草典型案件查处，对涉嫌构成犯罪的案件依法移送检察机关，维护了林草资源管理秩序。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，前进道路上仍然存在一些不容忽视的短板与挑战，亟待破解。一是科研创新能力有待持续提升。科技支撑力量仍显薄弱，高层次领军人才相对缺乏，在一定程度上制约了职能的充分发挥。二是对防沙治沙和林草科研高质量发展的支撑服务体系有待进一步健全。在推动生态治理现代化与绿色产业升级方面，前瞻性战略研究的主动性、协同性和效能亟待全面提升。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度收入、支出决算总计    1942.99    万元。与年初预算相比，收、支总计各增加   224.45     万元，增长（减少）  13.06  %，变动原因：有新考入人员及项目增加；与上年决算相比，收、支总计各减少    322.86    万元，减少  16.62  %。其中：

（一）收入决算总计  1942.99  万元。包括：

1.本年收入决算合计   1865.32   万元。与上年决算相比，减少  333.35  万元，减少17.87 %，变动原因：延续上年项目较多，项目金额较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0  %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余    77.66    万元。与上年决算相比，增加  10.48  万元，增长  13.49  %，变动原因：项目专项资金增加，实施期限长，结余资金增多。

（二）支出决算总计  1942.99  万元。包括：

1.本年支出决算合计   1827.43   万元。与上年决算相比，减少  360.75  万元，减少  19.74  %，变动原因：延续上年项目较多，项目金额较上年有所减少。

2．结余分配  0  万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加  0 万元，增长  0  %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余  111.56  万元。结转和结余事项：我中心属于科研单位，项目按照进度实施，有的项目分年度实施，当年未完工下年继续实施。与上年决算相比，增加  33.9  万元，增长43.65 %，变动原因：我中心有些项目按照进度实施，第二年将支付上年度结余结转资金。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度本年收入决算合计   1865.32   万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入  1792.92  万元，占  96.12  %；

本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年经营收入  0  万元，占   0 %；

本年附属单位上缴收入   0 万元，占0 %；

本年   72.4  万元，占  3.88  %。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度本年支出决算合计1827.43 万元，其中：

本年基本支出 1639.32 万元，占  89.7  %；

本年项目支出  188.1  万元，占  10.3 %；

本年上缴上级支出  0  万元，占0  %；

本年经营支出0  万元，占  0 %；

本年对附属单位补助支出  0  万元，占0   %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计   1838.09 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加  119.55  万元，增长  7  %，变动原因：有新考入及专项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少392.8 万元，减少  21.37  %，变动原因：有新考入及专项经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算  1786.68  万元。与年初预算1707.54  万元相比，完成年初预算的  104.63  %。其中：

（一）科学技术（类）

科学技术类决算数为  1067.97  万元，与年初预算相比增加  119.89  万元。其中：

1.           科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算  0万元，支出决算  3.28 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增科技项目工程延续至下一年。
2.           基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算  0万元，支出决算  7.99  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增科技项目工程延续至下一年。
3.           基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算  0万元，支出决算  7.99  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增科技项目工程延续至下一年。
4.           技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算  1071.7万元，支出决算  1067.97  万元，完成年初预算的  99.65  %。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员退休。
5.           技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0 万元，支出决算  13.29万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目本年度资金未使用完。
6.           科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算0 万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目本年度资金未使用完。
7.           其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0 万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目本年度资金未使用完。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为  428.01  万元，与年初预算相比增加  54.66  万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  367.57  万元，支出决算  261.42  万元，完成年初预算的  71.12  %。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员去世，工资减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  123.1  万元，支出决算  131.2  万元，完成年初预算的  106  %。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增退休人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）。年初预算  0  万元，支出决算  25.51  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增退休人员。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0  万元，支出决算  5.73  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年内有退休人员死亡情况存在。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  5.78  万元，支出决算  4.1  万元，完成年初预算的  70.93  %。决算数与年初预算数的差异原因：2025年预算测算基数大于实际支出。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  60.32  万元，支出决算56.64  万元，完成年初预算的  93.9  %。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  40.51  万元，支出决算  40.52  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转入退休不需缴纳公务员医疗保险。

（四）节能环保支出（类）

1.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算4.99  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增项目。

（五）农林水支出（类）

1.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算  18.33万元，支出决算334.18万元，完成年初预算的186.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增项目。

2.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算  0  万元，支出决算24.68  万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增项目。

3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算  25  万元，支出决算59.75  万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增项目。

4.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算  0  万元，支出决算1 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增项目。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.33万元，支出决算109.69万元，完成年初预算的92.7%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休不需要缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  1639.32  万元，其中：

（一）人员经费1567.13万元。主要包括：基本工资566.55万元、津贴补贴180.2万元、绩效工资174.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.17万元、 职业年金缴费25.51万元、职工基本医疗保险缴费56.64万元、公务员医疗补助缴费40.52万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金109.69万元、离休费16.63万元、退休费244.79万元、抚恤金5.73万元、生活补助11.14万元。

（二）公用经费72.21万元。主要包括：办公费8.6万元、印刷费0.7万元、水费0.08万元、电费5.1万元、邮电费1.6万元、取暖费8.2万元、物业管理费9万元、差旅费8.37、维修（护）费3.3万元、培训费1.5万元、公务接待费0.27万元、专用材料费1.5万元、劳务费2.7万元、工会经费13.38万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.48万元、办公设备购置1.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度财政拨款“三公”经费预算  4.8  万元，支出决算  4.77  万元，完成预算的   99.38   %。其中：因公出国（境）费预算0   万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  4.5  万元，支出决算  4.5  万元，完成预算的  100  %；公务接待费预算  0.3  万元，支出决算0.27 万元，完成预算的  90  %。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度严格落实公务接待管理相关规定，从严控制接待频次与接待标准，按照实际公务接待发生情况据实结算，经费未全额支出，形成预算结余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度财政拨款“三公”经费支出   4.77   万元。因公出国（境）费支出   0 万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出4.5   万元，占  94.34  %；公务接待费支出  0.27  万元，占  5.66  %。其中：

1.因公出国（境）费支出0   万元，全年出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出  4.5  万元。其中：

（1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车  0  辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长   0 %，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出   4.5   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3   辆。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：无。

3.公务接待费支出   0.27  万元。其中：国内公务接待支出  0.27  万元，接待  3  批次，  33  人次，开支内容：开展调研和进行座谈交流、开展项目相关工作等；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，   0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度政府性基金支出决算   0 万元。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0  %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长  0  %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，主要用于：无。

十、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度一般公共预算财政 拨款项目支出决算147.36万元，其中：

（一）商品和服务支出139.37万元。主要包括：取暖费5.16万元、差旅费9.76万元、培训费1.49万元、维修（护）0.34万元、专用材料费28.12万元、专用燃料费0.8万元、劳务费18.29万元、委托业务费70.59万元、其他交通费4.51万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（二）资本性支出7.99万元。主要包括：专用设备购置7.92万元、信息网络及软件购置更新0.06万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度机构运行经费支出决算  72.2  万元。比上年决算相比，增加  72.2  万元，增长  100  %，变动原因：我单位转为科研单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度政府采购支出总额   20.56   万元，其中：政府采购货物支出  5.97  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出14.59  万元。政府采购授予中小企业合同金额  14.57   万元，占政府采购支出总额的  70.87  %，其中：授予小微企业合同金额  10.29  万元，占政府采购支出总额的  29.13  %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆  3  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车   3 辆；单价50万元（含）以上的通用设备    台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7  个，二级项目0   个，共涉及资金139.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目    个，二级项目  0  个，共涉及资金0   万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用于转化项目”、“河套平原盐渍土分布区农田防护林体系集成示范项目”、“沿岸固沙阻沙植被格局优化配置技术与模式示范项目”等  7  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  139.1  万元，政府性基金支出    0万元，。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度在决算中反映梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用于转化项目”、“河套平原盐渍土分布区农田防护林体系集成示范项目”、“沿岸固沙阻沙植被格局优化配置技术与模式示范项目”等  6  个一般公共预算项目，以及  0 个政府性基金项目， 共  6  个项目的绩效自评结果。

1.           梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用于转化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97.63  分。全年预算数为  13.9  万元，执行数为  12.13  万元，完成预算的  87.27  %。项目绩效目标完成情况： 完成梨园果树病虫害综合防控建设100亩，完成梨贮藏保鲜10万公斤以上，东果园作业区病虫害平均为13.88%、优果率平均达到89.7%，磴口县作业区病虫害平均为8.76%、优果率平均达到94.75%，两个作业区亩均经济效益分别增加26.24%、66.31%，完成技术规程草案2项、图片库1册，培训技术人员121人次，发表论文1篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1.           河套平原盐渍土分布区农田防护林体系集成示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  86.75 分。全年预算数为  60  万元，执行数为  10.47 万元，完成预算的  17.45  %。项目绩效目标完成情况：累计建成林带面积600余亩，辐射覆盖高标准农田15000多亩，按进度完成年度建设任务；发布地方标准《河套地区农田防护用材兼用林建设技术规程》（DB1508/T156-2024），培养乡土技术人才2名。

1.           沿岸固沙阻沙植被格局优化配置技术与模式示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  87.79 分。全年预算数为  26.6  万元，执行数为  25.99 万元，完成预算的  97.71  %。项目绩效目标完成情况：截至2025年12月，本专题完成草方格沙障铺设100亩；完成2025年度试验布设，营建不同模式固沙阻沙示范林100亩；完成一项标准文本编制工作（长柄扁桃育苗技术规程），于2025年上半年申报、提交巴彦淖尔市地方标准，准备论证立项，由于2025年7月临时收到通知，自该时起，内蒙古自治区盟市地标停止立项、发布，因此本专题2025年度所提交申请的巴彦淖尔市地方标准“长柄扁桃育苗技术规程”申报进度作废，故本专题拟于2026年重新申报内蒙古自治区地方标准；已提交申请国家发明专利一项（一种用于节水造林的集水浇水装置及浇水方法，申请号202511169780.7）。

1.           乌兰布和沙漠新疆大沙枣引种及栽培技术示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.78分。全年预算数为  8.61  万元，执行数为  8.61 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，建成新疆大沙枣示范基地180亩，培训技术人员超200人次，帮助沙区农牧民转变生产经营观念创新经营模式，丰富沙漠造林树种选择创新沙漠造林模式，促进沙区生态产业化产业生态化可持续发展战略实施

1.           光伏阵列遮阴对梭梭接种肉苁蓉的接种率、产量和品质的影响项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.24分。全年预算数为  10  万元，执行数为  10 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：2025年度项目预算10万元，实际执行3.37万元，执行率33.67%，自评总分43分。已培养技术骨干2人；建设达标率95%、植被保存率85%；农牧民务工收入300元/人；土地复合利用率80%；满意度90%。发表论文、申报专利、技术报告、检测报告及中期、结题报告均未完成；增加社会就业未达标；成本和经费执行率未达标。主要因肉苁蓉首年接种，春季测产条件不足，成果产出延后，后续将按计划推进测产、检测、论文、专利及报告等工作。

1.           长柄扁桃航天种质特性研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.56分。全年预算数为  10  万元，执行数为  10 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：2025年度，有序开展航天搭载材料在组培扩繁、苗木繁育工作，累计培育航天种质组培苗10份、繁育组培苗100余株，定期开展生长指标和光合特性指标测定，为筛选生长表现优异种质奠定基础。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用于转化项目为例，该项目绩效评价综合得分为  97.63  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用于转化项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

此项目通过梨园果树病虫害综合防控系列新技术应用完成梨园建设100亩，并在摘采后通过质量控制关键技术完成梨贮藏保鲜10万公斤以上，作业区分为巴彦淖尔市沙漠综合治理中心东果园和磴口县沙金苏木温都尔毛道嘎查两地。可降低病虫危害率、提高优果率，两区经济效益均增加10%以上。梨贮藏保鲜位于杭锦后旗沙海镇前进村 。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：100亩梨园建设，采摘贮藏10万公斤以上，亩均经济效益增加10%以上，编制草案2项，培训果农和技术人员100人以上，发表论文1篇

年度绩效目标完成情况： 完成梨园果树病虫害综合防控建设100亩，完成梨贮藏保鲜10万公斤以上，东果园作业区病虫害平均为13.88%、优果率平均达到89.7%，磴口县作业区病虫害平均为8.76%、优果率平均达到94.75%，两个作业区亩均经济效益分别增加26.24%、66.31%，完成技术规程草案2项、图片库1册，培训技术人员121人次，发表论文1篇。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面降低梨园病虫危害率，提升果园优果率，增加梨园经济效益

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数13.9万元，其中：财政拨款13.9万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.01万元，其中：财政拨款-0.01万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数13.89万元，其中：财政拨款13.89万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数12.13万元、执行率为87.33%，其中：财政拨款12.13万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

设备费9000元、材料费65946元、劳务费28000元、成果使用费30000元，检测费29000元、培训费14903元、差旅费12200元、交通费25747元

（四）项目资金管理情况。

严格按照实施方案肯财务管理制度进行拨付和使用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）建设示范基地一百亩完成技术示范库贮藏十万公斤以上(亩)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2）培训技术人员一百人次以上(人)，目标值100，完成值121，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）技术人员掌握防控技术和贮藏转化技术(%)，目标值95，完成值95，分值9，得分9。

2）东果园病虫危害率降至百分之十五(%)，目标值15，完成值15，分值6，得分6。

（3）时效指标

1）按期完成(年)，目标值2025，完成值2025，分值4，得分4。

2）保质保量(%)，目标值95，完成值95，分值6，得分6。

（4）成本指标

1）小于等于科研成本(%)，目标值94，完成值94，分值5，得分5。

2）小于等于材料成本(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）亩均经济效益七千五百元左右(元)，目标值7500，完成值7600，分值8，得分8。

（6）社会效益

1）增加周边农牧民务工收入(%)，目标值98，完成值86，分值9，得分7.9。

（7）生态效益

1）生态环境和人居环境明显改善(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（8）可持续影响

1）促进科技成果转化良性发展(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）服务对象满意度百分之九十以上(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.63分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏差原因：劳动力出现短缺，下一步整理档案资料、做好财务审计，准备项目结题验收。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用：常态化推广绿色防控技术体系，持续推广贮藏保鲜实用技术，纳入产业技术培训与长效管护机制。公开情况：公开内容全部规范，公开时效及时。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范锦钰           联系电话：0478-8738103

第五部分       巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2025年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。