2025年度巴彦淖尔市乌拉特国家级自然

保护区管理局

决算公开

批复时间： 2026 年   9  月   1  日

公开时间： 2026 年   9  月   9  日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局是巴彦淖尔市林业和草原局所属一类事业单位。其主要职责为（1）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的各项法律、法规和方针政策，开展野生动物救护；制定自然保护区的各项管理制度，实施各项建设工程。（2）调查自然保护区内资源、建档立案；保护自然保护区内的自然资源。（3）组织、协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。（4）进行自然保护区的宣传教育；依法查处破坏自然保护区的违法犯罪活动；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游、野生动植物驯养繁殖等经营活动（5）承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、科研宣教科、乌拉特保护科、乌梁素海湿地水禽保护科、规划财务科、疫源疫病科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.狠抓项目实施，提升湿地与保护区保护修复成效。

（1）科研合作实现突破。与内大、农大、中科院西北生态环境资源研究院等科研院所合作的13项科研项目顺利结题，同时推进10项新的科研监测项目，为科学保护提供坚实支撑。成功举办乌梁素海国家重要湿地生态保护与修复研修班、参加第二届天鹅保护国际学术研讨会，作了题为《基于卫星跟踪的乌梁素海疣鼻天鹅迁徙路线及中途停歇地研究》的主题报告，引发与会专家学者的高度关注。

（2）宣传教育成果丰硕。策划“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”“国际生物多样性日”四大主题宣传活动。编印《2024年科研成果汇编》、摄影画册及《内蒙古乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区植物图鉴》。制作完成《丹心守湿地 矢志护绿海》宣传片。在乌梁素海建成100多平米湿地自然教育基地。配合中央电视台、光明日报等媒体开展专题报道，全市首个野生动植物标本展馆完成功能升级并正式对外开放。

（3）监测调查深入开展。构建了全覆盖监测网络，全年未发生野生动物疫情。乌梁素海国家重要湿地生物多样性监测系统正式启用，为生态研究提供丰富数据支撑。

（4）巡护执法精准有力。构建“科技+人力+联合执法”的立体化巡护体系；定期联合公安、检察院、环保等部门开展湿地保护联合专项行动；在鸟类繁殖期开展专项执法行动。

（5）物种保护成效显著。加强蒙古野驴种群监管，建立全天候监测记录制度；从呼和浩特市大青山野生动物园引进的2头雌性蒙古野驴在阿拉腾陶海救护中心顺利产仔；江苏大丰麋鹿国家级自然保护区成功引进21头麋鹿，并建立长期技术合作机制。

（6）培训教育实用有效。举办乌拉特保护区管理人员及管护人员培训班；在乌梁素海周边村社以“法律法规案例+互动问答”的形式为农牧民进行巡回宣讲，取得了实效。。

2.聚焦党的建设，深化作风与廉政建设。

把学习贯彻中央八项规定精神作为今年党建工作的首要政治任务，科学制定学习教育方案，通过“三会一课”、支部研学等方式，一体推进“学查改”。举办专题读书班，推动党员干部深刻领会中央八项规定精神的核心要义。紧盯重点人群，组织关键岗位干部、新提拔干部、党员等开展四轮问题查摆，从思想根源、制度漏洞、行为偏差等方面精准定位问题。针对违规“吃喝”隐形变异问题，全覆盖开展谈心谈话2次，确保中央八项规定精神落地生根。制定《2025年党建和党风廉政建设工作计划》，明确工作内容与时间节点，为全年党建工作提供行动指南。邀请市蒙医医院专业团队，为乌拉特自然保护区60多名一线管护人员提供把脉问诊、血压测量、推拿保健等公益医疗服务，保障管护人员身体健康，铸牢中华民族共同体意识。

开展重点时间节点廉洁自律自查自纠活动及警示教育。及时更新干部个人风险点和防控措施。结合单位实际，对现有规章制度进行了修改完善，重新印发了《工作制度汇编》，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育新增并修改公务接待、公车管理等四项制度，进一步规范采购物品验收入库相关流程。对各类档案进行数字化整理，档案建设管理全面提档升级。组织开展了三八妇女节座谈交流活动、五四青年节活动、“庆华诞、忆初心、强体魄、展风采”活动和四期道德讲堂活动。

3.服务包联旗县，推动重点工作落实。

健全包联工作机制，明确工作重点和职责分工；编印包联旗县工作日志，优化工作流程；建立工程建设相关单位负责人通讯录，实现动态沟通；实时填报项目施工数据，精准掌握进度。强化项目质量监管，积极配合市局严把工程建设11道关口，全面核查项目立项、招投标、施工监理等文件资料，实地核验项目实施标准与作业设计一致性，全程协调指导“三北”六期等重点项目问题整改。深化禁牧政策落实，通过开展多种形式的宣传教育，将草原生态保护补助奖励政策精准传递。积极开展联合执法巡查；完成图斑整改任务；完成安全生产防火巡查任务。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度收入、支出决算总计均为4559.20万元。与年初预算相比，收、支总计各减少542.58万元，下降10.64%，变动原因：上级专项资金实施期为2年，部分项目计划于2026年实施完毕；与上年决算相比，收、支总计各增加1703.56万元，增长59.66%。其中：

（一）收入决算总计4559.20万元。包括：

1.本年收入决算合计 4515.11万元。与上年决算相比，增加1702.34万元，增长60.52%，变动原因：2025年新增加上级专项资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余44.09万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计4559.20万元。包括：

1.本年支出决算合计 4540.06万元。与上年决算相比，增加1728.51万元，增长61.48%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入较上年增加，本年支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增加 0.00%，变动原因：无变动。

3.年末结转和结余19.14万元。结转和结余事项：森林保险。与上年决算相比，减少24.95万元，下降56.59%，变动原因：本年度森林保险支出增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2025年度本年收入决算合计 4515.11万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3401.48万元，占 75.34%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1113.59万元，占 24.66%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 0.04万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度本年支出决算合计 4540.06万元，其中：

本年基本支出748.57万元，占16.49%。其中，公用经费84.95万元,比上年决算相比，增加25.14万元，增长42.03%，变动原因：由于2025年人员增加，所以公务费、工会经费、水电暖物业费等公用经费增加。

本年项目支出3791.49万元，占83.51%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4515.07万元，与年初预算相比，收、支总计各减少586.71万元，降低11.50%，变动原因：上级专项资金实施期为2年，部分项目计划于2026年实施完毕；与上年决算相比，收、支总计各增加1746.68万元，增长63.09%，变动原因：2025年新增加上级专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3401.48万元。与年初预算3695.6万元相比，完成年初预算的92.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为75.47万元，与年初预算相比增加9.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.91万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的67.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年退休人员工资减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.47万元，支出决算63.19万元，完成年初预算的108.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年人员工资增长，补缴养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未做职业年金缴费。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年工伤保险重新核定，按新基础核定缴纳。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为43.55万元，与年初预算相比增加0.7万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.76万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年基本医疗保险重新核定，按新基础核定缴纳。

2．2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.09万元，支出决算11.5万元，完成年初预算的103.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年公务员医疗保险重新核定，按新基础核定缴纳。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为3224.62万元，与年初预算相比、增加809.74万元。其中：

1．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算226.09万元，支出决算306.43万元，完成年初预算的135.53%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金本年增加。

2．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算2188.79万元，支出决算1804.60万元，完成年初预算的82.45%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金实施期为2年，部分项目计划于2026年实施完毕。

3．超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算1113.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：超长期特别国债为2024年项目资金，属于结转资金。

（四）农林水支出（类）

农林水支出决算数为1109.43万元，与年初预算相比增加0.78万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资追加。

2.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算568.62万元，支出决算565.87万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动及三公经费减少。

3．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算28.03万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施完成后结余资金财政收回。

4．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。

5．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算507万元，支出决算502.52万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施完成后结余资金财政收回。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为62万元，与年初预算相比增加减少0.81万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.81万元，支出决算62.00万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年1人退休，所以住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算748.55万元，其中：

（一）人员经费663.6万元。主要包括：基本工资257.88万元、津贴补贴194.33万元、奖金30.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.19万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费32.05万元、公务员医疗补助缴费11.50万元、其他社会保障缴费1.08万元、退休费4.63万元、住房公积金62.00万元等。

（二）公用经费84.95万元。主要包括：办公费11.64万元、水费0.25万元、电费2.49万元、邮电费1.31万元、取暖费4.05万元、物业管理费7.9万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.33万元、培训费2.15万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0.09万元、劳务费1.60万元、委托业务费0.60万元、工会经费7.69万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用40.2万元、办公设备购置0.33万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2652.93万元，其中：

（一）商品和服务支出1181.06万元。主要包括：印刷费7.07万元、电费8.00万元、差旅费26.50万元、维修（护）费79.45万元、租赁费2.40万元、培训费18.44万元、专用材料费62.07万元、专用燃料费2.00万元、劳务费178.90万元、委托业务费668.03万元、其他交通费用40.97万元、其他商品和服务支出87.23万元等。

（二）资本性支出（基本建设）662.48万元。主要包括：专用设备购置606.52万元、基础设施建设40.96万元、其他基本建设支出15.00万元等。

（三）资本性支出809.39万元。主要包括：专用设备购置237.83万元、基础设施建设382.03万元、大型修缮72.03万元、信息网络及软件购置更新117.5万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度财政拨款“三公”经费支出1.8万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.11%；公务接待费支出0.30万元，占16.89%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待6批次，41人次，开支内容：国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.20万元，下降39.02%，变动原因：落实“过紧日子”要求，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出和“三公”经费预算，所以“三公”经费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1113.59万元。与上年决算相比，增加519.77万元，增长87.53%，变动原因：本单位2025年增加政府性基金。其中：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出1113.59万元，主要用于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌梁素海国家重要湿地生态保护项目建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度机构运行经费支出决算84.95万元。比上年决算相比，增加25.14万元，增长42.03%，变动原因：人员变动，相应的公务费增加，且本年工作任务增加，本级预算项目增加，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度政府采购支出总额2559.03万元，其中：政府采购货物支出901.23万元、政府采购工程支出1070.67万元、政府采购服务支出587.13万元。政府采购授予中小企业合同金额2146.12万元，占政府采购支出总额的83.86%，其中：授予小微企业合同金额2095.36万元，占政府采购支出总额的81.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.87%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金2559万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“2025年国家级自然保护区补助项目”、“2025年湿地保护补助项目”、“2025年（第二批）国家级自然保护区补助项目”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2559万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目均按照按年设定的工作任务和绩效目标要求完成相关工作，有效的保护林业和草原生态环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 2025年国家级自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.21分。全年预算数为189.00万元，执行数为174.12万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：完成废弃围栏清理8公里，购置救护饲料40吨，原有视频监控设施运维3座，饮水设施维护1项，购置取暖燃料20吨，雇佣管护人员31人，完成专项调查3项，宣传教育活动5项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2025年国家级自然保护区补助项目（第二批）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.8分。全年预算数为227.00万元，执行数为101.4万元，完成预算的44.67%。项目绩效目标完成情况：完成废弃围栏清理，购置野生动物全周期监测配套设备，完成保护设施设备购置维护5项，包括管护点房屋维修、安设野生动物自动饮水点、草原固定监测点围栏维护等，为边防连队购置空调3台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2025年湿地保护修复补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为2114.00万元，执行数为1371.88万元，完成预算的64.89%。项目绩效目标完成情况：完成湿地生态保护与修复项目1项，保护设施设备购置项目16项，保护设施设备购维护项目5项，保护规划编制项目1项，专项调查与监测项目10项，巡护特种救护项目5项，宣传教育项目9项。剩余部分正在实施当中，预计2026年完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2025年草原网格化监管补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购60KM分体无线网桥1套，巡护物资补给车1辆。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2025年疫源疫病监测防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.83分。全年预算数为10.00万元，执行数为6.47万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：完成设施设备购置10项，包括购置野生动物运输笼、运输箱，临时隔离围栏，药品密码保管箱，隔离棚舍清洗设备等，完成改扩建临时隔离棚舍基础设施建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2025年国家级自然保护区补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.13分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：2025年国家级自然保护区补助项目（提前下达）内财资环〔2024〕1508号

实施单位：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局

主管部门：巴彦淖尔市林业和草原局（部门）

2026年3月13日

（盖章）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

国家级自然保护区补助项目总投资189万。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：按照项目实施方案完成各项目标，有效保护珍稀濒危野生动植物及其栖息繁殖地，进而促进保护区生态绿色发展。

年度绩效目标完成情况： 完成废弃围栏清理8公里，购置救护饲料40吨，原有视频监控设施运维3座，饮水设施维护1项，购置取暖燃料20吨，雇佣管护人员31人，完成专项调查3项，宣传教育活动5项。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评工作由规划财务科牵头实施，各业务科室进行配合，由规划财务科统计分析资金支出情况，业务科室提供项目执行情况，经规划财务科财务人员汇总后填写绩效自评表，并编写绩效自评报告。通过绩效自评对项目资金使用的经济性、效率性、效益性展开分析，增强资金使用的规范性，提高资金使用效益，为项目管理、决策提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数189万元，其中：财政拨款189万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数189万元，其中：财政拨款189万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数174.12万元、执行率为92.13%，其中：财政拨款174.12万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目为补助项目，主要用于乌拉特保护区的日常巡护、监测以及维护维修。项目资金预算189万元，分别为：印刷费0.8万元，差旅费9.9万元，维修（护）费16.35万元，培训费4.2万元，专用材料费19.5万元，专用燃料费2万元，劳务费71.75万元，委托业务费27万元，其他交通费8万元，其他商品和服务2.3万元，专用设备购置5.6万元，基础设施建设21.6万元。项目实际支出金额174.12万元，分别为：印刷费0.4万元，差旅费3.53万元，维修（护）费16.35万元，培训费3.85万元，专用材料费19.3万元，专用燃料费2万元，劳务费70万元，委托业务费27万元，其他交通费2.62万元，其他商品和服务2.26万元，专用设备购置5.36万元，基础设施建设21.46万元。本项目结余资金主要为差旅费和其他交通费，继续用于2026年保护区巡查巡护支出。本项目资金使用符合相关财经法规规定和单位内部控制制度规定，本项目的实施有效的提升了保护区的管理水平。

（四）项目资金管理情况。

项目实施过程中均按照单位内部制定的内部控制制度履行资金支出，各项支出必须取得符合国家法律法规规定的原始凭证，原始凭证的时间、项目、规格、名称、数量、单价、金额、印章等必须清楚。审批人应当按照规定的程序在职权范围内审批，不得无序审批和越权审批。本项目资金使用手续完整，资料齐全，大额资金支出时均进行会审，并出具会议纪要。监督检查过程中未发现违规情况。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）柠条植被生态修复试验研究(亩)，目标值50，完成值0，分值3，得分0。

2）取暖燃料购置(吨)，目标值20，完成值20，分值3，得分3。

3）原有视频监控设施运维(座)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

4）饮水设施维护(项)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

5）特种救护饲料(吨)，目标值40，完成值40，分值3，得分3。

（2）质量指标

1）国家级自然保护区有效管护率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2）项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）当年任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）当年资金支付率(%)，目标值90，完成值92，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）柠条植被生态修复试验研究(万元)，目标值4.50，完成值0，分值2，得分2。

2）取暖燃料(万元)，目标值2.90，完成值3.05，分值2，得分0。

3）饮水设施维护(万元)，目标值13，完成值13.35，分值2，得分0。

4）特种救护饲料(万元)，目标值12，完成值11.95，分值2，得分2。

5）原有视频监控设施运维(万元)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）给周边群众带来就业机会，目标值明显，完成值明显，分值10，得分10。

（6）生态效益指标

1）珍稀濒危野生动植物及其栖息繁殖地是否得到有效保护，目标值明显，完成值明显，分值10，得分10。

（7）可持续影响指标

1）自然生态系统是否保持完好，目标值是，完成值是，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度指标

1）公众对野生动植物保护救护的满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分92.21分，等级为优。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

  编制预算时，实施方案未批复，经主管部门批复后，实施内容发生变化。

（二）资金管理使用存在问题

无

（三）措施及办法

实施方案变更后，应及时调整绩效目标与绩效指标。

绩效自评结果拟应用和公开情况

1.在绩效自评中发现的问题，可以进行整改的将落实到具体负责人进行整改，无法整改的相关人员应当在今后的工作中避免出现此类问题，相关审核人员应当加强审核力度，杜绝此类问题再次发生。
    2.组织相关人员参加项目管理、资金管理以及绩效管理的相关培训，加强业务人员的项目管理能力，提升财务人员的专业素质，进一步提高项目管理水平，提高资金使用效益。
    3.通过预决算公开平台进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚雅蓉          联系电话：0478-8738072

第五部分 单位决算公开表

 见附件。