2025年度巴彦淖尔市乌北林业管护中心

决算公开

批复时间：2026年9月1日

公开时间：2026年9月8日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市乌北林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益二类事业单位。

（二）主要职责

管理国有林场，促进林业发展。负责辖区内林木种苗及国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，依法保护森林资源，相关技术和管理人员培训等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、业务股、资源股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括巴彦淖尔市乌北林业管护中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

(一)育苗工作成效显著

在德岭山作业区顺利完成70亩柠条林木良种繁育任务，在德岭山作业区完成了175亩杜梨苗栽植抚育管理工作。通过科学开展浇水、施肥、除草等管护措施，目前已完成全部验收工作。

(二)病虫害防治扎实有效

精准开展林业病虫害监测与防治工作，在德岭山作业区对50亩直杆榆、200亩本地榆树实施专项防治；在乌盖作业区完成2000亩旋幽夜蛾(藜夜蛾)病虫害防治，有效遏制了病虫害蔓延态势，切实守护了辖区森林资源安全。

(三)管护用房功能全面完善

乌加河作业区管护用房功能完善项目于2025年4月24日启动施工，在严格把控工程质量的前提下，高效推进项目建设，目前已完成全部建设任务，显著改善了职工住宿与工作条件，为基层管护工作开展提供了坚实保障。

(四)项目申报积极推进

主动对接上级部门，积极参与各类林业项目申报，目前已成功申报2026年林木良种培育项目、种子资源库建设项目，为中心后续工作开展争取了更多政策与资金支持。

（五）新建果园工作完成抚育

在乌加河作业区新建果园40亩，品种为杜梨、山杏。已完成所有建设任务，包括：机械整地、挖坑栽植及抚育管理、滴灌水管安装、老杜梨修枝，并完成全年抚育工作。

（六）不动产权换证效率大幅提升

今年，在多方共同推动下，完成了与乌加河镇政府、双荣村就乌盖作业区中旗境内权属边界协议和土地经营协议的签订工作。同时，多次同乌中旗政府、乌加河镇镇政府、德岭山镇政府、呼勒斯太苏木，相邻村委协调换证工作。2025年4月22日，在市局的帮助下，与乌拉特中旗政府、德岭山镇、乌加河镇、呼勒斯太苏木在中旗召开协调工作会议，就加快乌北林业管护中心办理换证工作做了安排部署。2025年4月23日同呼勒斯太苏木希博图嘎查确认界线。2025年4月24日同乌中旗自然资源局对接确认国有、集体土地面积。已完成同乌加河镇、呼勒斯太苏木及相关村委外业勘界工作。截至目前，已完成乌盖作业区46810亩的产权证办理工作，占应办理总量的88%。

（七）森林草原防灭火工作扎实有效

开展火灾隐患排查整治，对四个作业区实行防火包片责任到人制度，确保责任落实到位。强化巡护与监测能力，增加护林员巡护频率，推动乌盖作业区实现“日常巡护+无人机巡护”常态化，修改完善巡查巡护制度；组建专业巡护队伍，配备专职护林员，每日开展常态化巡查，结合无人机巡护与视频监控构建“天空地”一体化监测体系。加强执法联动，联合执法、公安等部门开展专项行动，严厉打击破坏森林资源的违法行为。

（八）森林资源保护工作积极开展

组建了巡护队伍，并在每个作业区配备护林员，每日开展常态化巡查。在重点时段和重点区域不间断巡查巡护。利用无人机巡护与视频监控等科技手段，构建“天空地”一体化监测体系，提升巡护效率和精准度。同时，加大禁牧、防火监管力度，做好对周边村牧民的宣传工作，确保资源保护工作落到实处。

同时，中心紧密联系执法、公安等部门开展执法行动，严厉打击非法占用林地耕种、偷牧等破坏森林资源的违法行为。截至目前，已累计报警8次（不包括和警察单独沟通的数次）。植被已经恢复的有3户，共计200余亩。有效震慑了违法犯罪分子，同时加强全域禁牧和禁止林粮间作的相关工作要求，对于发现的在林地种植农作物的行为进行及时处置，并监督违法人员按要求恢复植被。2025年全年未发生毁林开垦事件。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度收入、支出决算总计516.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加261万元，增长101.96%，变动原因：本年增加了人员经费支出和专项支出；与上年决算相比，收、支总计各增加189.25万元，增长57.75%。其中：

（一）收入决算总计516.98万元。包括：

1.本年收入决算合计487.16万元。与上年决算相比，增加189.26万元，增长63.53%，变动原因：本年增加了人员经费支出和专项支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比无变化，变动原因：我单位不涉及此项内容。

3.年初结转和结余29.82万元。与上年决算相比无变化，变动原因：本年决算未处理年末结转和结余资金。

（二）支出决算总计516.98万元。包括：

1.本年支出决算合计487.16万元。与上年决算相比，增加189.26万元，增长63.53%，变动原因：本年增加了人员经费支出和专项支出。

2．结余分配0万元。结余分配事项：我单位不涉及此项内容。与上年决算相比无变化，变动原因：我单位不涉及此项内容。

3.年末结转和结余29.82万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款结转和结余28.70万元；其他结转和结余1.12万元。与上年决算相比无变化，变动原因：本年决算未处理年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度本年收入决算合计487.16万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入487.16万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度本年支出决算合计487.16万元，其中：

本年基本支出310.81万元，占63.8%；

本年项目支出176.35万元，占36.2%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计515.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加259.88万元，增长101.52%，变动原因：本年增加了人员经费支出和专项支出；与上年决算相比，收、支总计各增加189.26万元，增长57.95%，变动原因：本年增加了人员经费支出和专项支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算487.16万元。与年初预算255.98万元相比，完成年初预算的190.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为37.87万元，与年初预算相比增加12.46万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.41万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的70.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少了退休人员两项补贴。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年初未做职业年金预算，后续进行追加。

（二）节能环保支出（类）

 节能环保支出类决算数为57.46万元，与年初预算相比增加27.27万元。其中：

1.森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算25.7万元，支出决算25.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

2.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算4.49万元，支出决算31.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加专项支出。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为371.34万元，与年初预算相比增加192.96万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算120.38万元，支出决算246.94万元，完成年初预算的205.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了人员经费。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算40万元，支出决算67.95万元，完成年初预算的169.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目支出。

3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，全部支出。

4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算13万元，支出决算51.45万元，完成年初预算的395.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.49万元，与年初预算相比减少1.51万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余部分资金年末退回财政。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算310.81万元，其中：

（一）人员经费310.58万元。主要包括：基本工资189.35万元、津贴补贴9.16万元、绩效工资21.36万元、职业年金缴费20.03万元、其他社会保障缴费20.76万元、住房公积金20.49万元、退休费18.29万元、生活补助11.14万元。

（二）公用经费0.23万元。主要包括：福利费0.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2025年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元；公务接待费预算0万元，支出决算0万元。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异，不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度预算安排项目7个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额176.35 万元。资金来源包括本年财政拨款金额176.35万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目15个，共涉及资金176.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“森林草原防火补助”、“林业有害生物防治”、“森林防火补助”等15个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出176.35万元，。从评价情况看，以上项目完成年度绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度在决算中反映“森林草原防火补助”、“林业有害生物防治”、“森林防火补助”等15个一般公共预算项目共15个项目的绩效自评结果。

1.森林草原防火补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展森林草原防火宣传工作，提升辖区内森林草原防火工作水平，保护生态发展绩效总目标。发现的主要问题及原因：部分绩效目标存在少量偏差。下一步改进措施：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

2.林业有害生物防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物防治5000亩，主要林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，林业有害生物无公害防治率超过80%，实现林业有害生物可持续控制。发现的主要问题及原因：部分绩效目标存在少量偏差。下一步改进措施：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

3.森林防火补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成加强森林草原火灾防控，森林火灾受害率控制在0.09%以内，草原火灾受害率控制在0.2%以内，不发生人为重特大森林、火灾，有效保护森林草原资源的安全绩效总目标。发现的主要问题及原因：部分绩效目标存在少量偏差。下一步改进措施：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

（三）单位项目绩效评价结果。

以森林草原防火补助项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：森林草原防火补助

实施单位：巴彦淖尔市乌北林业管护中心

主管部门：巴彦淖尔市林业和草原局（部门）

2025年3月26日

（盖章）

2024年度森林草原防火补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

市财政局《关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）的通知》（巴财资环【2023】1046号）

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：开展森林草原防火宣传工作，提升辖区内森林草原防火工作水平，保护生态发展。

年度绩效目标完成情况： 开展森林草原防火宣传工作，提升辖区内森林草原防火工作水平，保护生态发展。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评是指本单位按照有关规定和要求对绩效目标完成情况进行自我评价。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过绩效自评，有利于发现项目产出、效益、管理等方面存在的问题，加强项目预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更有利于后续工作计划的安排。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数3万元，其中：财政拨款3万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数3万元，其中：财政拨款3万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数3万元、执行率为100%，其中：财政拨款3万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

(1)产出指标完成情况为：数量指标中，森林草原防火宣传物数量大于等于2个，森林草原防火宣传地点大于等于2个；质量指标中，森林草原防火宣传完成合格率大于等于90%，天森林草原防火宣传完成及时率大于等于90%；时效指标中，森林草原防火宣传开设时间小于等于2024年4月，森林草原防火补助兑现率等于100%；成本指标中，森林草原防火宣传开设平均成本等于1.5万元/个，森林草原防火补助总额等于3万元。

(2)效益指标完成情况为：经济效益，森林草原经济效益保持作用有效保持；社会效益，森林草原保护和管理能力明显提升；生态效益，森林草原生态环境改善明显改善；可持续影响，持续发挥生态作用显著。

(3)满意度指标完成情况为：服务对象满意度中，退耕农民及牧民和周边群众满意度大于等于90%。

（四）项目资金管理情况。

(1)强化项目监管。坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则，严格按下达的项目资金额度和建设内容、工期精心组织实施，确保项目按规定的时间、进度和质量完成。

(2)严格执行项目资金管理相关制度、办法。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受财政、审计、监察和上级主管部门的检查、审计和监督。始终做到专款专用，无挤占、挪用、截留现象发生，保障专项资金的阳光透明。

(3)专项资金全面实施预算绩效管理，加强专项资金绩效目标申报、审核和监控。

(4)建立健全单位内部控制制度建设，加强权利监督约束机制，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）森林草原防火宣传物数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

（2）森林草原防火宣传地点(个)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）森林草原防火宣传完成合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（2）森林草原防火宣传完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）森林草原防火宣传开设时间(年月)，目标值2024.4，完成值2024.4，分值5，得分5。

（2）森林草原防火补助兑现率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）森林草原防火宣传开设平均成本(万元/个)，目标值1.5，完成值1.5，分值5，得分5。

（2）森林草原防火补助总额(万元)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）森林草原经济效益保持作用，目标值有效保持，完成值有效保持，分值5，得分4。

6.社会效益指标

（1）森林草原保护和管理能力，目标值明显提升，完成值明显提升，分值5，得分5。

7.生态效益指标

（1）森林草原生态环境改善，目标值明显改善，完成值明显改善，分值10，得分10。

8.可持续影响指标

（1）持续发挥生态作用，目标值显著，完成值显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）退耕农民及牧民和周边群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

(1)按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改。

(2)做好项目绩效自评结果应用工作。绩效自评的结果应用于改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责等方面，并在决算公开报告中对绩效自评结果进行公开。

(3)加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效白评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

(4)认真贯彻落实过紧日子的总体要求，勤俭节约，提质增效，切实提高财政资金使用效益。

(5)加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价、审核的责任分工，加强部门财务与业务工作的紧密衔接。

（二）措施及办法。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘悦博           联系电话：13789685551

第五部分 巴彦淖尔市乌北林业管护中心2025年度部门决算表

见附件。