2025年度巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心（单位）决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属财政全额拨款 、正科级、事业编制的单位。

（二）部门主要职责

1、开展全市陆生野生动物和湿地水禽保护开发利用等方面的技术和服务性工作，做好国土空间规划动态监测等辅助性工作。

2、承担全市湿地水禽和陆生野生动植物资源普查工作；开展湿地水禽疫源疫病防控，协助编制湿地野生动植物保护和利用规划并组织实施。

3、参与全市范围内地质公园、湿地公园、沙漠公园、草原公园等各类自然公园保护区、保护地的保护建设工作。

4、开展世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目建设，按照有关要求，指导湿地和各类自然公园旅游开发工作。

5、协助开展天然林保护修复和森林生态效益、草原、湿地等生态效益补偿和运行的评估和验收工作。

6、承担森林草原原生态保护工作；负责编制全市天然林保护修复和森林生态效益补偿发展规划，协助审核有关旗县区公益林补偿年度实施方案。

7、协助开展全市森林草原安全生产和防火工作。

8、承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心。详细情况见下表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1.组织指导旗县区各实施单位完成《2024年度森林生态保护修复补偿项目实施方案》和《2025年度森林生态保护修复补偿项目实施方案》的编制、审批、上报工作，并督促各实施单位按照年度方案完成各项任务。组织旗县区按照自治区要求，完成《2026年森林生态保护修复补偿项目》入库上报工作；为自治区编制《天然林保护修复中长期规划（2021-2035）》提供相关数据、报表等。

2.按照森林生态保护修复补偿项目年度检查验收的要求，组织旗县区实施单位完成2024年度森林生态保护修复补偿项目实施情况的自查验收工作；组织相关人员深入旗县区实施单位开展该年度复查验收工作，并将复验结果上报自治区林草局；配合自治区林草局完成磴口县和乌拉特中旗2024年度森林生态保护修复补偿项目实施情况的核查验收工作。

3、按照自治区统一安排，在规定的时间内组织技术人员完成2025年度全国水鸟同步调查工作3次，对我市境内鸟类栖息地、迁徙地、繁殖地展开了全面监测调查工作并及时汇总上报了相关数据材料。一是1月11日开展全国越冬水鸟同步调查，共监测到水鸟14种3.4万余只；二是4月10日至4月11日开展全国春季迁徙水鸟同步调查，共监测到水鸟51种约6万余只；三是10月25日至10月27日开展全国秋季水鸟同步调查，共监测到水鸟51种约10.9万余只。同时按照既定的监测区域，在全市范围内开展日常监测调查10次，累计共监测到野生动物139种共52万余只野生动物。

4、在全市范围内，针对日常及春秋迁徙季野生动物疫源疫病开展监测防控调查10次，采集用于野生动物疫源疫病预警的粪便样本375份，分别送至东北林业大学与长春野生动物疫病研究中心进行检测。日常疫病防控监测工作中，10月28日于乌拉特后旗红旗水库发现大天鹅、小天鹅、绿头鸭等野生动物异常死亡现象，我单位第一时间上报，并协调相关部门开展打捞、解剖、送检、无害化处理及消毒消杀工作；同时，我中心联合东北林业大学对该区域异常死亡鸟类的组织器官进行样本采集，共采集组织样本29份、鸟类粪便样本325份，检测结果显示为H5N1高致病性禽流感病毒。此后，我单位安排旗县区相关部门开展为期14天的监测调查，后续该区域未再出现野生动物异常死亡情况。

5、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金3个项目实施情况一是《巴彦淖尔市2025年国家重点保护野生动物资源调查与监测项目》，根据项目实施方案建设内容，完成监测设备购置、设备维修等；完成水鸟同步调查3次、日常监测调查10次，该项目已全部实施完成，支付率100%。二是《巴彦淖尔市2025年野生动物收容救护项目》，已完成维护改造收容救护笼舍21㎡和隔离笼舍8.5㎡；完成购置救护设备、应急救护药品、饲草料和肉类等并下发各旗县；制作兽类标本1只，鸟类标本8只；根据旗县林草局考核结果为聘用资质兽医和救护人员12人发放全年工资。三是《巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》已完成三项工作：一是在乌拉特后旗红旗水库2台及查干高勒水库1台共计完成3台高速球机监测器的安装与验收；二是完成了疫源疫病防控应急物资的储备购置；三是在野生动物秋季迁徙季开展了3次监测调查。

6、配合市局保护地科开展“2025清风行动”、打击非法捕猎、贩卖鸟类等行为，“双随机、一公开”检查，全市野生动物人工繁育场所、救护场所、花鸟古玩市场检查，“捕鸟、掏鸟蛋”专项行动等督查检查4次；完成全市保护地、湿地和野生动植物项目的储备申报、审核和验收等工作；同时充分利用“世界湿地日”、“野生动物保护日”、“爱鸟周”等各类宣传日时间节点，组织开展形式多样的保护宣传活动6次。

7、协助资源科开展森林抚育验收工作。组织人员深入各旗县区实施单位验收2021-2023年森林抚育任务完成情况并提交验收报告。

8、协助草原科完成2025年草原生态保护补助奖励资金每月台账调度汇总。

9、包联旗县工作：全力配合杭锦后旗完成2025年“三北”工程、林木抚育、防火和安全生产等工作，做好技术服务。

10、防火工作：组织工作人员深入杭锦后旗、临河区、磴口、前期、中旗等旗县区，开展森林草原防火专题宣传6次；围绕各旗县区防火责任压实、措施落地情况开展巡护巡查9次；在秋冬季森林草原防火关键期，配合市局防火科深入“三北”工程区、通道沿线、果园、公墓等重点区域，就林下可燃物清理、防火物资储备和队伍建设等关键环节开展专项督导检查，确保各项防火措施落实到位；

11、有序推进《内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理》项目实施，完成了项目前期初步设计评审及采购意向发布等相关工作。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度收入、支出决算总计均为1233.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加74.99万元，增长6.1%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加；与上年决算相比，收、支总计各减少12.09万元，减少0.98%。其中：

（一）收入决算总计1233.59万元。包括：

1.本年收入决算合计1245.68万元。与上年决算相比，减少12.09万元，减少0.98%，变动原因：本年度退休人员发放工资项目减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加00万元，增长00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1233.59万元。包括：

1.本年支出决算合计1233.59万元。与上年决算相比，减少12.09万元，减少0.98%，变动原因：本年度退休人员发放工资项目减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度本年收入决算合计1233.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1233.59万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度本年支出决算合计1233.59万元，其中：

本年基本支出1071.16万元，占86.83%。其中，公用经费55.51万元,比上年决算相比，增加1.45万元，增长2.68%，变动原因：单位人员增加，业务量增加公用经费开支相应增加。

本年项目支出162.43万元，占13.17%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为1233.59万元，与年初预算相比，收、支总计各增加74.99万元，增长6.1%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加；与上年决算相比，收、支总计各减少12.09万元，减少0.98%，变动原因：本年度退休人员发放工资项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1233.59万元。与年初预算1158.60万元相比，完成年初预算的106.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为156.42万元，与年初预算相比增加7.65万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算61.65万元，支出决算43.55万元，完成年初预算的70.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员单位工资部分取消上下班交通费和通讯补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.19万元，支出决算88.74万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职转退休人员和新招录在职人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的1523%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算本年度增加退休人员。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的536%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算本年度退休人员1人死亡。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.94万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的89.85%。变动原因：在职人员退休免缴工伤失业保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为66.16万元，与年初预算相比增加3.8万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.5万元，支出决算43.81万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员也有在职转退休人员，缴费金额增减互抵后形成差额。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.86万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员也有在职转退休人员，缴费金额增减互抵后形成差额。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为82.97万元，与年初预算相比增加0.95万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.02万元，支出决算82.97万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员也有在职转退休人员，缴费金额增减互抵后形成差额。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为121.39万元，与年初预算相比增加6.39万元。其中：

1．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算115万元，支出决算121.39万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增项目。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为806.65万元，与年初预算相比增加56.21万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算737.23万元，支出决算765.62万元，完成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加、岗位变动工资增加。

2．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算13.22万元，支出决算41.03万元，完成年初预算的310.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实施的项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1071.16万元，其中：

（一）人员经费1015.65万元。主要包括：基本工资458.56万元、津贴补贴196.98万元、绩效工资54.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.74万元、职业年金缴费15.23万元、职工基本医疗保险缴费43.81万元、公务员医疗补助缴费22.34万元、其他社会保障缴费3.54万元、退休费43.55万元、死亡抚恤5.36住房公积金82.97万元。

（二）公用经费55.51万元。主要包括：办公费8.66万元、印刷费1万元、水费0.45万元、电费3万元、邮电费1.26万元、取暖费9.25万元、物业管理费5万元、差旅费8.31万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费10.31万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.3万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算162.43万元，其中：

（一）商品和服务支出162.43万元。主要包括：差旅费10.92万元、维修（护）费5.46万元、专用材料费23.05万元、专用燃料费7万元、劳务费41.8万元、委托业务费24万元、其他交通费用2.85万元、其他商品和服务7万元、专业设备购置费40.34万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.1万元，支出决算3.08万元，完成预算的99.35%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.1万元，支出决算0.08万元，完成预算的80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度财政拨款“三公”经费支出3.08万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占97.4%；公务接待费支出0.08万元，占2.6%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，8人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.1万元，增加110%，变动原因：严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度机关运行经费支出决算55.51万元。比上年决算相比，增加1.45万元，增长2.68%，变动原因：业务工作量增加公务运行费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.7万元。政府采购授予中小企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的49.5%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的43.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.98%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金162.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对《2025年国家重点保护野生动物资源调查与监测项目》项目、《2025年度巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》、《巴彦淖尔市2025年森林草原防火补助项目》等 7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出162.43万元，政府性基金支出0万元。其中，对《2025年国家重点保护野生动物资源调查与监测项目》项目、《2025年度巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》、《巴彦淖尔市2025年森林草原防火补助项目》等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共7个项目的绩效自评结果。

1《2025年国家重点保护野生动物资源调查与监测项目》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：掌握我市野生动物种群、数量、分布及打击乱捕乱猎行为。通过卫星定位，了解野生动物的生活习性及迁徙路线。建设内容包括：一是监测设备购置。购置单筒望远镜与照相机转接卡口配件1 套，数码照相机1 套，单简望远镜1 台，野生动物红外监测仪6台，照相机及镜头1套，维修监测设备2套。二是全国迁徙水鸟专项同步调查 3次。即越冬水鸟同步调查1次，春季水鸟同步1 次和秋季水鸟同步调查 1 次。

三是日常监测调查。对已设立的 10个水鸟同步调查监测单元，盟市重要湿地及其他重要湿地、自然保护地开展日常监测调查工作。

2.《2025年度巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.77分。全年预算数为30万元，执行数为13.32万元，完成预算的44.4%。项目绩效目标完成情况：1：通过项目的实施，统筹开展日常疫源疫病监测，填补偏远区域和跨旗县迁徙通道的监测空白，避免疫病监测盲区。有效防控疫病扩散。 2：购置设施设备及药品储备。通过完善防控设备和储备物资，可加强野生动物疫病预防、控制和扑灭工作。3：疫源疫病防控检验采样。借助三方其专业的检测设备、技术和科研团队，极大地提升监测的专业性和准确性。还有助于快速培养年轻干部人才，为疫源疫病监测工作储备力量。本项目主要完成了以下建设内容： 1：通过项目的实施，统筹开展日常疫源疫病监测，填补偏远区域和跨旗县迁徙通道的监测空白，避免疫病监测盲区。有效防控疫病扩散。 2：购置ukwv设施设备及药品储备。通过完善防控设备和储备物资，可加强野生动物疫病预防、控制和扑灭工作。 3：疫源疫病防控检验采样。借助三方其专业的检测设备、技术和科研团队，极大地提升监测的专业性和准确性。还有助于快速培养年轻干部人才，为疫源疫病监测工作储备力量。

3.《巴彦淖尔市2025年森林草原防火补助项目》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.18分。全年预算数为23万元，执行数为19.96万元，完成预算的86.78%。项目绩效目标完成情况：完成防火业务工作，保障工作人员能够到基层开展森林草原防火工作并指导各旗县区具体工作。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

《2025年国家重点保护野生动物资源调查与监测项目》该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

《2025年度巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》该项目绩效评价综合得分为75.77分，绩效评价结果为中。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

《巴彦淖尔市2025年森林草原防火补助项目》该项目绩效评价综合得分为84.18分，绩效评价结果为良。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年国家重点保护野生动物资源调查与监测项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

掌握我市野生动物种群、数量、分布及打击人为乱捕乱猎行为。通过卫星定位，了解野生动物的生活习性及迁徙路线。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：掌握我市野生动物种群、数量、分布及打击乱捕乱猎行为。通过卫星定位，了解野生动物的生活习性及迁徙路线。

年度绩效目标完成情况： 掌握我市野生动物种群、数量、分布及打击乱捕乱猎行为。通过卫星定位，了解野生动物的生活习性及迁徙路线。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了切实加强我单位2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的使用，提高项目管理水平，充分做好本单位的绩效评价工作，将绩效评价结果应用到实处。我中心按照上级部门要求严格开展绩效自评，通过绩效自评工作的开展，不仅强化了我中心绩效评价工作人员的责任意识，也将绩效评价工作贯穿于项目资金分配、使用与管理的各个环节，提高林草项目资金使用效率，达到绩效目标评价结果在林草项目工作中的科学运用。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数43万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数43万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数43万元、执行率为100%，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目共支出43万元，其中专用设备购置费12.04万元，主要用于购置监测设备；差旅费6万元；其他交通费用2.5万元；专用燃料费1.5万元；维修（护）费0.96万元，主要用于维修监测设备；委托业务费20万元，用于水鸟同步调查。

（四）项目资金管理情况。

在资金管理上，严格执行国家财务管理法规，建立和完善各项财务管理制度。工程建设资金的使用要严格按照国家重点建设工程项目财务管理办法执行，严格按照项目实施方案执行，无自行改变项目内容、扩大支出现象，无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。同时设立专账、专款专用，任何单位和个人不准挤占、截留、挪用建设资金。对购置的设备应专人管理，做到进有账，出有据，账目清楚无误，抓好物资的保管、发放等工作。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）监测设备购置数量(套)，目标值3，完成值3，分值7.5，得分7.5。

2）日常监测调查次数(次)，目标值6，完成值6，分值7.5，得分7.5。

（2）质量指标

1）同步监测调查，目标值按要求完成，完成值按要求完成，分值7.5，得分7.5。

2）监测设备购置，目标值按方案要求完成，完成值按方案要求完成，分值7.5，得分7.5。

（3）时效指标

1）当年任务完成率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2）当年资金支付率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）同步监测调查费用(万元)，目标值20，完成值20，分值5，得分5。

2）日常监测调查费用(万元)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

1）区域内经济社会与生态环境协调发展，目标值协调发展，完成值协调发展，分值3，得分2.5。

（6）社会效益指标

1）生物多样性可持续利用，目标值明显提高，完成值明显提高，分值9，得分8。

（7）生态效益指标

1）野生动物栖息地繁殖地得到有效保护，目标值有效保护，完成值有效保护，分值9，得分8。

（8）可持续影响指标

1）生物多样性有效增加，目标值有效增加，完成值有效增加，分值9，得分8。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

1）服务对象满意程度(%)，目标值85，完成值95，分值10，得分9.5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果将全面应用于项目管理优化、资金安排与保护决策，并按规定依规公开。一是结果用于预算与项目管理，将自评得分、完成情况、问题整改作为下一年度同类调查监测项目预算申报、任务分配、资金切块的重要依据，对高效完成、质量优良的环节予以强化，对薄弱环节优化方案、加强质控与进度管控。二是结果用于业务提升，将自评发现的数据质量、监测网络、成果汇交等问题纳入整改清单，完善外业质控、内业审核、进度督办机制，提升野生动物资源调查监测规范化、标准化水平。三是结果用于保护决策支撑，将监测成果与绩效结论应用于物种保护、栖息地管理、执法监管与保护规划编制，提高资源本底数据与动态监测成果的利用率。四是依规公开接受监督，按照政府信息公开与财政绩效信息公开要求，按规定时限公开项目概况、绩效目标、自评结论、主要成效与整改方向等内容，涉密与敏感物种信息按规定保密处理，主动接受主管部门、财政部门与社会公众监督，提升项目实施透明度与公信力。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分      本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马海龙         联系电话：0478-8730018

第五部分      部门（单位）决算公开表

 见附件。