2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心单位决算公开

 批复时间： 2026  年   9   月  1   日

 公开时间： 2026   年  9   月  8   日

目 录

 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

  （一）部门职能

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担加强林业和草原生态保护以及营造林草技术服务等工作，协助草拟和实施全市林业和草原技术推广体系建设规划、计划，为全市林业生态建设和草原保护修复提供技术支持和信息服务。

（二）部门主要职责

1.彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。

2.承担林业适用技术引进和推广工作，对确定的林业技术进行试验、示范，组织开展经济林技术服务和经济林优良新品种引进繁育的试验示范工作；参与拟定全市农村牧区造林和草原保护修复建设的规划和计划，参与拟定全市经济林产业发展规划和计划，并组织实施；协助草拟全市封山、封滩育林，封沙育草和飞播造林规划和计划，协助开展荒漠化和沙化土地的防治工作。

3.承担全市草原保护、建设、合理利用，天然草原建设利用、人工草地建设的技术推广和技术指导工作；协助草拟和实施全市国有场圃的林业生态建设规划和种苗发展规划年度生产计划，开展全市国有林场林业生产技术指导服务和育苗育种技术推广应用工作。

4.承担全市林木种子优良品种引进、繁育、推广和技术服务工作，开展优良树种、草种的选育审核和推广运用工作；

5.承担全市林业和草原鼠兔、病虫、毒草及其它有害生物的预测预报及防控检疫工作，承担全市林业和草原鼠兔、病虫和毒草防控和救灾农药、药械及车辆的保障供给工作，配合相关部门开展鼠疫的调查和防控工作；开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作，建立测报体系；协助开展林业和草原外援项目实施，协调国际合作等相关事宜；指导开展全市森林草原保险相关工作，协调开展报灾和理赔等相关工作；完成市林草局交办的其他任务。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心机构设置基本情况

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，无下属单位。

林业和草原事业发展中心编制数为98人，实有在职人员86人，离岗人员39人，退休人员182人，遗属5人,共计312人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

   三、2025年度单位主要工作完成情况

1.种草改良和草种繁育项目建设落地实施。一是2025年自治区下达我市新建草种繁育基地任务7000亩，项目补助资金350万元。目前任务已全部分解落实到位。二是2025年自治区下达我市104万亩种草改良任务（人工种草27万亩，草原改良77万亩）。截止目前，人工种草完成43.79万亩，是计划任务的162.19%；草原改良198.33万亩，是计划任务的257.57%。

2.退耕还林工作积极推进。完成全市2021-2024年林草领域惠农财政补贴资金退耕还林资金兑现情况汇总上报；完成2024、2025年度第一轮退耕还生态林抚育绩效面积及实际完成面积统计上报；完成退耕还林资金兑现进度调度工作。截至目前，共接待退耕户来访咨询4次。

3.封育飞播工作有序开展。2025年全市生态综合治理项目封育任务150.96万亩。截至11月底，完成137.11万亩，其中乌拉特后旗50.81万亩，乌拉特中旗完成84.57万亩，乌拉特前旗1.23万亩、五原县完成0.5万亩；全市林草湿荒一体化保护修复项目草原围栏任务26.71万亩，目前已全部完成，其中乌拉特后旗完成3.92万亩，乌拉特中旗完成7.29万亩，乌拉特前旗完成15.5万亩。

4.林工站建设项目顺利验收。2023年度乌兰布和沙区标准化林业站建设项目顺利通过了自治区验收，对4个在建标准化林业站建设项目的乡镇林业站进行了指导，已完成建设内容。并向自治区林草工作总站拟报了“十五五”规划期间我市符合投资标准站项目的林业站。

5.乡村绿化美化工作质量提升。全市建设乡村绿化美化村庄53个。全市28个乡镇苏木开展了绿化美化行动，71个村庄实施了乡村绿化美化。共增加乡村生态绿量1301.7亩，庭院及四旁植树8580株，提升乡村绿化质量50737亩。  

6.强化种苗质量保障，夯实生态建设根基

一是组织清选林草种子，共处理林草种子145种167份，已送交国家林草种质资源库内蒙古分库。二是完善600份林草植物蜡叶标本粘贴标签、鉴定签、比色卡和去绑丝、固定标本等工作，并上交国家林草种质资源库内蒙古分库。三是总结提炼编制全市林草种质资源名录和图鉴，已整理完成5个门105科406属1100来种林草植物资源，图书计划2026年1月份出版。四是编制《2025年巴彦淖尔市生态建设林草苗木和种子质量监督管理实施方案》，旗县区共完成185个(计划115个)苗批和67个（计划64个）种批自查自检工作，市本级共完成116个(计划29个)苗批和45个（计划43个）种批抽检工作。五是开展“绿剑2025”林草种苗质量监管专项行动，完成3个旗县61个（计划60个）苗批复检工作，合格率达97%。六是全市183棵古树名木现完成42棵挂牌，督促旗县区按照“一树一策”的原则申报自治区古树名木保护专项资金；组织申报全国第三次古树名木普查项目相关事宜，制定《巴彦淖尔市关于开展全国第三次古树名木普查的实施方案》和《可行性研究报告》、《绩效评价报告》等，正积极申请普查经费。

7.守护林草资源安全，打好有害生物“防控战”

一是全市共完成林草有害生物防治面积116.44万亩（林业59.12万亩、草原57.32万亩），完成全市计划任务的110.9%，自治区下达绩效目标的118.82%。其中，林业有害生物成灾率0.81‰，无公害防治率99.32%，种苗产地检疫率100%；草原有害生物成灾率0.047%，生物防治率93.2%，防治成效达92%以上。二是编制印发《全市2025年林业和草原工作要点》《2025年度巴彦淖尔市松材线虫病疫情防控实施方案》，按时完成松材线虫病2次日常监测和1次秋季普查。三是与公安部门联合开展了“护松2025”专项整治活动，全市未发现涉松材线虫病疫木违法犯罪行为。四是编制印发《巴彦淖尔市“三北”工程重点项目林草有害生物防控“护绿2025”行动方案》。设立监测点42个，2025年对潜在发生鼠（兔）害地区开展预防性防治10.2万亩，对“三北”工程区发生危害的1.08万亩草原鼠害进行防治。开展“一账一单”全过程跟踪服务，落地复检率达100%，截止目前，我市未发生种苗检疫案件。五是将我市有关建设内容纳入到自治区松材线虫病防控能力提升项目中，为相关旗县区配置防治作业车5辆，向基层防控机构发放应急药剂11.5吨，购置发放松树蛀干害虫调查工具设备及材料等456台，切实提升基层监测调查能力。六是组织召开了内蒙古西部四盟市林草有害生物联防联治工作会议，签署联防联治合作备忘录，对乌拉特中旗和达茂旗相邻区域草原蝗虫进行统防统治。七是组织承办自治区“5.12”林草生物灾害防控宣传周活动启动仪式，进一步提升群众防控意识。

8.做好森林保险报灾理赔，筑牢绿色安全屏障

一是2024-2025年度全市森林保险投保7299808.93亩，报灾12起，全部为病虫鼠害，理赔面积47427.01亩，赔款3391264.15元，防灾减损投入412700元。二是组织对市乌拉山林业管护中心、乌拉特前旗、中旗林草局2024-2025年度森林保险灾后治理及植被恢复实施方案进行评审，经市局专家评审委员会评审通过并批复下发，按批复方案组织实施。三个单位2024-2025年度森林保险灾后治理及植被恢复面积25809亩，项目总投资1800740元，全部为森林保险理赔资金。三是签单乌拉特后旗草原保险试点工作。试点期限为三年（2025--2027年），保险面积68万亩，总保费326.4万元。四是做好承包机构的对接工作，目前阳光保险、紫金保险完成签单，安盟保险其他已签单，临河区林草局签单准备中，平安保险乌拉特后旗签单准备中。12月8号前全部完成。五是与承保机构申请2024—2025年度森林保险防灾减损设备预估43万元。六是上报2026年政策性森林草原保险财政配套资金计划，全市2026年森林保险投保计划总面积为702.58万亩，计划签单总保费为988.71万元。七是督促各旗县区对2024年至今政策性森林保险承保、理赔、工作经费、绩效评价等各个方面进行自查，并将自查结果上报市财政局。

9.高质量推进“三北”工程项目

一是内蒙古巴彦淖尔市2024年度黄河灌区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目治理任务84.51万亩，截止目前完成总面积50.97万亩（中幼林抚育20.25万亩，草原围栏15.5万亩，退化湿地修复0.06万亩,退化林修复5万亩，退化草原修复10.16万亩），任务完成率68%。共计支付资金7696.51万元，支付率38.48%。二是内蒙古巴彦淖尔市2024年度黄河灌区生态综合治理项目治理任务9.33万亩，截止目前完成总面积8.99万亩（沙化土地综合治理完成7.05万亩，非沙化土地生态修复完成1.94万亩），任务完成率98.59%。共支付资金6188.14万无，资金支付率68.36%。三是内蒙古巴彦淖尔市2025年度黄河灌区生态综合治理项目建设任务9.26万亩，截止目前完成项目生态治理7.89万亩（沙化土地生态修复完成5.8万亩，非沙化土地生态修复完成2.04万亩），任务完成率85.21%。共支付资金3571.7万元，资金支付率48.2%。

10.强化服务指导，扎实推进包联旗县工作

紧盯“三北”工程生态综合治理项目建设进度、禁牧休牧工作、林草湿荒一体化保护修复项目、国有示范林场建设查验、图斑整改植被恢复情况和各类问题台账整改等重点工作。协助临河区林草局圆满完成新华林场的提标升级改造，为迎接全国“三北”工程推进现场会做好了充分准备，所包联的乌拉特前旗和临河顺利通过中央环保督察下沉旗县明察暗访。

11.立足生态优势，推动林草碳汇能力提升

临河区初步形成《自愿减排造林碳汇项目开发计划书》，目前正处于提供数据资料阶段；磴口县完成本底调查初版PDD已编撰完成，并提交CCER开户申请，待生态环境部审核通过；乌拉特前旗已经完成本底调查基础资料梳理，正在收集造林项目矢量图;乌拉特中旗景嘉碳汇能源有限公司完成林草资源摸底评估与项目规划工作以及权属协议签署工作；杭锦后旗建设投资有限责任公司与内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司签订《巴彦淖尔杭锦后旗碳汇项目开发咨询协议》,蒙草生态碳汇技术团队到杭锦后旗对所有项目资料收集，经过初步分析，杭锦后旗新造林的碳储量极为微小并且缺乏矢量图导致该项目即使成功签发交易也难以涵盖开发成本，目前暂未继续推进。

12.党的建设工作

一是高标准组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育。完成学习教育、学习研讨、查摆问题、集中整治等5项重点工作12项学习教育任务。召开党总支专题会议8次，支部委员会16次，举办读书班1期，组织党员大会学习27次，党组织书记讲党课5次，开展典型案例学习教育5次，观看廉政警示教育片6次，开展多种形式的廉政文化宣传10次，组织专题研讨8次。建立了查摆问题清单，研究制定了18条整改措施。二是突出党建领航作用，激发支部政治功能。为开源社区捐赠2台电子喷雾器、1箱防治药品，并安排专业人员讲解药；为社会福利院植树造林近5000株；针对乌拉特前旗遭受大雨冰雹灾害，集中采购白彦花镇先锋村西瓜1万余斤，为西山咀农场受灾群众送去米面油等生活物资，为红十字会和灾区群众捐款22300元。2025年，我中心两个党支部均被选树为市直机关“坚强堡垒支部”。今年10月，经过局机关党委评选、局党组研究，中心第二党支部申报创建市直机关“坚强堡垒模范支部”。

第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度收入、支出决算总计2414.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 249.76万元，增长 11.73%，变动原因：年中有工资及保险经费的追加造成决算数大，本单位的项目经费属于中央资金和自治区专项资金，年初没有预算，造成了决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少387.29万元，减少 13.82%。其中：

   （一）收入决算总计 2414.15万元。包括：

   1.本年收入决算合计 2394.29万元。与上年决算相比，减少 307.15万元，减少11.37%，变动原因：单位在2025年减少了“三北工程”项目经费的拨入以及退休人员工资减少，造成收入减少。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位不存在此项内容。

   3.年初结转和结余19.86万元。与上年决算相比，减少 80.14万元，减少80.14%，变动原因：2023年末结余科技成果转化经费100万元，2024年末结余“科创中国”酸枣产业项目和河套英才项目经费共计19.86万元，造成年初结转结余经费减少。

   （二）支出决算总计 2414.15万元。包括：

  1.本年支出决算合计2414.15万元。与上年决算相比，减少387.29万元，减少13.82%，变动原因：2025年减少了“三北工程”项目经费的拨入以及退休人员工资减少，造成支出减少。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 20.81万元。结转和结余事项：优良抗逆酸枣品种选育项目经费和“河套英才”经费。与上年决算相比，增加0.95元，增加4.78%，变动原因：2025年末内蒙古林科院拨入20万元的优良抗逆酸枣品种选育项目经费没有支付，“河套英才”经费0.81万元没有支付，结余比上年增加。

   二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度本年收入决算合计 2394.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2374.29万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年其他收入 20万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度本年支出决算合计 2393.34万元，其中：

   本年基本支出 2202.5万元，占92.03%。其中，公用经费96.27万元，比上年决算相比减少0.81万元，减少0.83%，变动原因：2025年公用经费减少是因为2025测算的工会经费减少了。

   本年项目支出 190.84万元，占 7.97%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计2379.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加249.76万元，增长11.73%，变动原因：年中有工资及保险经费的追加造成决算数大，本单位的项目经费属于中央资金和自治区专项资金，年初没有预算，造成了决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少407.26万元，减少 14.62%，变动原因：单位在2025年减少了“三北工程”项目经费的拨入以入退休人员工资减少，造成收入减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算2378.34万元。与年初预算2129.39万元相比，完成年初预算的 111.69%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为4.05万元，与年预算相比减少96.09万元。其中：

1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：科技成果转化经费年初没有预算。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算数4.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科学技术支出经费年初没有预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为402.34万元，与年初预算相比减少6.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算236.46万元，支出决算162.11万元，完成年初预算的68.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年降低了退休人员工资，年初预算经费结余。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为4.05。年初预算164.53万元，支出决算175.02万元，完成年初预算的106.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有新考录人员，增加了养老保险经费的支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初没有做预算。

4．抚恤支出（款）死亡抚恤支出 （项）。年初预算0万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中没做去世人员抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 7.73万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的74.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，多测算了工伤和失业保险。

（三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为141.8万元，与年初预算相比增加6.95万元。其中：

 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算80.68万元，支出决算84.19万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，少测算了基本医疗保险。

 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.17万元，支出决算57.61万元，完成年初预算的106.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，少测算了公务员医疗保险。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为38.73万元，与年初预算相比增加38.73万元。其中：

1．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算38.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于中央投资项目资金，年初没做预算。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1632.93万元，与年初预算相比增加206.06万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1426.87万元，支出决算1499.86万元，完成年初预算的105.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员薪级工资没在预算中做，增加新考录人员。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算  0  万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于自治区投资项目资金，年初没做预算。

3.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算  0  万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于自治区投资项目资金，年初没做预算。

4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算  0  万元，支出决算96.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于中央及自治区投资项目资金，年初没做预算。

5.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算  0  万元，支出决算 1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于自治区投资项目资金，年初没做预算。

 （六）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 158.5万元，与年初预算相比减少 0.45万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算158.95万元，支出决算158.5万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，多测算了住房公积金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2202.5万元，其中：

（一）人员经费2106.23万元。主要包括：

1.工资福利支出（301）1904.89万元，其中：基本工资749.16万元，津贴补贴484.02万元，奖金29.02万元，绩效工资125.52万元，机关事业单位养老保险缴费175.02万元，职业年金缴费36.11万元，职工基本医疗保险缴费84.19万元，公务员医疗补助缴费57.61万元，其他社会保障缴费5.76万元，住房公积金158.5万元；

2.对个人和家庭的补助支出（303）201.34万元，其中：退休费162.11万元，抚恤金23.35万元，生活补助15.88万元。

（二）公用经费96.27万元。主要包括：

1.商品和服务支出（302）93.77万元，其中：办公费16.99万元，印刷费1万元，水费0.95万元，电费4万元，邮电费1.3万元，取暖费11.85万元，物业管理费11.92万元，差旅费9.8万元，维修（护）费1.8万元，会议费0.56万元，培训费0.95万元，公务接待费0.4万元，专用燃料费1万元，劳务费1.46万元，工会经费17.74万元，福利费3万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费1.1万元，其他商品和服务支出0.44万元；

2.资本性支出（310）2.5万元，其中：办公设备购置2.5万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算175.84万元，其中：

 （一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

 （二）商品和服务支出 （302）164.23万元。主要包括：办公费2.41万元，印刷费1.61万元，差旅费21.9万元，培训费7.7万元，专用材料费69.54万元，专用燃料费7万元，劳务费12.48万元，委托业务费33.85万元，其他交通费用7.74万元。

（三）资本性支出（310）11.61万元。主要包括：

专用设备购置11.61万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算7.9万元，支出决算7.9万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.4万元，支出决算 0.4万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：三公经费严格执行年初预算，没有增减。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 7.9万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.5万元，占 94.94%；公务接待费支出 0.4万元，占 5.06%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：单位没有此项内容。

   2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：单位没有此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：单位没有购车。

   （2）公务用车运行维护费支出7.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：公务车保有量没有增减。

   3.公务接待费支出 0.4万元。其中：国内公务接待支出0.4万元，接待6 批次，40人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：单位没有此项内容。与上年决算相比，减少了0.1万元，减少20%，变动原因：2025年同级或上下级单位公务接待任务减少。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收支。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度机构运行经费支出决算96.27万元。比上年决算相比，减少0.77万元，减少0.79%，变动原因：2025年工会经费测算减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度政府采购支出总额 40.07万元，其中：政府采购货物支出 10.03万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出30.03万元。政府采购授予中小企业合同金额22.94万元，占政府采购支出总额的57.24%，其中：授予小微企业合同金额 22.94万元，占政府采购支出总额的57.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

     十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金175.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“林业草原防治减灾（草原有害生物防治）”项目、“林业草原防灾减灾（林业有害生物防治）”项目、“森林资源培育（林草种质资源普查）”项目、“林草科技推广示范（酸枣经济林丰产模式推广）”项目、“其他自然生态保护（三北工程黄河灌区生态综合治理建设）”项目、“其他自然生态保护（三北工程林草湿荒一体化保护修复）”项目、“其他林业和草原（科创中国酸枣产业科技服务团）”项目、“草原管理（草种繁育基地建设）项目”等  8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出175.84万元，政府性基金支出  0万元。以上项目均按要求完成全年绩效目标任务，项目资金支出均按实施项目的相关要求支出。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目175.84万元的绩效自评结果。

 1.草原有害生物防治（林业草原防灾减灾）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2025年巴彦淖尔市草原有害生物危害面积60.494万亩，总体呈“鼠虫害局部爆发、整体危害平稳可控”的态势，危害区域呈片状分布。其中蝗虫、春尺蠖、长爪沙鼠等鼠虫害为年度主要危害种类。全年未发生重大灾害损失，完成防治面积57.318万亩，其中虫害防治28.001万亩、鼠害防治29.317万亩，绿色防控率达93%以上，有效遏制了有害生物扩散蔓延。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：抓好草原有害生物普查成果的利用，在预测、监测、防治和宣传等工作充分发挥普查成果的数据，指导基层开展相关工作。一是在监测方面。市、旗县级专业人员要定期监测和不定期踏查相结合，定点调查与线路踏查相结合，开展有害生物的野外调查和监测工作。在有害生物的高发期组织开展有害生物的野外调查工作，同时根据不同有害生物的发生期，不定期开展野外踏查工作，实时了解和掌握不同有害生物的发生动态。二是在防治方面。在有害生物防控方面，大力推广遥感监测、昆虫雷达监测和智能化自动监测技术的推广应用；积极推进生物防治，减少化学农药的应用；做到精准预测、精准防控、可持续治理与绿色防控，保护草原绿色生态环境。

2.林业有害生物防治（林业草原防灾减灾）项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.23 分。全年预算数为  23  万元，执行数为 22.38  万元，完成预算的 97.3 %。项目绩效目标完成情况： 为了有效遏制林业有害生物在我市的发生危害，我市采用人工防治、地面机械、无人机等综合措施进行防治，坚持“预防为主、科学防治理、依法监管、强化责任”的方针，加强林业有害生物防治体系建设，加大主要林业有害生物治理，保护林业建设成果发挥了积极作用。完成林业有害生物防治任务，实现林业有害生物成灾率控制在1%以内。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：为了有效遏制林业有害生物在我市的发生，巩固林业生态建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，切实加强林业有害生物资金的管理，确保林业有害生物资金运行的科学性、安全性、高效性和可操作性，做到专款专用，充分发挥林业有害生物资金的作用，助力生态建设，合理规范使用林业有害生物管理费，提高林业有害生物的防治效率。

3.林草种质资源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为  9  万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况： 2024年完成计划的全部外业工作和内业整理工作，实现电子和实物标本双建档；摸清全市林草种质资源底数，完成了林草良种选育、繁育和推广任务；共完成5个林木资源标准地样方，6个草本资源样方；超额完成林草种质资源收集任务，按计划完成采购和专家分类鉴定等工作；生态效益、社会效益显著；得到基层农牧民的高度赞誉.9万元印刷费结转到2025年，用于《巴彦淖尔市林草种质资源图鉴》出版。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：查清巴彦淖尔市野生的林草种质资源和收集保存的、栽培利用的林木种质资源以及古树名木的本底。收集并安全保存珍稀濒危、重要乡土乔灌树种、藤本植物及具有重要或潜在的利用价值的植物种质资。提高林业和草原植物资源转化和利用，实现林草种质资源保护和合理利用，全面实现种业振兴。

4.林草科技推广示范（酸枣经济林丰产模式技术推广）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.29 分。全年预算数为  30  万元，执行数为 21.78 万元，完成预算的 72.6 %。项目绩效目标完成情况：完成酸枣造林40亩，成活率80%以上，保存率75%以上。编写技术手册100册，推广酸枣造林技术1个发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：

5.三北工程黄河灌区生态综合治理建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.3 分。全年预算数为  57.79  万元，执行数为 15.59 万元，完成预算的 26.98 %。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市黄河灌区生态综合治理项目2024年完成了可行性研究报告编制，完成了项目作业设计评审，后续需要完成剩余的工程量，并做好抚育管理和补植补造工作，我中心要进一步开展督查、档案整理工作。结转至2025年57.79万元，主要用于项目督查指导差旅费、作业设计变更评审费等。剩余资金结转至2026年。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：该项目资金为项目2024年-2026年三年的管理费用，目前支出资金为2025年需要支出费用，以后继续加强项目管理督查工作，资金陆续支出。生态建设任务24.35万亩为三年总任务。2025年任务为9.33万亩，完成8.195万亩。

1.草原有害生物普查（林业草原防灾减灾）27万元

1. 林业有害生物防治（林业草原防灾减灾）23万元

1. 巴彦淖尔市林草种质资源普查项目9万元

1. 林草科技推广示范（酸枣经济林丰产模式技术推广）项目30万元

1. “三北工程”黄河灌区生态综合治理建设项目57.79万元

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

  以林业有害生物防治（林业草原防灾减灾）项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.23分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年巴彦淖尔市林业有害生物防治项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

依据巴财资环【2025】79号关于下达2025年自治区财政林业草原转移支付资金（提前批）的通知下达23万资金，进行2025年林业有害生物防治工作

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成林业有害生物防治任务，实现重大林业有害生物有虫不成灾，有灾不扩散，不发生重大林业生物灾害，达到可持续控灾目标。

年度绩效目标完成情况： 为了有效遏制林业有害生物在我市的发生危害，我市采用人工防治、地面机械、无人机等综合措施进行防治，坚持“预防为主、科学防治理、依法监管、强化责任”的方针，加强林业有害生物防治体系建设，加大主要林业有害生物治理，保护林业建设成果发挥了积极作用。完成林业有害生物防治任务，实现林业有害生物成灾率控制在1%以内。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了切实保护我市造林绿化成果，有效遏制林业有害生物在我市的发生，巩固林业生态建设，践行习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，切实加强林业有害生物资金的管理，确保林业有害生物资金运行的科学性、安全性、高效性和可操作性，做到专款专用，充分发挥林业有害生物资金的作用，助力生态建设，合理规范使用林业有害生物管理费，提高林业有害生物的防治效率。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额23万元，其中：财政拨款23万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数23万元，其中：财政拨款23万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数22.38万元、执行率为97.3%，其中：财政拨款22.38万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，加强林业有害生物防治体系建设，加大主要林业有害生物综合治理，保护林业建设成果发挥积极作用。在监控领导小组的监管下，有步骤、按计划实施各项工作内容，通过资金的合理使用，使我市的林业有害生物防治工作更加高效，更加科学，在资金管理中，设置了其他交通费、差旅费等，为工作人员提供了旅差保障。

（四）项目资金管理情况。

按照工作进度拨付资金，合理规范使用林业有害生物防治资金，提高林业有害生物防治效率，按照新财务制度的管理办法，使项目资金做到专款专用，防治经费用于林业有害生物防治人员的交通支出，差旅费及专用材料费、劳务费等，加强了林业有害生物防治体系建设，加大了主要林业有害生物综合治理，有害生物得到了及时防治，对林业建设成果发挥了积极作用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）林业有害生物防治(万亩)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）专用材料(公斤)，目标值735，完成值735，分值10，得分10。

（2）质量指标

1）无公害防治率(%)，目标值80，完成值99.32，分值10，得分10。

2）主要林业有害生物成灾率(‰)，目标值3，完成值0.81，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）防治及时性(%)，目标值90，完成值91，分值5，得分5。

2）防治时间安排(月)，目标值7，完成值7，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）防治成本(万元)，目标值23，完成值22.37，分值5，得分5。

2）成本节约率(%)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）促进农牧民保护意识提升，目标值长期，完成值长期，分值10，得分9。

（6）生态效益指标

1）林业有害生物无公害防治率(%)，目标值90，完成值99.32，分值15，得分15。

（7）可持续影响指标

1）林业有害生物防控能力，目标值持续加强，完成值持续加强，分值5，得分4.5。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度指标

1）林区职工周边群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.23分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将与下年度预算安排挂钩，作为项目立项、资金调整和考核评价的重要参考，推动以评促改、提质增效。绩效自评报告将按规定在部门公开平台公开，确保信息透明，提升管理水平。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：刘美玲           联系电话：0478-8929102