2024年度巴彦淖尔市林业和草原局部门决算公开

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市林业和草原局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级，由市自然资源局统一管理和协调。

（二）主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。按规定权限拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，拟订相关的技术标准和规程并监督执行，对造林情况及退耕还林项目进行监督核查。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督、组织全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关政策制度，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关政策制度，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，向自治区提出调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录的意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。组织拟订全市各类自然保护地规划和相关政策制度。负责各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全市自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立市级林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8.拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订林草产业相关政策制度并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。拟订林草沙产业和经济林发展规划和林草沙产业政策并监督实施；指导全市林草沙产业和经济林结构调整，负责林草沙和经济林产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。监督检查沙漠旅游、肉苁蓉、酿酒葡萄的栽培和加工利用，对森林生态旅游建设进行审批管理和监督检查，对木材及其制品的运输及经营加工监督检查。

9.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，监督检查灾后治理及灾后植被恢复。必要时，可以提请市应急管理局， 以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

10.指导全市森林、草原、湿地相关行政执法和依法治理工作。

11.负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度，国有林场和草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，监督公益林保护建设和森林生态效益补偿工作。

12.提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。

13.指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。

14.管理临河区林业和草原工作。

15.完成市委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。市林业和草原局应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和自然保护地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、资源科、造林科、草原科、产业科、防火科、场圃科、人事科、保护地科、机关党委。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市林业和草原局本级、巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局、巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队、巴彦淖尔市沙漠综合治理中心、巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心、巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心、巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心、巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心、巴彦淖尔市乌北林业管护中心。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：巴彦淖尔市林业和草原局部门本级、巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局、巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队、巴彦淖尔市沙漠综合治理中心、巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心、巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心、巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心、巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心、巴彦淖尔市乌北林业管护中心。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

一是林草生态治理超额完成年度计划任务。抢时间、抓质量、赶工期，能多干就多干，目前已完成林草生态建设390.545万亩（防沙治沙面积289.38万亩），其中新治理226.28万亩（乔木造林0.62万亩、灌木造林32.88万亩、封山育林2.87万亩、人工种草73.55万亩、飞播种草103.96万亩、工程固沙+灌木造林7.09万亩、工程固沙5.31万亩），巩固成果164.27万亩（中幼林抚育42.92万亩、退化林修复2.795万亩、退化草原修复8.55万亩、草原改良24.14万亩、围栏封育85.865万亩），完成年初全市林草生态治理计划300万亩的130.2%，完成自治区下达防沙治沙160万亩任务的180.9％。防沙治沙和风电光伏一体化工程布局了4个片区，6个治理项目区，异地治理20.325万亩任务全部完成。套内零星沙丘完成3.65万亩年度任务。建成5个森林乡镇，74个乡村绿化美化示范村，1个乡村绿化美化示范县。

二是争取国家投资创历史新高。积极争取到“三北”等重点生态工程（2024-2026年）项目15个，建设任务2067.45万亩，投资81.83亿元（“双重”项目2个，建设任务170.13万亩，投资2.28亿元。“三北”项目13个，建设任务1897.32万亩，投资79.55亿元）。2024年，已下达“三北”等重点生态工程项目14个，资金28.66亿元，占全区五分之一，是2023年年度投资的4.7倍，创历史新高。

三是多措并举打好“三北”工程攻坚战。聚焦重点、集中力量，探索创新防沙治沙新技术、新机制、新模式，总结科学有效的方式方法，“三北”工程攻坚战纵深推进。大力推广应用治理模式，在总结提升“磴口模式”基础上，创新了“林＋”模式，即林果、林草、林光、林药、林禽、林旅等；光伏＋治沙＋梭梭（四翅滨藜）＋中药材（苁蓉、锁阳等）＋企业（合作社）＋农牧民利益联结；工程固沙＋灌木造林＋经济林＋林下经济＋湿地保护修复＋沙漠旅游＋农牧民利益联结；套区“渠林路田”防护林；党支部领办合作社＋零星沙丘治理＋经济林＋林果产品精深加工；林场＋育苗＋经济林＋抗旱树种草种试验示范＋可持续经营等6种治理模式，推动生态产业化、产业生态化，促进了群众增收，实现生产、生活、生态三生共赢。打造示范精品工程，紧紧围绕沙区上下风口、沙源区、路径区及沙患、水患、盐渍化、农田防护林、草原超载过牧、河湖湿地保护等问题，打造了刘拐沙头黄河岸线流沙治理一号高地、沙化联防联治、乌兰布和沙漠山水林田湖草沙综合治理、“渠林路田”防护林建设、风电光伏＋生态治理、肉苁蓉酸枣等沙草产业深加工、套内零星沙丘治理、乌拉特草原保护修复、先建后补和“以工代赈”项目参与方式、全国防沙治沙试点林场等示范点，推进生态建设，促进农牧民增收致富。强化政策驱动，出台《巴彦淖尔市推进“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战十条措施》。制定《巴彦淖尔市推进“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战奖励办法》，市政府拿出2000万元对旗县区、合作社、农牧民等予以奖励。成立市级“三北”工程建设保护中心，集中力量推动工程建设。联防联治协同治沙，统筹施治，实行沙漠边缘和腹地、上风口与下风口、沙源区与路径区综合治理。我市与包头、鄂尔多斯、乌海、阿拉善共同签署《联防联治合作协议》，打破行政区域界限，形成区域联防联治新格局。打造乌兰布和沙漠刘拐沙头一号高地，现已完成沿河岸线11公里长、6公里宽的乔木“挡沙墙”、灌木“阻沙带”、种草“阻沙网”的治理任务。就地取材节本增效，在黄河“几字弯”攻坚战中，依托市场化手段增强全社会主人翁意识，通过培育种苗、秸秆利用、研发机械、投工投劳等方式，吸引农牧民广泛参与防沙治沙和风电光伏一体化工程，发展本地育苗4690亩、1.84亿株，收储麦草4000吨促进农牧民亩均增收150元，带动周边群众5000多人就近务工，日均收入200元以上，既就地取材降低成本，又带动就业增加收入。指导市内企业自主研制8种压沙机械，积极推广应用治沙全程机械化作业，全市治沙机械化率达到60%以上，较传统人工治沙效率提高5倍以上，成本降低75%。坚持全民治沙，引进绿基会、蚂蚁森林、大众汽车集团等社会组织和华能等企业参与防沙治沙，投资42541万元，完成治理29.6万亩。完善“以工代赈”机制，鼓励农牧民参与防沙治沙，目前有合作社15个、企业42家、农牧民2万名参加到工程建设中，农牧民人均增收1.5万元（以工代赈务工1万元、项目管护2000元、出售种苗沙障物资材料500元、先建后补2500元）。乌后旗以“先建后补”方式完成“三北”项目灌木造林21.34万亩，资金8109万元，参与农牧民亩均补助380元。全市开展义务植树活动，5万余名干部群众共栽植各类苗木120多万株，创新开展“我在家乡有棵树”“我在林场有棵树”义务植树尽责公益活动，2万多人参与，共接收各类捐助30多万元。强化科技治沙，实施国家林草局“三北”工程攻坚战科研“揭榜挂帅”项目4项，与中国林科院共同建设4个科技高地，实施内蒙古自治区防沙治沙科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目3项。编写印发《黄河“几字弯”攻坚战适用技术手册》。审定通过自治区林木良种2个，发布自治区地方技术标准5项、2项成果入选国家林草局发布的“三北”地区重点推广林草科技成果名单。申报各级各类科技成果、科技项目18项。河套防沙治沙特色经济林果产业创新团队入选第五批“河套英才”工程。推动产业治沙，加快林草沙产业规模化、集约化、品牌化发展进程，重点扶持龙头企业发展肉苁蓉、酿酒葡萄、中药材、林果等产业。打造从基地种植、生产加工、技术研发、仓储物流、市场营销、电子商务到终端会员等一体化产业链，提高产品附加值。研制生产加工肉苁蓉胶囊、口服液，苁蓉酒，苹果汁饮品，葡萄酿酒，酸枣膏等深加工产品。对符合条件的产品纳入“天赋河套”公用品牌。大力支持光伏＋梭梭＋四翅滨藜＋柠条等生态产业发展。坚持依法治沙，全系统150人分批次参加国家“三北”工程项目实施管理培训班，切实提高了项目管理能力和水平。按照招投标相关法律法规，严格规范工程项目设计、施工招投标，印发《进一步加强和规范“三北”工程项目建设管理的通知》，全程加强项目实施、监理、验收管理。鼓励以工代赈，组织法律顾问制定统一劳务合同模板，企业与农牧民依法签订用工合同，保障双方合法权益。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度收入、支出预算总计    16355.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加1116.53万元，增长7.33%。其中：

（一）收入预算总计16355.56万元。包括：

1．本年收入合计14370.08万元。

（1）一般公共预算拨款收入13638.81万元，与上年相比增加281.16万元，增长2.1%。主要原因是本年项目增加，对应经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入593.82万元，与上年相比增加593.82万元，增长100%。主要原因是本年对应项目增加，对应政府性基金预算经费增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年保持一致。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。与上年保持一致。

（5）事业收入  0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。与上年保持一致。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年保持一致。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。与上年保持一致。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年保持一致。

（9）其他收入 137.45万元，与上年相比增加124.24万元，增长941.49%。主要原因是本年存在其他收入。

2．上年结转结余1985.47 万元。与上年相比增加117.3万元，增长6.28%。主要原因是本年度资金支付按项目进度支付，结转结余较上年增加。

（二）支出预算总计 16355.38 万元。包括：

1．本年支出合计 14404.38 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年保持一致。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年保持一致。

（3）科学技术（类）支出1354.61万元，与上年相比增加1263.46万元，增长1386.13%。主要原因是本年度增加科学技术类项目，对应资金增加。

（4）社会保障和就业（类）支出1893.9万元，与上年相比减少50.68万元，减少2.6%。主要原因是本年度存在人员调动，导致各项保险支出有所减少。

（5）卫生健康（类）支出431.32万元，与上年相比增加26.57万元，增长6.56%。主要原因是本年度人员工资增长，导致医保缴费基数上涨，对应医保费用增加。

（6）节能环保（类）支出3046.03万元，与上年相比增加1666.65万元，增长120.8%。主要原因是本年度增加节能环保类项目，对应资金增加。

（7）农林水（类）支出7010.25万元，与上年相比减少1765.35万元，减少20.11%。主要原因是本年根据项目进度进行资金支付。

（8）住房保障（类）支出668.27万元，与上年相比增加13.26万元，增长2%。主要原因是本年度人员工资增长，导致住房公积金缴费基数上涨，对应住房保障支出增加

2．年终结转结余1951.17万元，主要原因是本年度专项资金支付根据项目进度支付。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度收入预算总计16355.56万元，包括本年收入14370.08万元，上年结转结余1985.47万元。其中：

本年一般公共预算收入13638.81万元，占 83.39 %；

本年政府性基金预算收入593.82万元，占  3.62  %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0  %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占  0  %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0 %；

本年其他收入 137.45 万元，占 0.84  %；

上年结转结余的一般公共预算收入1985.47万元，占 12.15%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金 0  万元，占 0  %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度支出预算合计14404.38万元，其中：

基本支出 8622.21 万元，占  59.86 %；

项目支出 5782.17  万元，占 40.14 %；

事业单位经营支出 0 万元，占  0  %；

上缴上级支出   0  万元，占 0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

 

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度财政拨款收、支总预算 16144.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1003.89万元，增长6.63%。主要原因是本年度项目增加，对应项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算13751.61万元，与上年相比增加5991.15万元，增长77.18%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类决算数为1352.15万元，与年初预算相比减少2.46万元。其中：

1.技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算0 万元，支出决算1219.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加对应项目，项目资金增加。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算130.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加对应项目，项目资金增加。

3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

4.科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算 0万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

5.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为 1893.9 万元，与年初预算相比增加402.07万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.51万元，支出决算53.51万元，完成年初预算的100%。决算书与预算数保持一致

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算817.47万元，支出决算829.63万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中途新增退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算527.56万元，支出决算545.83万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资增加，机关养老缴费基数增加，养老保险支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算231.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做职业年金缴费，本年存在退休人员职业年金需做实缴费。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算64.12万元，支出决算212.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在退休人员死亡需发放抚恤金，因此抚恤金增加。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算29.16万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的74.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员调动导致减少其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类决算数为431.32万元，与年初预算相比增加16.83万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.59万元，支出决算40.48万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中途新基数核定医保导致医保费用增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算233.08万元，支出决算233.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中途新基数核定医保导致医保费用增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算146.82万元，支出决算157.06万元，完成年初预算的106.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中途新基数核定医保导致医保费用增加。

（四）节能环保（类）

节能环保类决算数为2452.21万元，与年初预算相比增加1048.81万元。其中：

1．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

2．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算359万元，支出决算565.18万元，完成年初预算的157%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

3．自然生态保护（款）其他生态保护支出（项）。年初预算90万元，支出决算302.91万元，完成年初预算的336%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

4．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算1321万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

5．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算221.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对应项目增加，项目资金增加。

6．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算954.4万元，支出决算36.91万元，完成年初预算的336%。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据项目进度支付资金。

（五）农林水（类）

农林水类决算数为 6953.75 万元，与年初预算相比增加1031.51万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员变动，追加人员经费。

2．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算624.15万元，支出决算818.79万元，完成年初预算的131%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员变动，追加人员经费。

3．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算4206.08万元，支出决算3560.73万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年二级单位按照财政要求存在运行科目调整。

4．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算21.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

5．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算90.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

6．林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算18万元，支出决算90.62万元，完成年初预算的503%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

7．林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

8．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算838万元，支出决算854.52万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

9．林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算10万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下属二级单位执法支队机构改革，职能存在变更。

10．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算39万元，支出决算1286.12万元，完成年初预算的3297%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

11．林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算0万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

12．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算187万元，支出决算202.56万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目。对应项目经费增加。

（六）住房改革（类）

住房改革类决算数为 668.27 万元，与年初预算相比增加2.68万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算665.59万元，支出决算668.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员变动，对应公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8608.87万元，其中：

（一）人员经费8207.34万元。主要包括：基本工资2385.22万元、津贴补贴2111.69万元、奖金68.2万元、绩效工资588.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.83万元、职业年金缴费231.06万元、职工基本医疗保险缴费274.26万元、公务员医疗补助缴费157.06万元、其他社会保障缴费21.68万元、住房公积金668.27万元、其他工资福利支出12.84万元、离休费9.79万元、退休费873.35万元、抚恤金212.19万元、生活补助47.44万元。

（二）公用经费 401.53万元。主要包括：办公费63.5万元、印刷费2.5万元、水费4.88万元、电费23.05万元、邮电费8.43万元、取暖费40.21万元、物业管理费39.4万元、差旅费44.09万元、维修（护）费3.05万元、会议费0.16万元、培训费5.44万元、公务接待费2.39万元、专用材料费1.5万元、劳务费4.7万元、工会经费63.64万元、福利费5.84万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用51.52万元、其他商品和服务支出6.82万元、办公设备购置6.4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5142.74万元，其中：

（一）工资福利支出1434.57万元。主要包括：基本工资1169.38万元、津贴补贴1.88万元、奖金0.65万元、绩效工资1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元、职工基本医疗保险缴费74.55万元、其他社会保障缴费141.59万元。

（二）商品和服务支出1880.18万元。主要包括：办公费5.24万元、印刷费28.99万元、咨询费3.6万元、电费24万元、邮电费1.26万元、取暖费16.16万元、差旅费155.98万元、维修（护）费42.83万元、租赁费8.68万元、培训费34.29万元、专用材料费274.71万元、专用燃料费58.33万元、劳务费308.4万元、委托业务费633.54万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用118.34万元、其他商品和服务支出164.84万元。

（三）资本性支出1004.59万元（基本建设）。主要包括：专用设备购置853.74万元、基础设施建设139.18万元、其他资本性支出11.67万元。

（四）资本性支出823.39万元。主要包括：办公设备购置4.5万元、专用设备购置146.98万元、基础设施建设433.09万元、大型修缮136.07万元、信息网络及软件购置更新102.76万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算28.15万元，支出决算27.39万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算3.15万元，支出决算2.39万元，完成预算的75.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因根据政府过紧日子要求，精简三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出27.39万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占91%；公务接待费支出2.39万元，占9%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组XX个，累计0人次。与上年决算相比，保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，保持一致。

（2）公务用车运行维护费支出25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。与上年决算相比，增减少1.48万元，减少5.58%，变动原因：落实政府过紧日子要求，精简“三公”经费支出。

3.公务接待费支出2.39万元。其中：国内公务接待支出2.39万元，接待25批次，221人次，开支内容：用于接待上级单位调研人员费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度政府性基金支出预算支出 593.82 万元。与上年相比增加593.82万元，主要原因本年增加对应项目，项目资金增加。

其中：

1．节能环保支出（类）超长期特别国债安排支出（款）“三北”工程建设（项）支出593.82 万元，主要是用于“三北”工程建设项目超长期特别国债安排支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度预算安排项目23 个，项目预算总金额5782.17万元。其中，财政本年拨款金额 5736.56万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金45.62万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度机构运行经费预算支出107.52万元，与上年相比增加12.51万元，增长13.16%。主要原因是：本年度存在人员调动，对应人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度政府采购支出预算总额 1304.97万元，其中：拟采购货物支出 26.45 万元、拟采购工程支出1051.15万元、拟购买服务支出 227.38万元。

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度政府采购支出总额1304.97万元，其中：政府采购货物支出26.45万元、政府采购工程支出1051.15万元、政府采购服务支出227.38万元。政府采购授予中小企业合同金额1034.38万元，占政府采购支出总额的79.26X%，其中：授予小微企业合同金额1022.76万元，占政府采购支出总额的78.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市林业和草原局部门共有车辆37辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车3辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0  辆、其他用车30 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市林业和草原局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目22个，共涉及资金5188.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金593.82万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年自治区级自然保护区补助”、“2024年林草湿荒补助”、“2024年草种繁育基地建设项目”涉及一般公共预算支出5188.35万元，政府性基金支出593.82万元，。其中，对“2024年自治区级自然保护区补助”、“2024年林草湿荒补助”、“2024年草种繁育基地建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市林业和草原局部门2024年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共23个项目的绩效自评结果。

1.2024年自治区级自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94 分。全年预算数为10万元，执行数为4.94万元，完成预算的49.4 %。项目绩效目标完成情况：完成自然保护地规范化、精细化管理能力以及资源管护能力不断提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2024年林草湿荒补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成森林、草原、湿地、荒漠化项目样地和图斑监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2024年草种繁育基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.6 分。全年预算数为4万元，执行数为0.64万元，完成预算的16 %。项目绩效目标完成情况：完成草种繁育基地巩固提升，提高资源管护管理能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称				提前下达2024自治区财政草种繁育基地建设4万
主管部门				巴彦淖尔市林业和草原局（部门）								实施单位				巴彦淖尔市林业和草原局
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
				年度资金总额		0		4				0.64				10		16				1.6
				其中：财政拨款		0		4				0.64				——		16				——
				上年结转资金												——						——
				其他资金		0		0				0				——		0				——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				完成草种繁育基地巩固提升，提高资源管护管理能力。										完成草种繁育基地巩固提升，提高资源管护管理能力。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		暂无		定性				无		无				8		8
						没有		定性				无		无				7		7
				质量指标		暂无		定性				无		无				8		8
						没有		定性				无		无				7		7
				时效指标		没有		定性				无		无				5		5
						暂无		定性				无		无				5		5
				成本指标		草种繁育巩固提升基地		正向		等于		200		200.00		元/亩		8		8
						没有		定性				无		无				2		2
		效益指标		经济效益指标		暂无		定性				无		无				2		2
				社会效益指标		林草资源监督管理能力		定性				明显提升		明显提升				10		10
				生态效益指标		森林草原生态系统生态环境改善		定性				明显改善		明显改善				10		10
				可持续影响指标		草种供给能力		定性				持续提升		持续提升				8		8
		满意度指标		服务对象满意度指标		项目涉及职工群众满意度		正向		大于等于		90		90.00		%		10		10
总分																		100		91.60
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称			提前24年林草湿荒综合监测（11万）（内财资环〔2023〕1720号）
主管部门			巴彦淖尔市林业和草原局（部门）								实施单位				巴彦淖尔市林业和草原局
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
			年度资金总额		11		11				11				10		100				10
			其中：财政拨款		11		11				11				——		100				——
			上年结转资金												——						——
			其他资金		0		0				0				——		0				——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
			完成森林、草原、湿地、荒漠化项目样地和图斑监测。										完成森林、草原、湿地、荒漠化项目样地和图斑监测。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		足额保障率		正向		等于		100		100.00		%		7		7
					项目完成率		正向		等于		100		100.00		%		8		8
			质量指标		项目达标率		正向		等于		100		100.00		%		7		7
					资金支出合规率		正向		等于		100		100.00		%		8		8
			时效指标		项目完成及时率		正向		等于		100		100.00		%		5		5
					支付及时率		正向		等于		100		100.00		%		5		5
			成本指标		项目总成本		反向		小于等于		11		11.00		万元		5		5
					成本控制率		正向		等于		100		100.00		%		5		5
	效益指标		社会效益指标		监测能力有效提升		定性				提升		提升				15		15
			可持续影响指标		环境有效改善		定性				改善		改善				15		15
	满意度指标		服务对象满意度指标		周边群众满意度		正向		大于等于		90		90.00		%		10		10
总分																	100		100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		提前下达2024自治区自然保护地补助10万
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	10		4.94		10	49.4		4.94
		其中：财政拨款	0	10		4.94		——	49.4		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		自然保护地规范化、精细化管理能力以及资源管护能力不断提升。					完成自然保护地规范化、精细化管理能力以及资源管护能力不断提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持自然保护地个数	正向	等于	1	1.00	个	12	12
			暂无	定性		无	无		3	3
		质量指标	暂无	定性		无	无		8	8
			没有	定性		无	无		7	7
		时效指标	没有	定性		无	无		5	5
			暂无	定性		无	无		5	5
		成本指标	暂无	定性		无	无		5	5
			没有	定性		无	无		5	5
	效益指标	经济效益指标	没有	定性		无	无		2	2
		社会效益指标	林草资源监督管理能力	定性		明显提升	明显提升		10	10
		生态效益指标	森林草原生态系统生态环境改善	定性		明显改善	明显改善		10	10
		可持续影响指标	森林草原生态系统功能改善可持续影响	定性		持续改善	持续改善		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	94.94

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以2024年自治区财政森林防火补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.37分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

  

 

 

 

 

项目名称：提前下达2024年自治区财政森林防火补助27万

实施单位：

主管部门：巴彦淖尔市林业和草原局（部门）

年   月   日

（盖章）