目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保区管理局是巴彦淖尔市林业和草原局所属一类事业单位。其主要职责为（1）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的各项法律、法规和方针政策，开展野生动物救护；制定自然保护区的各项管理制度，实施各项建设工程。（2）调查自然保护区内资源、建档立案；保护自然保护区内的自然资源。（3）组织、协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。（4）进行自然保护区的宣传教育；依法查处破坏自然保护区的违法犯罪活动；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游、野生动植物驯养繁殖等经营活动（5）承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、科研宣教科、乌拉特保护科、乌梁素海湿地水禽保护科、规划财务科、疫源疫病科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.项目建设

编制完成保护区总体规划、国家重要湿地修复方案。争取到国家发改委项目两个。2024年大部分项目已完成并通过验收，部分项目正在2025年实施；从北京麋鹿生态实验中心引进麋鹿20只，产下幼鹿4只，完成4.9公里保护围栏建设、管理用房和人畜饮水设施维修、人工繁育设施设备采购等项目建设任务，将麋鹿由人工繁育区放归到了适应生活区；乌拉特保护区2022—2023年度森林保险灾后治理及植被恢复项目完成了梭梭白粉病防治作业。储备2025年项目3个。

2.资源保护工作

重新修改完善了保护区管护人员管理制度，制定了考核办法，采取人工巡护与远程视频监控相结合的方式，组织开展巡护巡查工作。组织管（救）护人员集中学习保护区相关法律法规及业务知识，举办乌拉特保护区管理人员及管护员培训班，不断提升保护区相关工作人员业务素质，确保野生动物的安全。开展社区共建活动，加强与保护区周边干部群众沟通交流，保障自然资源安全。在野生动物经常出没的地方投放饲料、设置饮水点，确保蒙古野驴等野生动物在极端气候条件下能够正常生存和繁衍。

做好常规巡护，针对违法违规行为组织人员进行联合集中巡护，与市公安局、检察院及旗相关执法部门深入保护地重点区域进行巡查巡护，及时研判和处理问题。对保护区视频进行全面排查、维修和维护，充分发挥远程视频监控作用。建立乌梁素海鸟类环志站，组织开展环志工作。

3.科研宣教工作

向《秘境之眼》栏目推荐播出大鸨影像视频并播出；组织开展“世界湿地日”等各类宣传活动及中美青年内蒙古交流营、举办“醉美乌梁素海”摄影大赛、“大美乌拉特”摄影征集活动，通过图片展示保护区管理成效。充分发挥资源优势，依靠科研院所技术力量和项目资金，采取“共同实施调查监测、全程派员参与项目、科研成果双方共享”的方式，与科研院所建立长期合作关系并合作建成科研教学基地。聘请野生动物专家对保护区各类动植物名录等进行评审，并向社会正式公布评审结果，明确了两个保护地野生动物资源情况；2024年在保护区开展了专项调查项目10个。

4.包联旗县工作

协助乌拉特后旗完成21个毁林毁草案件的查处及恢复任务，推动做好审计署下发图斑和2024年森林草原图斑问题排查及整改工作。指导完成林草湿荒监测普查工作。协助推进乌拉特后旗“双重”、“三北”六期等重点工程项目及2025年标志性示范项目建设。组织督查组对后旗开展草畜平衡和禁牧休牧、森林草原安全生产、防火等工作进行督查。同时指导制定《乌拉特后旗解决草原过牧问题实施方案》、《乌拉特后旗区域禁牧实施方案（2025-2030年）（试行）》，配合阿布日勒图、巴音满都乎、巴音忽热等部分嘎查开展了区域禁牧方案及配套政策的宣讲活动。核查保护区违法图斑，并通过系统逐级审查及上报。

5.机关管理及党建工作

举办2024年干部教育培训班/信息写作与小视频制作培训班；完成新录用3名人员的考察和入职培训；编制工作动态；组织开展“关爱女性，温暖同行”三八妇女节座谈交流活动，组织开展读书分享活动;完成精神文明和工青妇工作任务，举办道德讲堂。坚持集中学习，严格落实第一议题制度。并充分用好“共产党员网”、“内蒙古干部网络学院”、“学习强国”等学习平台，坚持线上线下学习相结合。开展党纪学习教育及各类党建活动，慰问困难群众，获得乐泰物业西苑二区项目部“心系民众办实事 保护绿色大家园”锦旗。对乌拉特保护区52公里道路进行了整修，开展义务植树活动，为增进民族情感奠定良好的基础。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度收入、支出决算总计均为 2855.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 997.3万元，增长53.67%，变动原因：2024年增加上级专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加1363.09万元，增长91.33%。其中：

（一）收入决算总计2855.64万元。包括：

1.本年收入决算合计 2812.77万元。与上年决算相比，增加1363.09万元，增长94.03%，变动原因：2024年新增加上级专项资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余42.87万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计2855.64万元。包括：

1.本年支出决算合计 2811.55万元。与上年决算相比，增加1362.92万元，增长 94.08%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入较上年增加，本年支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少1.05万元，减少 100.00%，变动原因：上年为代扣所得税手续费返还及利息收入，本年已全部支出，结余分配为0万元。

3.年末结转和结余44.09万元。结转和结余事项：2023-2024年度森林保险。与上年决算相比，增加1.22万元，增长2.85%，变动原因：本年度森林保险金额增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2024年度本年收入决算合计 2812.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2174.57万元，占 77.31%；

本年政府性基金预算财政拨款收入593.82万元，占 21.11%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 44.38万元，占 1.58%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度本年支出决算合计 2811.55万元，其中：

本年基本支出705.15万元，占 25.08%。其中，公用经费59.81万元, 比上年决算相比，增加0.99万元，增长1.68%，变动原因：人员工资上涨，公用经费所有增加。

本年项目支出 2106.40万元，占 74.92%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2768.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加910.05万元，增长 48.97%，变动原因：2024年新增加上级专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 1319.76万元，增长 91.10%，变动原因：2024年新增加上级专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2174.57万元。与年初预算1858.34万元相比，完成年初预算的 117.02%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为74.47万元，与年初预算相比增加30.31万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.91万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.35万元，支出决算59.48万元，完成年初预算的163.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考录我单位3人，转隶我单位9人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未做职业年金缴费。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.9万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年中途有辞职人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为36.05万元，与年初预算相比增加8.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.91万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的134.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考录我单位3人，转隶我单位9人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.18万元，支出决算9.3万元，完成年初预算的129.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考录我单位3人，转隶我单位9人。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为659.44万元，与年初预算相比、增加112.78万元。其中：

1．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算541.66万元，支出决算553.23万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金本年增加。

2．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算101.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加2024年第二批湿地保护补助项目、2024年第二批乌拉特国家级自然保护区补助项目和2024年麋鹿繁育放归项目。

（四）农林水支出（类）

农林水支出决算数为1351.71万元，与年初预算相比增加150.63万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资追加。

2.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算356.92万元，支出决算525.23万元，完成年初预算的147.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考录我单位3人，转隶我单位9人。

3．林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3.02万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年动植物保护年初预算资金为项目完成后剩余资金，2024年底已交回财政。

4．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算839.14万元，支出决算807.98万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金中部分项目建设内容于2025年完成后支付。

5．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为52.9万元，与年初预算相比增加增加13.55万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.35万元，支出决算52.9万元，完成年初预算的134.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考录我单位3人，转隶我单位9人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算705.15万元，其中：

（一）人员经费645.34万元。主要包括：基本工资226.22万元、津贴补贴230.82万元、奖金24.88万元、社会保障缴费103.61万元、退休费6.91万元、住房公积金52.9万元等。

（二）公用经费59.81万元。主要包括：办公费6.69万元、水费0.25万元、电费1.87万元、邮电费1.1万元、取暖费4.08万元、物业管理费3.15万元、差旅费2.62万元、培训费1.8万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费5.57万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用27.6万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0.28万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1469.42万元，其中：

（一）商品和服务支出799.64万元。主要包括：印刷费10.4万元、电费18万元、差旅费31.37万元、维修（护）费15.48万元、租赁费2.7万元、培训费13.9万元、专用材料费43.52万元、专用燃料费25.1万元、劳务费171.7万元、委托业务费286.98万元、其他交通费用47.39万元、其他商品和服务支出133.1万元等。

（二）资本性支出669.78万元。主要包括：专用设备购置125万元、基础设施建设418.32万元、大型修缮125.76万元、信息网络及软件购置更新0.70万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款“三公”经费支出2万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占75%；公务接待费支出0.50万元，占25%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.5万元，减少42.86%，变动原因：2023年底从单位车辆中无偿划拨车辆1辆。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待6批次，59人次，开支内容：国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算593.82万元。与上年决算相比，增加593.82万元，增长100.00%，变动原因：本单位2024年增加政府性基金。其中：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出593.82万元，主要用于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌梁素海国家重要湿地生态保护项目建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度机构运行经费支出决算59.81万元。比上年决算相比，增加0.99万元，增长1.68%，变动原因：本年工作任务增加，本级预算项目增加，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度政府采购支出总额1166.25万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出1044.56万元、政府采购服务支出117.97万元。政府采购授予中小企业合同金额1019.98万元，占政府采购支出总额的87.460%，其中：授予小微企业合同金额1010万元，占政府采购支出总额的86.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.84%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1605.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年国家级自然保护区补助项目”、“2024年湿地保护补助项目”、“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌梁素海国家重要湿地生态保护项目”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1605.32万元，政府性基金支出2000.00万元。从评价情况看，以上项目均按照按年设定的工作任务和绩效目标要求完成相关工作，有效的保护林业和草原生态环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2024年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1. 2024年国家级自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.96分。全年预算数为355.00万元，执行数为335.89万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况：完成生态保护与修复治理项目2项，购买救护饲料15吨，保护设施设备购置与维护项目3项，聘用救护管护兽医人数23人，专项调查数量3项，宣传教育活动10项。通过项目的实施，进一步提升国家级自然保护区管理能力水平，提高国家重点野生动植物保护能力，生物多样性明显增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2024年湿地保护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为830.00万元，执行数为801.98万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：完成完成湿地生态保护与恢复项目1项，仪器设备购置17个，保护设施建设项目2项，保护设施维护项目5项，专项调查与监测5项，聘用救护管护兽医人数35人，宣传教育项目11项。通过项目实施，对受损的栖息地开展生态修复治理，促进湿地保护修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.提前下达2024年森林草原防火补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成日常安全生产巡查以及宣传工作，进一步提高防火能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.内蒙古自治区2024年第二批乌梁素海国家重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.36分。全年预算数为126.00万元，执行数为64.42万元，完成预算的51.13%。项目绩效目标完成情况：本年度完成湿地生态保护与修复120亩，净水设备1套，补水设备1套，排污设备更换维护1项，鸟类监测设备购置2项，视频监控设备更换及维修1项，湿地鸟类资源监测网络建设1项，购置贮存藏柜2个，宣传教育活动2项。通过项目实施，有效改善湿地生态环境，保障自然生态系统保持完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2024年麋鹿繁育放归项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为50.00万元，执行数为36.79万元，完成预算的73.58%。项目绩效目标完成情况：本年完成引进麋鹿20头，修建水池3个，繁育管理基础设施维护3项，监控设备购置2个，建设饲草料储存基础设施3个，饲草料购置25吨，饲草料加工运输设备3个，新建防疫消毒圈1处，灭菌消毒器材设备购置1套，防疫药品购置1项。通过项目实施，能够提供典型案例，增强生物多样性，推动乌梁素海湿地生物多样性保护，促进乌梁素海湿地生态可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年国家级自然保护区补助
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	355	355		335.89		10	94.62		9.46
		其中：财政拨款	355	355		335.89		——	94.62		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过项目实施，进一步提升国家级自然保护区管理能力水平，提高国家重点野生动植物保护能力，生物多样性明显增加。					本项目完成生态保护与修复治理项目2项，购买救护饲料15吨，保护设施设备购置与维护项目3项，聘用救护管护兽医人数23人，专项调查数量3项，宣传教育活动10项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态保护与修复治理项目	正向	等于	2	2.00	项	3	3
			购买救护饲料	正向	大于等于	15	15.00	吨	3	3
			保护设施设备购置与维护项目	正向	大于等于	3	3.00	项	3	3
			聘用救护管护兽医人数	正向	大于等于	23	23.00	人	2	2
			专项调查数量	正向	大于等于	4	3.00	项	2	1.5
			宣传教育活动	正向	大于等于	10	10.00	项	2	2
		质量指标	国家级自然保护区有效管护率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			实施项目和采购验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			项目验收及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	生态保护修复	反向	小于等于	78.8	77.26	万元	2	2
			特种救护	反向	小于等于	5.8	5.80	万元	1	1
			保护设施设备购置维护	反向	小于等于	42.6	42.55	万元	1	1
			巡护	反向	小于等于	104	99.68	万元	2	2
			专项调查	反向	小于等于	80	66.82	万元	1	1
			宣传教育	反向	小于等于	42.8	42.78	万元	2	2
			其他	反向	小于等于	1	1.00	万元	1	1
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	定性		明显提升	明显提升		10	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性		有效保护	有效保护		10	10
		可持续影响指标	促进保护地环境健康持续发展	定性		有效促进	有效促进		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	正向	大于等于	80	90.00	%	10	10
总分									100	98.96

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年湿地保护修复补助
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	830	830		801.98		10	96.62		9.66
		其中：财政拨款	830	830		801.98		——	96.62		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过项目实施，对受损的栖息地开展生态修复治理，促进湿地保护修复。					完成湿地生态保护与恢复项目1项，仪器设备购置17个，保护设施建设项目2项，保护设施维护项目5项，专项调查与监测5项，聘用救护管护兽医人数35人，宣传教育项目11项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	湿地生态保护与恢复	正向	等于	1	1.00	项	3	3
			仪器设备购置	正向	大于等于	21	17.00	项	2	1.62
			保护设施建设	正向	大于等于	2	2.00	项	2	2
			保护设施维护	正向	大于等于	5	5.00	项	2	2
			专项调查与监测	正向	大于等于	5	5.00	项	2	2
			聘用救护管护兽医人数	正向	大于等于	35	35.00	人	2	2
			宣传教育项目数量	正向	大于等于	13	11.00	个	2	1.69
		质量指标	重要湿地有效管护率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			实施项目及采购验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	湿地保护和恢复当期任务完成率	正向	大于等于	90	96.00	%	5	5
			项目验收及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	湿地生态修复	反向	小于等于	102	101.45	万元	2	2
			保护设施设备购置与维护	反向	小于等于	332.29	319.19	万元	2	2
			专项调查与监测	反向	小于等于	77	77.00	万元	1	1
			巡护救护	反向	小于等于	156.3	156.30	万元	2	2
			宣传教育	反向	小于等于	147.96	133.71	万元	2	2
			其他费用	反向	小于等于	14.45	14.34	万元	1	1
	效益指标	社会效益指标	促进周边群众就业	定性		有效促进	有效促进		10	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性		得到有效保护	得到有效保护		5	5
			湿地生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		5	5
		可持续影响指标	促进湿地环境健康持续发展	定性		有效促进	有效促进		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	正向	大于等于	80	90.00	%	10	10
总分									100	98.97

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		提前下达2024年森林草原防火补助项目内财资环【2023】1720号
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	100		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按时完成项目内容，保证资金支出合规，提高防火能力。					已完成日常安全生产巡查以及宣传。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			足额保障率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		质量指标	资金支出合规率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			项目完成达标率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			项目实施期限	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	项目总支出	反向	小于等于	2	2.00	万元	5	5
			成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	森林草原安全程度有效提升	定性		提升	提升		10	10
		生态效益指标	生态环境有效改善	定性		改善	改善		10	10
		可持续影响指标	防火能力有效提升	定性		提升	提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		内蒙古自治区2024年第二批乌梁素海国家重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目126万元（巴财资环【2024】702号）
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	126		64.42		10	51.13		5.11
		其中：财政拨款	0	126		64.42		——	51.13		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					本项目本年度完成湿地生态保护与修复120亩，净水设备1套，补水设备1套，排污设备更换维护1项，鸟类监测设备购置2项，视频监控设备更换及维修1项，湿地鸟类资源监测网络建设1项，购置贮存藏柜2个，宣传教育活动2项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	湿地生态保护与修复	正向	大于等于	120	120.00	亩	1.5	1.5
			净水设备包括配套设备	正向	等于	1	1.00	套	1.5	1.5
			湿地补水设备改造	正向	等于	1	1.00	项	1.5	1.5
			排污设备更换维护	正向	等于	1	1.00	项	1.5	1.5
			鸟类监测设备购置	正向	大于等于	4	2.00	套	1.5	0.75
			视频监控设备更换及维修	正向	等于	1	1.00	项	1.5	1.5
			湿地鸟类资源监测网络建设	正向	等于	1	1.00	项	1.5	1.5
			购置贮存藏柜	正向	大于等于	2	2.00	项	1.5	1.5
			宣传教育活动	正向	大于等于	3	2.00	项	1.5	1
			湿地生态保护补偿	正向	大于等于	500	0	亩	1.5	0
		质量指标	重要湿地有效管护率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			实施项目及采购验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	项目实施时间	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5
			项目完成时限	定性		2025年	2025年		5	5
		成本指标	湿地生态保护与修复	反向	小于等于	24	24.00	万元	2.5	2.5
			保护设施设备购置与维护	反向	小于等于	91.1	35.75	万元	2.5	2.5
			宣传教育	反向	小于等于	9.9	4.71	万元	2.5	2.5
			湿地生态保护补偿	反向	小于等于	1	0	万元	2.5	2.5
	效益指标	社会效益指标	促进周边群众就业	定性		有效促进	有效促进		10	10
		生态效益指标	改善湿地生态环境	定性		有效改善	有效改善		10	10
		可持续影响指标	保障自然生态系统保持完好	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	85	90.00	%	10	10
总分									100	92.36

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年麋鹿繁育放归项目50万元（巴财资环【2024】702号）
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	50		36.79		10	73.58		7.36
		其中：财政拨款	0	50		36.79		——	73.58		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					本年完成引进麋鹿20头，修建水池3个，繁育管理基础设施维护3项，监控设备购置2个，建设饲草料储存基础设施3个，饲草料购置25吨，饲草料加工运输设备3个，新建防疫消毒圈1处，灭菌消毒器材设备购置1套，防疫药品购置1项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进麋鹿	正向	等于	40	20.00	头	1.5	0.75
			修建水池	正向	大于等于	3	3.00	个	1.5	1.5
			繁育管理基础设施维护	正向	等于	3	3.00	项	1.5	1.5
			监控设备购置	正向	等于	2	2.00	个	1.5	1.5
			建设饲草料储存基础设施	正向	等于	3	3.00	个	1.5	1.5
			饲草料购置	正向	大于等于	54	25.00	吨	1.5	0.69
			饲草料加工运输设备	正向	等于	3	3.00	个	1.5	1.5
			新建防疫消毒圈	正向	等于	1	1.00	处	1.5	1.5
			灭菌消毒器材设备购置	正向	等于	1	1.00	套	1.5	1.5
			防疫药品购置	正向	等于	1	1.00	项	1.5	1.5
		质量指标	麋鹿有效繁育率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			实施项目和设备购置验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	项目完成期限	定性		2025年	2025年		5	5
			项目实施时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	引种	反向	小于等于	6.5	1.35	万元	2	2
			人工繁育设施维护	反向	小于等于	12.67	12.67	万元	2	2
			监控设备购置	反向	小于等于	1.45	1.45	万元	2	2
			饲养	反向	小于等于	27.93	19.87	万元	2	2
			疫病防控	反向	小于等于	1.45	1.45	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	提供典型案例增强生物多样性	定性		有效增强	有效增强		10	10
		生态效益指标	推动乌梁素海湿地生物多样性保护	定性		有效推动	有效推动		10	10
		可持续影响指标	促进乌梁素海湿地生态可持续发展	定性		有效促进	有效促进		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	95.80

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以2024年国家级自然保护区补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.96分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

  

 

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

 

项目名称：2024年国家级自然保护区补助

        实施单位：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区

管理局

主管部门：巴彦淖尔市林业和草原局（部门）

2025 年  4 月  2 日

（盖章）

 

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（非直达资金部分）的通知》（内财资环【2023】1667号）和《巴彦淖尔市林业和草原局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（非直达资金部分）分配情况的报告》（巴林草发【2023】648号）文件精神，下达2024年国家级自然保护区补助资金355万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过项目实施，进一步提升国家级自然保护区管理能力水平，提高国家重点野生动植物保护能力，生物多样性明显增加。

年度绩效目标完成情况： 本项目完成生态保护与修复治理项目2项，购买救护饲料15吨，保护设施设备购置与维护项目3项，聘用救护管护兽医人数23人，专项调查数量3项，宣传教育活动10项。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评工作由规划财务科牵头实施，各业务科室进行配合，由规划财务科统计分析资金支出情况，业务科室提供项目执行情况，经规划财务科财务人员汇总后填写绩效自评表，并编写绩效自评报告。通过绩效自评对项目资金使用的经济性、效率性、效益性展开分析，增强资金使用的规范性，提高资金使用效益，为项目管理、决策提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数355万元，其中：财政拨款355万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数355万元，其中：财政拨款355万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数335.89万元、执行率为94.62%，其中：财政拨款335.89万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目为补助项目，主要用于乌拉特保护区的日常巡护、检测以及维护维修。项目资金预算355万元，分别为：印刷费8万元，差旅费9万元，维修（护）费14万元，培训费8万元，专用材料费5.8万元，专用燃料费5万元，劳务费46万元，委托业务费96.2万元，其他交通费9万元，其他商品和服务20.2万元，专用设备购置40万元，基础设施建设78.8万元，大型修缮15万元。项目实际支出金额335.89万元，分别为：印刷费8万元，差旅费9万元，维修（护）费13.98万元，培训费8万元，专用材料费5.8万元，专用燃料费5万元，劳务费44.5万元，委托业务费82.99万元，其他交通费7.32万元，其他商品和服务20.18万元，专用设备购置38.86万元，基础设施建设77.26万元，大型修缮15万元。本项目资金使用符合相关财经法规规定和单位内部控制制度规定，本项目的实施有效的提升了保护区的管理水平。

（四）项目资金管理情况。

项目实施过程中均按照单位内部制定的内部控制制度履行资金支出，各项支出必须取得符合国家法律法规规定的原始凭证，原始凭证的时间、项目、规格、名称、数量、单价、金额、印章等必须清楚。审批人应当按照规定的程序在职权范围内审批，不得无序审批和越权审批。本项目资金使用手续完整，资料齐全，大额资金支出时均进行会审，并出具会议纪要。监督检查过程中未发现违规情况。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）生态保护与修复治理项目(项)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

（2）购买救护饲料(吨)，目标值15，完成值15，分值3，得分3。

（3）保护设施设备购置与维护项目(项)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

（4）聘用救护管护兽医人数(人)，目标值23，完成值23，分值2，得分2。

（5）专项调查数量(项)，目标值4，完成值3，分值2，得分1.5。

（6）宣传教育活动(项)，目标值10，完成值10，分值2，得分2。

2.质量指标

（1）国家级自然保护区有效管护率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）实施项目和采购验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（2）项目验收及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）生态保护修复(万元)，目标值78.8，完成值77.26，分值2，得分2。

（2）特种救护(万元)，目标值5.8，完成值5.8，分值1，得分1。

（3）保护设施设备购置维护(万元)，目标值42.6，完成值42.55，分值1，得分1。

（4）巡护(万元)，目标值104，完成值99.68，分值2，得分2。

（5）专项调查(万元)，目标值80，完成值66.82，分值1，得分1。

（6）宣传教育(万元)，目标值42.8，完成值42.78，分值2，得分2。

（7）其他(万元)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）国家级自然保护区保护和管理能力，目标值明显提升，完成值明显提升，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）生态系统和生物多样性，目标值有效保护，完成值有效保护，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）促进保护地环境健康持续发展，目标值有效促进，完成值有效促进，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）职工及周边群众满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.96分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

未使用完毕的项目资金在本年度调剂使用，继续用于乌拉特保护区的相关支出。

（二）措施及办法

组织相关人员参加项目管理、资金管理以及绩效管理的相关培训，加强业务人员的工作能力，提高项目管理水平。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚雅蓉          联系电话：0478-8738072

 

第五部分 单位决算公开表

见附件。