目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻落实防沙治沙的方针、政策、法律法规及决策部署；

(二)协助主管部门开展防沙治沙综合示范区内各类生态项目实施，协助开展项目的规划设计、呈报审核、进度安排、效益监测等工作；

(三)组织实施中以合作巴彦淖尔沙漠综合治理示范区建设，协调国际合作事宜；

(四)负责沙产业发展政策落实、规划布局、项目审定招商引资、工程推进等工作；

(五)负责沙漠综合治理示范区建设，协调国际合作等事宜；

(六)负责开展生态保护修复，开展植树种草、种苗繁育引种驯化、有害生物防治、野生动植物和湿地保护、森林草原防火等基础研究、应用研究、示范推广等工作；

(七)负责林业和草原科研成果的整理、申报和统计工作等；

(八)负责市生态修复及生态产业发展院士专家工作站和市治沙综合试验站等管理运行；

(九)承办市林业和草原局交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

(一)综合科

负责干部职工政治思想教育，党群、纪检、精神文明建设、人事等工作；负责中心日常运行管理，承担保密、档案、信访、信息、宣传、政务公开等工作。

(二)规划财务科

负责草拟示范区发展战略、规划。跟踪科研资金及重点生态工程项目实施进度，草拟下达年度生产计划；负责中心预算、统计信息、国有资产管理等财务工作；负责草拟招商引资的发展规划及年度计划；负责项目的市场调研、策划、筛选、整理、推介和项目资料库建设；负责各类招商活动的筹备、组织、联络、协调、服务工作。

(三)对外合作科

负责组织申报并指导涉外、援外项目实施，开展对外合作与交流；负责中以防沙治沙领域资源、技术和市场对接，高端对话合作平台建设工作；负责中以防沙治沙技术成果转化和学术交流、人才联合培养；负责引进具有国际先进防沙治沙技术的科研机构和企业。

(四)科研推广科

负责科研项目的计划、实施与科技成果管理及转化，组织科技人员进行科技培训与学术交流；负责全市盐碱地、沙区干旱区植树种草技术的研究，干旱半干旱荒漠地区天然植被更新复壮、低效林改造及工程治沙技术的研究以及造林新技术的推广应用；负责收集、整理与利用科技档案，管理与维护科研仪器设备，收集交流情报图书资料，提供最新林草科技信息，掌握最新科技动态；负责防沙治沙科学研究工作、国际先进防沙治沙技术引进和成果推广应用；负责国家林业和草原局盐碱地研究中心河套分中心的工作

(五)生态修复保护科

负责乌兰布和沙漠、阴山北部重点防沙治沙区、苏集沙地生态修复等生态综合治理工程的技术指导；协助国家沙化土地封禁保护区建设和乌兰布和沙漠森林乡村建设项目的实施；协助开展示范区内林草资源、湿地、沙漠公园、自然保护地的保护管理工作；草拟林地保护利用规划，指导编制森林经营规划和森林经营方案；负责林草防火监测、预警、预报网络建设工作；负责示范区生态大数据智慧服务研究基地建设，建立集监测、应急、管理、决策于一体的智慧化管理平台；负责示范区内森林生态效益、草原生态效益、沙漠治理效益、水土气候变化等方面的效益监测；负责内蒙古太阳庙荒漠生态系统国家定位观测研究站的工作。

(六)经济林研究科

负责草拟全市经济林发展总体规划，指导经济林基地建设管理；开展经济林高产优质技术研究，引进适宜本地区经济林新品种，进行选优与驯化。

(七)沙草产业发展科

负责协助开展沙产业发展政策落实、规划布局、项目审定、招商引资、工程推进等工作；负责科学合理开发利用沙漠资源，按规划协调和指导沙漠生态旅游、有机沙产业、新能源新材料产业、野生动物繁殖等沙产业工作；负责巴彦淖尔市生态修复及产业发展院士专家工作站的全面工作。

(八)治沙综合试验站

负责原巴彦淖尔市治沙综合试验站辖区内治沙造林、苗木培育、林地巡查、安全生产等工作；负责护林防火及野生动植物资源管理，推广防沙治沙造林新树种新技术。

(九) 实验场

负责植物园、种质园、东果园的管理；承担新树种的引进与驯化研究；承担经济林标准化示范园建设及果品储藏技术等项目。

本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市沙漠综合治理中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市沙漠综合治理中心	公益一类事业单位

 

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）防沙治沙工作开展情况

一是完成治理面积289.38万亩，是自治区下达任务160万亩的180.9%。二是对规模化防沙治沙试点项目进行了验收。三是督促磴口县和乌拉特后旗做好防沙治沙综合示范区年度建设工作。四是参与编写《巴彦淖尔市和阿拉善盟乌兰布和沙漠区域联防联治合作协议》和《内蒙古自治区“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战区域联防联治合作协议》。五是编写印发了《巴彦淖尔市黄河“几字弯”攻坚战基本情况》、《巴彦淖尔市“三北”防护林六期工程黄河“几字弯”攻坚战适用技术手册》、《巴彦淖尔市推进“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战十条措施》和《巴彦淖尔市推进“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战奖励办法》；完成《巴彦淖尔市防沙治沙规划（2021-2030年）》编制工作；与市水利局共同完成林草用水建议。六是对全市2024年典型示范项目进行实地督查指导，确定了2025年45个拟建精品工程。七是答复自治区政协及市政协对我市乌兰布和沙区产业治沙及综合治理方面的提案3项，答复“全国科技工作者日”座谈会科技人员提出的意见建议清单。八是接受省市级媒体关于防沙治沙和林草科研取得成果的采访3次。

（二）林草科研工作开展情况

1.项目储备及申报

一是加强科研项目储备申报工作，中心共储备项目23项，其中科研项目14项，推广项目9项。二是组织申报2024年度科技项目7项，林草科技推广项目4项，自治区标准化示范区建设项目2个，与有关科研院所联合申报“内蒙古自治区防沙治沙科技创新重大示范工程‘揭榜挂帅’”项目2项，配合做好科技“突围”工程相关工作，围绕防沙治沙推荐2个科技“突围”项目。三是参与自治区林业科学研究院组织申报的“苹果梨花粉直感效应及其内源激素响应机制”项目入围2024年内蒙古自治区自然科学基金项目。四是按照市委组织部、市科技局、市团委关于征集“揭榜挂帅”、“揭榜领题”文件要求，提交榜单8个。

2.获取的科技成果

一是审定通过自治区林木良种2个；二是发布自治区地方技术标准1项、巴彦淖尔市地方技术标准4项，新申报2024年巴彦淖尔市地方标准2项；三是推荐2项成果入选国家林草局发布的“三北”地区重点推广林草科技成果名单；四是及时上报“三北”工程建设标准需求应用清单，填报标准需求3项、标准应用9项；五是完成3项成果列入国家林业科技推广成果库填报工作；六是河套防沙治沙特色经济林果产业创新团队入选第五批“河套英才”工程；组织申报的“特色林果产业种质创新科技小院”通过第四批“巴彦淖尔市科技小院”认定。

3.项目实施情况

新建项目5项：一是河套盐碱地特色生态经济复合型林草立体修复模式研发与示范项目；二是梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用与转化项目；三是巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2023年中央财政补助森林抚育项目；四是河套地区盐碱地林草植被构建和生态修复博士科研工作站项目;五是梭梭白粉病防治项目。

续建项目3项：一是乌兰布和沙漠新疆大沙枣引种及栽培技术示范项目；二是“西农模式”综合试验站试验推广项目；三是寒旱区主栽果树种质创新与新品种选育项目.

本年度验收项目1项:河套灌区盐碱地经济林树种筛选及改良技术研究与示范项目。

4.科技合作交流及服务

一是按照市科技局、市市场监督管理局和市林草局要求，参加科技培训、座谈交流及相关会议9次；二是配合中国林科院到巴彦淖尔市调研并召开座谈会，共同建立“三北”工程攻坚战河套灌区盐渍化治理与利用示范区科技高地，参与科技高地工作方案编制，拟在五原县建设核心示范基地现已落地实施；三是进一步加强科技交流，先后赴陕西省榆林市、包头市固阳县等地进行固沙阻沙植被种质调研；邀请辽宁省果树研究所原所长伊凯在我市农高区鲜农农业科技园区现地指导，开展红早酥梨配套栽培关键技术试验；陕西省林业科学院治沙研究所调研组到我市对防沙治沙与产业融合发展进行调研。三是按照自治区人社厅要求，组织实施防沙治沙技术指导专家服务基层项目；四是配合国家苹果工程技术研究中心调研寒旱区主栽果树种质创新和新品种选育项目进展情况。五是创建“巴彦淖尔市林果信息服务平台”公众号，积极为广大林果企业和农户提供服务。六是编写了《巴彦淖尔市人民政府与中国林业科学研究院全面战略合作协议》，建立了学术交流、人才培养等合作关系。七是与自治区林业科学研究院共建特色林果（临河）试验基地，举办特色林果品鉴会，来自8个盟市90多名代表参加品鉴，共展示43种林果品种。八是协助自治区林业科学研究院举办项目培训2期。九是完成食用林产品及其产地土壤抽样采集工作，本年度监测任务184批次，已完成全部样品采集。

（三）持续加强党建和人才队伍建设

一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，开展专题辅导和研讨交流，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并开展了关于党纪学习教育和全面加强党的纪律建设专题研讨。二是加强党员干部担当作为、干事创业意识，开展“担使命、打冲锋、要成效、争一流”专项行动，组建党员突击队（党员攻坚队），积极开展“党建领航，绿染几字弯”主题党日活动，积极开展党员进社区“双报到、双服务、双报告”活动，为民办实事3次。三是创新“党建+”模式，与通辽市林业和草原科学研究所共同开展了“党建科研双交流 科技引领共发展”主题党日活动，接受市直机关工委组织多家单位的观摩新建的党务工作室，受到一致好评。四是分别在“五一”劳动节和“七一”建党节前夕走访慰问了劳动模范和退休老党员，并致以节日的问候；“三八”国际妇女节开展了“巾帼心向党、永远跟党走”主题党日活动；组织干部职工到文博广场参加了学雷锋活动和庆祝中华人民共和国成立75周年活动。五是在2024年度自治区 “三北”工程攻坚战防沙治沙三大标志性战役建设项目劳动竞赛中，荣获劳动竞赛突出集体荣誉，并进行表扬通报。六是加强人才引进激励工作，人大、科协领导先后莅临中心慰问优秀科技工作者3人次；中心新考录3人到岗，2025年招考人数和专业等信息按时上报；召开青年创新人才座谈会，培养青年工作者想干事、能干事、干成事的进取精神。七是加强信息宣传，2024年，共计发表稿件78篇，其中公众号50篇，动态10篇，报刊18篇，超额完成市局宣传信息任务；印发工作简报12期。

（四）包联旗县工作

一是加强安全生产及森林草原防灭火工作，抓好关键时间节点管控，加强防火宣传，做好应急处置。二是抓好图斑整改，督促完成植被恢复。三是指导磴口县林长制工作，对禁牧工作进行了全面督查，协助制定《磴口县草原过牧问题专项行动实施方案》，建立了问题整改台账，形成每周调度的工作机制。四是按时完成了磴口县枯死木排查清理工作，并查明枯死木形成原因。五是多次现场督导磴口县防沙治沙项目，提供技术支持，并指出存在的问题，提出整改要求，确保按时间节点完成建设任务。六是协助市局和磴口县完成毁林毁草典型案件，对涉刑案件移送检察机关。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度收入、支出决算总计均为2265.85万元。与年初预算相比，收、支总计各增加483.13万元，增长21%，变动原因：有新考入人员及项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加168.13万元，增长7%。其中：

（一）收入决算总计2265.85万元。包括：

1.本年收入决算合计2198.67万元。与上年决算相比，增加120.49万元，增长5.5%，变动原因：有新考入人员及项目增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余67.18万元。与上年决算相比，增加47.64万元，增长71%，变动原因：项目专项资金增加，实施期限长，结余资金增多。

（二）支出决算总计2265.85万元。包括：

1.本年支出决算合计2188.18万元。与上年决算相比，增加90.46万元，增长4.1%，变动原因：有新考入人员及项目增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余77.66万元。结转和结余事项：我中心属于科研单位，项目按照进度实施，有的项目分年度实施，当年未完工下年继续实施。与上年决算相比，增加10.48万元，增长13.5%，变动原因：我中心有些项目按照进度实施，第二年将支付上年度结余结转资金。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度本年收入决算合计2198.67万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2168.07万元，占98.6%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入30.6万元，占1.4%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度本年支出决算合计2188.18万元，其中：

本年基本支出2025.75万元，占92.6%。其中，公用经费74.22万元, 比上年决算相比，增加1.37万元，增长1.85%，变动原因：有新进人员，公用经费增加。

本年项目支出162.43万元，占7.4%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2230.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加457.57万元，增长20.5%，变动原因：有新考入及专项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加141.48万元，增长6.3%，变动原因：有新考入及专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2185.72万元。与年初预算1773.72万元相比，完成年初预算的123.2%。其中：

（一）科学技术（类）

科学技术类决算数为1252.01万元，与年初预算相比增加1252.01万元。其中：

1．技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算0万元，支出决算1219.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心改为科研单位，新增科学技术类项目。

2．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心改为科研单位，新增科学技术类项目。

3．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心改为科研单位，新增科学技术类项目。

4．科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心改为科研单位，新增科学技术类项目。

5．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心改为科研单位，新增科学技术类项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为587.41万元，与年初预算相比增加161.26万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算307.94万元，支出决算306.43万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员去世，工资减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.38万元，支出决算105.8万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转入退休，不需支付养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算52.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无职业年金。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算8.95万元，支出决算117.72万元，完成年初预算的1315%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员去世，发放丧葬费、伤残补助、抚恤费。

5.其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算6.56万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的76.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算测算基数大于实际支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为100.3万元，与年初预算相比增加5.07万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算58.41万元，支出决算60.27万元，完成年初预算的103.2%。决算数与年初预算数的差异原因：有新考入人员。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.81万元，支出决算40.02万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转入退休不需缴纳公务员医疗保险。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为127.32万元，与年初预算相比减少970.29万元。其中：

1．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算48.66万元，支出决算55.41万元，完成年初预算的113.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年增加技术推广与转换项目。

2.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算39.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年增加技术推广与转换项目。

3．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算2万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的598%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年增加技术推广与转换项目。

4．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为118.68万元，与年初预算相比增加3.94万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.74万元，支出决算118.68万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数的差异原因：有新考入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2025.75万元，其中：

（一）人员经费1951.53万元。主要包括：基本工资423.45万元、津贴补贴498.79万元、、绩效工资213.28万元、机关事业单位基本养老保险105.8万元、职业年金52.44万元、职工基本医疗保险60.27万元、公务员医疗补助40.03万元、其他社会保障5.02万元、离休费9.79万元、退休费296.64万元、抚恤金117.72万元、生活补助9.62万元、住房公积金118.68万元。

（二）公用经费74.22万元。主要包括：办公费13.19万元、印刷费0.5万元、水费1.2万元、电费4.31万元、邮电费1.8万元、取暖费8.2万元、物业管理费9万元、差旅费8.87万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.16万元、培训费1.19万元、公务接待费0.35万元、专用材料费1.5万元、劳务费2.7万元、工会经费14.34万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公设备购置0.72万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算159.97万元，其中：

（一）商品和服务支出157.91万元。主要包括：办公费0.01万元、印刷费1万元、咨询费2万元、取暖费5.16万元、差旅费9.22万元、培训费6.52万元、、专用材料费33.93万元、专用燃料费0.3万元、劳务费73.9万元、委托业务费13.08万元、其他交通费12.27万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）资本性支出2.07万元。主要包括：专用设备购置2.07万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度财政拨款“三公”经费支出5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占90%；公务接待费支出0.5万元，占10%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未发生因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：：本年度未购置车辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出4.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未增加车辆运行维护费。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待3批次，39人次，开支内容：开展调研和进行座谈交流、开展盐碱地生态修复与综合利用相关工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国外工作接待。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度政府采购支出总额16.22万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车XX辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金132.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对梭梭白粉病防治项目、下达2024年第二批中央财政林业草原改革发展资金项目、乌兰布和新疆大沙枣引种及栽培技术示范项目、梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用与转化项目、提前下达2024森林防火补助资金内财资环【2023】1720号项目、2023年中央财政补助森林抚育项目 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出124.41万元，政府性基金支出0万元。其中，无项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

1.梭梭白粉病防治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2024年12月之前完成防治面积2000亩，防治次数2次，合规支出所有项目资金。项目验收率达标，有效提升梭梭林病害防治能力，有效改善梭梭林生态防治，有效提高梭梭林生存条件，公众满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：管护区域面积较大，管护经费少，导致对项目区的管护力度不够。

下一步改进措施：加强项目区管护措施

 

2.下达2024年第二批中央财政林业草原改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率、足额保障率、资金支出合规率、成本控制率均达标，在2024年完成全部巡查巡护工作，提升了安全程度，提高了森林覆盖率和防火能力，周边群众满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：森林覆盖率较大，资金不足，导致防火覆盖区域不足

下一步改进措施：不断提高防火建设

 

3.乌兰布和新疆大沙枣引种及栽培技术示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.84分。全年预算数为42.5万元，执行数为33.34万元，完成预算的78.45%。项目绩效目标完成情况：建成新疆大沙枣示范基地180亩，培训技术人员235人次，苗木成活率达到90以上，示范基地果树进入盛果期年收益达72万元，帮助沙区农牧民转变生产经营观念创新沙漠造林模式，促进沙区生态产业化产业生态化可持续发展。

发现的主要问题及原因：沙区作业实施难度大，种植难度大

下一步改进措施：通过项目实施总结经验。

 

4.梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用与转化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.37分。全年预算数为30万元，执行数为16.1万元，完成预算的53.67%。项目绩效目标完成情况：2025年建设示范基地100亩，完成技术示范库贮藏十万公斤以上，东果园病虫危害率降至15%，亩均经济效益达8000元，增加周边农牧民务工收入，生态环境和人居环境明显改善，促进科技成果转化良性发展。

发现的主要问题及原因：项目阶段结束后，项目科室与业务科室对接略不及时

下一步改进措施：加强业务科室和项目科室对接

 

 

 

5.2023年中央财政补助森林抚育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.88分。全年预算数为39.95万元，执行数为39.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：梭梭林修枝抚育2000亩，枯死枝清理处置2000亩，森林抚育质量合格率达89%森林抚育任务完成率达95%，持续发挥森林资源生态作用。

发现的主要问题及原因：森林面积较大，抚育力度不足

下一步改进措施：继续加强抚育管理

 

（三）单位项目绩效评价结果。

梭梭白粉病防治项目，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为优、。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2024年度梭梭白粉病防治项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经调查，梭梭白粉病发生面积0.2万亩，危害程度为重度，为有效控制梭梭白粉病危害，计划在巴彦淖尔市沙漠综合治理中心治沙综合试验站梭梭林内开展梭梭白粉病防治工作。坚持因地制宜、合理布局、综合治理的原则；坚持生态效益、社会效益、经济效益相结合，促进林业可持续发展的原则；坚持以人为本、注重安全、科学防治的原则。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成2000亩梭梭2次白粉病防治，有效控制梭梭白粉病危害，有效提升梭梭林病害防治能力，有效提高梭梭林生存条件。

年度绩效目标完成情况： 梭梭白粉病防治2000亩，有效控制梭梭白粉病危害

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过项目自评，了解项目实施过程中存在的问题，全面了解项目实施后对当地生态、经济和社会带来的各种效益，判断能否达到预期效果，方便今后提升项目质量

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数7.96万元，其中：财政拨款7.96万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数7.96万元，其中：财政拨款7.96万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数7.96万元、执行率为100%，其中：财政拨款7.96万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

药剂5.6 万元、防治作业委托业务费：2.4 万元、防治 0.2万亩（0.4万亩次）

（四）项目资金管理情况。

严格按照实施方案和财务管理制度进行拨付与使用

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）防治面积(亩)，目标值2000，完成值2000，分值8，得分8。

（2）亩用药量(克/亩)，目标值40，完成值40，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）资金支出合规性，目标值合规，完成值合规，分值8，得分8。

（2）项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）防治次数(次)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

（2）项目完成时间，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）项目总投资(万元)，目标值8，完成值8，分值5，得分5。

（2）单位成本(元/亩)，目标值40，完成值40，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提升梭梭林病害防治能力，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分7。

6.生态效益指标

（1）改善梭梭林生态环境，目标值有效改善，完成值有效改善，分值10，得分6。

7.可持续影响指标

（1）提高梭梭林生存条件，目标值有效提高，完成值有效提高，分值10，得分7。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）公众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

四、存在问题

（一）其他情况

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进行管理抚育管护及巡查巡护、及时标准地调查白粉病感染情况

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范锦钰          联系电话：0478-8738094

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 单位决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余

 

 

 

本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余