目 录

 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    （一）部门职能

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担加强林业和草原生态保护以及营造林草技术服务等工作，协助草拟和实施全市林业和草原技术推广体系建设规划、计划，为全市林业生态建设和草原保护修复提供技术支持和信息服务。

（二）部门主要职责

1.彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。

2.承担林业适用技术引进和推广工作，对确定的林业技术进行试验、示范，组织开展经济林技术服务和经济林优良新品种引进繁育的试验示范工作；参与拟定全市农村牧区造林和草原保护修复建设的规划和计划，参与拟定全市经济林产业发展规划和计划，并组织实施；协助草拟全市封山、封滩育林，封沙育草和飞播造林规划和计划，协助开展荒漠化和沙化土地的防治工作。

3.承担全市草原保护、建设、合理利用，天然草原建设利用、人工草地建设的技术推广和技术指导工作；协助草拟和实施全市国有场圃的林业生态建设规划和种苗发展规划年度生产计划，开展全市国有林场林业生产技术指导服务和育苗育种技术推广应用工作。

4.承担全市林木种子优良品种引进、繁育、推广和技术服务工作，开展优良树种、草种的选育审核和推广运用工作；

5.承担全市林业和草原鼠兔、病虫、毒草及其它有害生物的预测预报及防控检疫工作，承担全市林业和草原鼠兔、病虫和毒草防控和救灾农药、药械及车辆的保障供给工作，配合相关部门开展鼠疫的调查和防控工作；开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作，建立测报体系；协助开展林业和草原外援项目实施，协调国际合作等相关事宜；指导开展全市森林草原保险相关工作，协调开展报灾和理赔等相关工作；完成市林草局交办的其他任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1.巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心机构设置基本情况

 

巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心为巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位，无下属单位。

林业和草原事业发展中心编制数为91人，实有在职人员86人，离岗人员39人，退休人员182人，遗属5人,共计312人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心	公益一类事业单位

    三、2024年度单位主要工作完成情况

 (一)围绕黄河“几字弯”攻坚战，重点工程建设扎实开展

1.林草工程建设稳步推进。一是与发改委、财政局、自然资源局联合印发《巴彦淖尔市森林草原湿地碳汇能力巩固提升实施方案》。协助自治区规划院完成磴口县、乌拉特前旗15万亩林草碳汇摸底调查，指导五原县、乌拉特后旗开展碳汇本底调查工作。二是完成上一轮退耕还林森林质量提升补助项目310万元资金分配及十年期实施方案编制。三是完成标准化林业站建设4个项目申报、可行性研究报告的编制，配合自治区完成全市5个旗县区7个森林乡镇验收工作。四是草种繁育基地建设完成新建9700亩、占总任务83%；巩固提升项目13000亩全部完成。五是林草种质资源普查制作标本2800余份、处理种子100余种230份,采集林草植物标本241种1300份，采收林草种子96种168份，鉴定2020-2023年度野生林草植物标本64科217属368种。六是封育飞播双重任务飞播102.96万亩，封山育林1.5万亩，草原围栏封育171.73万米，全部完成计划任务。

2.“三北”工程项目落地实施。一是完成《内蒙古巴彦淖尔市黄河灌区生态综合治理项目》作业设计评审并批复。杭后1.82万亩任务全部完成；五原县1.1万亩任务完成1.03万亩、占93.6%；乌拉特前旗6.41万亩任务完成5.345万亩、占83.4%。二是完成《黄河灌区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目》中央投资1.6亿和自治区配套4千万的资金分配。乌拉特前旗、杭锦后旗、五原县、临河区近期完成作业设计评审工作。

3.包联服务旗县工作持续开展。中心累计派出约28 批 90余人次对乌中旗、五原县重点区域绿化、经济林示范园建设、环保督察整改情况、禁牧休牧及草畜平衡、森林草原防火、重点工程造林、图斑整改、枯死木清理、林草湿一张图等进行技术指导服务。

（二）围绕黄河“几字弯”攻坚战，林草资源保护保障有力

1.场圃种苗建设扎实推进。一是对临河区、杭锦后旗、乌拉特后旗、乌拉特前旗、五原县、乌拉特中旗6个旗县区的生态建设工程种苗质量和档案资料进行抽样检查，整理2024年林草生态建设工程用种用苗质量检验检测抽检档案，编制完成《巴彦淖尔市林业和草原局2024年林草种苗质量监督检查工作总结》上报市林草局。二是完成风电光伏一体化防沙治沙、乌拉特后旗阴山北蔍生态修复及种草改良等工程项目种苗建设技术指导。三是完成五个旗县区6个保障性苗圃建设与5个国有林场管护用房建设项目验收工作。四是种草改良任务完成137.8万亩，占任务94万亩的146.6%，完成落地上图101.94万亩。五是配合市局完成种苗协会换届工作，会同种苗协会对五原县、乌拉特中旗2024年林草生态建设工程造林苗木询价调研。

2.林草有害生物防治成效显著。一是林草有害生物防治完成面积127.94万亩，其中林业有害生物完成防治74.01万亩、成灾率1.05‰，草原有害生物完成防治53.93万亩、成灾率0.097%。悬挂人工模拟鸟巢1300个，打孔注药防治光肩星天牛30.33万株，布挂美国白蛾诱捕器45个、设立招鹰架17组。二是依托“护松2024”、“护绿2024”等专项行动，完成调运检疫木材400立方米、苗木1581.92万株、种子600.99吨；复检苗木6027.47万株、木材3631.95立方米、花卉3000株、种子883.61吨；产地检疫苗木1222.38万株、种子13.24吨，核发《产地检疫合格证》131份。三是对全市19.89万亩松林开展日常监测和秋季普查，对840余万亩“三北”工程项目区开展监测踏查，对全市80家木材加工厂光肩星天牛等虫害木开展监督检查。

3.森林保险报灾理赔保障有力。完成2022-2023年度森林保险灾后治理及植被恢复实施方案的评审，配合国家林草局规划院完成2020-2021年度森林保险灾后治理及植被恢复项目核查，开展了沙区、套区经济林保险试点工作专题调研；上报新一轮草原保险开展区域和测算各级财政草原保险需求统计300万亩（其中禁牧区78万亩，草蓄平衡区222万亩），投资预算300万元；完成森林和草原保险报灾和勘验26起（其中森林灾害25起，草原灾害1起），理赔6起176.8万元（其中森林灾害理赔5起133.2万元，草原灾害理赔1起43.6万元）；开展了全市2021-2022年度森林保险灾后治理及植被恢复项目检查工作。

（三）围绕黄河“几字弯”攻坚战，科技推广成效突出

1.加强科技创新与成果转化。2024年我中心从项目申报、项目立项、项目验收到成果登记等成果共12项，其中立项并实施国家项目“科创中国”酸枣产业科技服务团项目与“揭榜挂帅”《优良林草品种选育及繁育栽培技术研究》项目2项；申报自治区地方标准《四翅滨藜造林与接种肉苁蓉技术规程》1项；巴彦淖尔市地方标准《细穗柽柳育苗及造林技术规程》1项；完成科研推广项目《直升飞机超低量喷雾防治光肩星天牛技术研究》与《白刺人工接种锁阳示范推广》项目成果验收2项；审定认定林木良种《乌拉特后旗呼和温都尔酸枣母树林种子》1个；《四翅滨藜栽植与机械化接种肉苁蓉技术示范》项目1个；自主申报《乌拉特后旗巴音前达门苏木沙冬青种源区种子》、《磴口县沙金套海苏木梭梭种源区种子 》2个；联合内蒙林科院申报《蓝蜜"西梅″良种》、《乌拉特前旗公庙子酸枣种源区种子》2个。

2.加强科技推广及技术服务。一是完成了《巴彦淖尔市国家农业高新技术示范区千亩优质果品基地建设项目（立亚东项目区）》的合同签订、土地整理、管道布设、有机肥及苗木采购、微生物菌剂询价采购等工作；二是开展了经济林技术专班五原县经济林基地病虫害防治等抚育管理技术指导；三是组织全市2024年林草种质资源普查暨林草种苗质量检验检测培训，培训70余人次。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

       内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度收入、支出决算总计2801.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 638.23万元，增长 29.5%，变动原因：年中有工资及保险经费的追加造成决算数大，本单位的项目经费属于中央资金和自治区专项资金，年初没有预算，造成了决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加232.88万元，增长 9.07%。其中：

   （一）收入决算总计 2801.44万元。包括：

    1.本年收入决算合计 2701.44万元。与上年决算相比，增加 133.7万元，增长5.21%，变动原因：单位在2024年增加了“三北工程”项目经费的拨入，收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位不存在此项内容。

    3.年初结转和结余100万元。与上年决算相比，增加 99.18万元，增长120.95%，变动原因：2023年末拨入科技成果转化经费100万元没有支付，于2024年支付。

    （二）支出决算总计 2801.44万元。包括：

    1.本年支出决算合计2781.58万元。与上年决算相比，增加313.02万元，增加12.68%，变动原因：2024年增加了“三北工程”项目经费的拨入，支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位不存在此项内容。。

    3.年末结转和结余 19.86万元。结转和结余事项：“科创中国”酸枣产业经费和“河套英才”经费。与上年决算相比，减少 80.14万元，减少 80.14%，变动原因：2024年末中国林学会拨入15万元的“科创中国”酸枣产业经费没有支付，“河套英才”经费4.86万元没有支付，结余比上年减少。

    二、收入决算情况说明

        内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度本年收入决算合计 2701.44万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2686.41万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 15.03万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

 

 

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度本年支出决算合计 2781.58万元，其中：

    本年基本支出 2448.36万元，占 88.02%。其中，公用经费97.08万元，比上年决算相比增加7.44万元，增长8.3%，变动原因：2024年公用经费增加了妇女卫生费，增加了1辆车以及增加了退休人员公务费。

    本年项目支出 333.22万元，占 11.98%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

 

图2.支出决算图

 

          

 

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 2786.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加623.2万元，增长28.81%，变动原因：年中有工资及保险经费的追加造成决算数大，本单位的项目经费属于中央资金和自治区专项资金，年初没有预算，造成了决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加217.92万元，增长 8.48%，变动原因：单位在2024年增加了“三北工程”项目，收入增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2781.55万元。与年初预算2163.21万元相比，完成年初预算的 128.58%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为100.14万元，与年预算相比增加100.14万元。其中：

1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算数100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科技成果转化经费年初没有预算。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算数0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科学技术支出经费年初没有预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 523.04万元，与年初预算相比增加107.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算224.03万元，支出决算223.95万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有1人去世，结余年初预算经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算170.1万元，支出决算174.05万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有5新考录人员，增加了养老保险经费的支出。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算88.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初没有做预算。

4．抚恤支出（款）死亡抚恤支出 （项）。年初预算12.34万元，支出决算38.44万元，完成年初预算的311.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中没做遗属人员的增资部分和去世人员抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  9.31  万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的  62.3 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，多测算了工伤和失业保险。

（三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为139.63万元，与年初预算相比增加5.19万元。其中：

 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算82.9万元，支出决算84.58万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，少测算了基本医疗保险。

 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.54万元，支出决算55.04万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，少测算了公务员医疗保险。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为111.71万元，与年初预算相比增加111.71万元。其中：

1．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算111.71万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：属于中央投资项目资金，年初没做预算。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1747.76万元，与年初预算相比增加298.28万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1449.48万元，支出决算1626.39万元，完成年初预算的112.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员薪级工资没在预算中做，增加新考录人员。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算  0  万元，支出决算19.59万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：属于自治区投资项目资金，年初没做预算。

3.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算  0  万元，支出决算34.74万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：属于自治区投资项目资金，年初没做预算。

4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算  0  万元，支出决算65.04万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：属于中央及自治区投资项目资金，年初没做预算。

5.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算  0  万元，支出决算 2万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：属于自治区投资项目资金，年初没做预算。

 （六）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 159.27万元，与年初预算相比减少 4.25万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.52万元，支出决算159.27万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算不准确，多测算了住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2448.33万元，其中：

（一）人员经费 2351.28万元。主要包括：

1.工资福利支出（301）2095.61万元，其中：基本工资692.27万元，津贴补贴678.86万元，奖金28.68万元，绩效工资128.71万元，机关事业单位养老保险缴费174.05万元，职业年金缴费88.35万元，职工基本医疗保险缴费84.58万元，公务员医疗补助缴费55.04万元，其他社会保障缴费5.8万元，住房公积金159.27万元；

2.对个人和家庭的补助支出（303）255.67万元，其中：退休费223.95万元，抚恤金30.9万元，生活补助0.83万元。

（二）公用经费97.04万元。主要包括：

1.商品和服务支出（302）95.54万元，其中：办公费14.71万元，印刷费2万元，水费0.95万元，电费4万元，邮电费0.8万元，取暖费11.85万元，物业管理费11.92万元，差旅费13万元，维修（护）费2.25万元，培训费0.94万元，公务接待费0.5万元，工会经费18.09万元，福利费2.54万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他商品和服务支出4.48万元；

2.资本性支出（310）1.5万元，其中：办公设备购置1.5万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算333.22万元，其中：

  （一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

 （二）商品和服务支出 （302）332.22万元。主要包括：办公费1.5万元，印刷费0.59万元，咨询费1万元，差旅费26.96万元，培训费6.52万元，专用材料费112.08万元，专用燃料费7.6万元，劳务费30.68万元，委托业务费140.02万元，其他交通费用5.27万元。

（三）资本性支出（310）1万元。主要包括：

专用设备购置1万元。

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8万元，支出决算8万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.5万元，支出决算 0.5万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：三公经费严格执行年初预算，没有增减。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 8万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.5万元，占 93.75%；公务接待费支出 0.5万元，占 6.25%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：单位没有此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：单位没有此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：单位没有购车。

    （2）公务用车运行维护费支出7.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加1.5万元，增加0.25%，变动原因：2024年从其他单位调拨回一辆车，增加一辆车编。

    3.公务接待费支出 0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待6 批次，42人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：单位没有此项内容。与上年决算相比，减少了0.15万元，减少23.08%，变动原因：2024年同级或上下级单位公务接待任务减少。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收支。

        十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度机构运行经费支出决算97.04万元。比上年决算相比，增加5.4万元，增长5.89%，变动原因：机构运行费增加是因为2024年妇女卫生费纳入了公务费，2024年工会经费增加。

      十二、政府采购支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度政府采购支出总额 28.62万元，其中：政府采购货物支出 2.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 26.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

       十三、国有资产占用情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

        十四、预算绩效情况说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况。

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金333.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“草原有害生物防治”项目、“林业有害生物防治”项目、“林草种质资源普查”项目、“林草科技推广示范（四翅滨藜）”项目、“三北工程黄河灌区生态综合治理建设”项目、“三北工程林草湿荒一体化保护修复”项目、“千亩优质果品建设基地”项目、“草原管理（草种繁育基地建设）项目”等  8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出333.22万元，政府性基金支出  0万元。以上项目均按要求完成全年绩效目标任务，项目资金支出均按实施项目的相关要求支出。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心 2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目333.22万元的绩效自评结果。

 1.草原有害生物防治（林业草原防灾减灾）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.02分。全年预算数为18万元，执行数为17.13万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，完成项目制定的绩效目标，2024年完成5787.26万亩有害生物监测，督促指导涉牧旗县8万亩有害生物防治工作。与往年同期相比危害面积、严重危害面积以及危害程度都有所降低，四个旗县均有发生，严重危害主要发生在乌拉特前旗，主要鼠种为长爪沙鼠、大沙鼠。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：抓好草原有害生物普查成果的利用，在预测、监测、防治和宣传等工作充分发挥普查成果的数据，指导基层开展相关工作。一是在监测方面。市、旗县级专业人员要定期监测和不定期踏查相结合，定点调查与线路踏查相结合，开展有害生物的野外调查和监测工作。在有害生物的高发期组织开展有害生物的野外调查工作，同时根据不同有害生物的发生期，不定期开展野外踏查工作，实时了解和掌握不同有害生物的发生动态。二是在防治方面。在有害生物防控方面，大力推广遥感监测、昆虫雷达监测和智能化自动监测技术的推广应用；积极推进生物防治，减少化学农药的应用；做到精准预测、精准防控、可持续治理与绿色防控，保护草原绿色生态环境。

2.林业有害生物防治（林业草原防灾减灾）项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.91 分。全年预算数为  22  万元，执行数为 21.8  万元，完成预算的 99.09 %。项目绩效目标完成情况：为了切实保护我市造林绿化成果，有效遏制林业有害生物在我市的发生危害，我市采用人工、地面机械、无人机等综合措施进行防治，坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，加强林业有害生物防治体系建设，加大主要林业有害生物综合治理，保护林业建设成果发挥积极作用，林业有害生物成灾率控制在1%以内。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：为了有效遏制林业有害生物在我市的发生，巩固林业生态建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，切实加强林业有害生物资金的管理，确保林业有害生物资金运行的科学性、安全性、高效性和可操作性，做到专款专用，充分发挥林业有害生物资金的作用，助力生态建设，合理规范使用林业有害生物管理费，提高林业有害生物的防治效率。

3.林草种质资源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.79 分。全年预算数为  28  万元，执行数为 19 万元，完成预算的 67.86 %。项目绩效目标完成情况：2024年完成计划的全部外业工作和内业整理工作，实现电子和实物标本双建档；摸清全市林草种质资源底数，完成了林草良种选育、繁育和推广任务；共完成5个林木资源标准地样方，5个草本资源样方；超额完成林草种质资源收集任务，按计划完成采购和专家分类鉴定等工作；生态效益、社会效益显著；得到基层农牧民的高度赞誉。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：查清巴彦淖尔市野生的林草种质资源和收集保存的、栽培利用的林木种质资源以及古树名木的本底。收集并安全保存珍稀濒危、重要乡土乔灌树种、藤本植物及具有重要或潜在的利用价值的植物种质资。提高林业和草原植物资源转化和利用，实现林草种质资源保护和合理利用，全面实现种业振兴。

4.林草科技推广示范（四翅滨藜）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。全年预算数为  40  万元，执行数为 34.74 万元，完成预算的 86.85 %。项目绩效目标完成情况：1. 栽植四翅滨藜40亩2.接种肉苁蓉40亩3.栽植四翅滨藜成活率80%、保存率70%4.接种肉苁蓉率70%5.培训技术人员100人，编技术手册60册。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：项目在实施过程中，部分费用实际产生与计划有调整：1.2024年度计划中材料费中包括标牌制作0.1万元(办公费)，未做标牌，未支出。2.劳务费目标定少了，实际人工雇佣成本增加，应为12.08万元，2024年实际支出9.56万元，结余2.517万元。3. 印刷费结余0.2135万元，4.培训费结余1.2969万元，5.差旅费结余1.1326万元，共结余费用5.26万元，计划在2025年支出。

5.三北工程黄河灌区生态综合治理建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.12 分。全年预算数为  110.5  万元，执行数为 52.71 万元，完成预算的 47.7 %。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市黄河灌区生态综合治理项目完成了可行性研究报告编制，完成了项目作业设计评审，完成综合治理任务8.195万亩，完成率87.835%。后续需要完成剩余的工程量，并做好抚育管理和补植补造工作，我中心要进一步开展督查、档案整理工作。发现的主要问题及原因：工作人员学习和培训有待提高，通过网络、线下培训各种方式提高业务水平和综合能力，同时培养更多年轻干部。下一步改进措施：该项目资金为项目2024年-2026年三年的管理费用，目前支出资金为2024年需要支出费用，以后继续加强项目管理督查工作，资金陆续支出。生态建设任务24.35万亩为三年总任务。2024年任务为9.33万亩，完成8.195万亩。

1.草原有害生物普查（林业草原防灾减灾）18万元

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		草原有害生物防治
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	18		17.13		10	95.17		9.52
		其中：财政拨款	0	18		17.13		——	95.17		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		指导督促全市草原有害生物防治工作，减少草原有害生物的成灾率，增加绿色防控率，在应施监测面积的基础上，提高有害生物预测危害面积的准确率，提升应急突发重大草原鼠害的防治工作，以及对鼠疫疫区开展集中防控，持续控制草原鼠危害维护生态平衡和稳定。					通过项目实施，完成项目制定的绩效目标，2024年完成5787.26万亩有害生物监测，督促指导涉牧旗县8万亩有害生物防治工作。与往年同期相比危害面积、严重危害面积以及危害程度都有所降低，四个旗县均有发生，严重危害主要发生在乌拉特前旗，主要鼠种为长爪沙鼠、大沙鼠。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督促指导全市草原鼠害防治工作	正向	大于等于	8	8.00	万亩	8	8
			督促指导全市草原有害生物监测	正向	大于等于	5787.26	5787.26	万亩	7	7
		质量指标	草原有害生物防控目标任务完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
			草原鼠害成灾率	反向	小于等于	6	0.09	%	7	7
		时效指标	草原有害生物防控及时性	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			项目实施完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5
		成本指标	药品购置成本	正向	大于等于	11.2	11.20	万元	5	5
			防蚤袜	正向	大于等于	0.3	0.30	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	草原经营主体收入有效提升	定性		效益显著	效益明显		8	6.5
		社会效益指标	有效促进社会经济发展	定性		效果明显	效果明显		8	7
		生态效益指标	督促指导全市草原有害生物绿色防控	正向	大于等于	85	93.00	%	7	7
		可持续影响指标	全市草原有害生物防控能力持续加强草原生态平衡稳定	定性		影响力强	影响力强		7	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原承包经营群众特别满意	正向	大于等于	90	98.00	%	10	10
总分									100	96.02

 

2.林业有害生物防治（林业草原防灾减灾）22万元

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		林业有害生物防治
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	22		21.8		10	99.09		9.91
		其中：财政拨款	0	22		21.8		——	99.09		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成林业有害生物防治工作，实现林业有害生物成灾率控制在1%以内。					完成林业有害生物防治工作，实现了林业有害生物成灾率控制在1%以内。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治	正向	大于等于	2	2.00	万亩	5	5
			专用材料	正向	大于等于	1.76	1.76	吨	10	10
		质量指标	无公害防治率	正向	大于等于	80	92.00	%	10	10
			主要林业有害生物成灾率	反向	小于等于	3	1.99	‰	5	5
		时效指标	防治及时性	正向	大于等于	90	92.00	%	5	5
			防治时间安排	反向	小于等于	7	5.00	月	5	5
		成本指标	防治成本	反向	小于等于	22	21.80	万元	5	5
			成本节约率	正向	大于等于	1	1.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	为病虫害防治提供依据	定性		长期	长期		10	9
		社会效益指标	提供指导依据	定性		长期	长期		10	9
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		可持续影响指标	森林湿地荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工周边群众满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	97.91

 

 

3.巴彦淖尔市林草种质资源普查项目28万元

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		林业种质资源补助
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	28		19		10	67.86		6.79
		其中：财政拨款	0	28		19		——	67.86		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照实施方案要求，确定调查路线，操作规程，规范内业整理，实现电子和实物标本双建档；摸清全市林草种质资源底数，加强有重要或潜在利用价值的植物种质资源选育、繁育和推广；加强组织领导，加强安全生产和信息保密，收集保存、科学保护林草种质资源，丰富林草种质资源数量和多样性，维护生态安全和经济社会可持续发展。					2024年完成计划的全部外业工作和内业整理工作，实现电子和实物标本双建档；摸清全市林草种质资源底数，完成了林草良种选育、繁育和推广任务；共完成5个林木资源标准地样方，5个草本资源样方；超额完成林草种质资源收集任务，按计划完成采购和专家分类鉴定等工作；生态效益、社会效益显著；得到基层农牧民的高度赞誉。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	标准地个数	正向	大于等于	4	5.00	个	7	7
			草本样方设置	正向	大于等于	4	5.00	个	8	8
		质量指标	种质资源鉴定正确率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
			调查因子正确率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
			信息漏登率	反向	小于等于	5	0.00	%	5	5
		时效指标	安排部署	定性		2024年1月-2024年2月	按期落实		2.5	2.5
			物资采购	定性		2024年2月-2024年11月	按期完成采购		2.5	2.5
			种质资源收集任务完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	2.5	2.5
			形成成果阶段	定性		2024年1月-2024年12月	按计划完成成果报告		2.5	2.5
		成本指标	其它交通费	正向	等于	1.5	1.50	万元	1	1
			专用燃料费	正向	等于	2.5	2.50	万元	2	2
			差旅费	正向	等于	10	10.00	万元	2	2
			专用材料费	正向	等于	1	1.00	万元	1	1
			专家咨询费	正向	等于	1	1.00	万元	1	1
			印刷费	正向	等于	9	0	万元	1	0
			办公费	正向	等于	1	1.00	万元	1	1
			培训费	正向	等于	2	2.00	万元	1	1
	效益指标	社会效益指标	资源保护和利用	定性		效益显著	效益显著		10	10
		生态效益指标	丰富资源数量和生物多样性	定性		效益显著	效益显著		10	10
		可持续影响指标	持续发挥作用	定性		显著	显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10
总分									100	95.79

   

 4.林草科技推广示范（四翅滨藜）项目40万元

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		林草科技推广示范（四翅滨藜）项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	40		34.74		10	86.85		8.69
		其中：财政拨款	0	40		34.74		——	86.85		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		１．栽植四翅滨藜４０亩。２．四翅滨藜机械化接种肉苁蓉４０亩。３．栽植四翅滨藜成活率８０％、保存率７０％。４．四翅滨藜接种肉苁蓉接种率６０％－７０％。５．培训技术人员６０人次，编写印发技术手册１００册。６．鲜肉苁蓉产量１５０公斤／亩。					1. 栽植四翅滨藜40亩2.接种肉苁蓉40亩3.栽植四翅滨藜成活率80%、保存率70%4.接种肉苁蓉率70%5.培训技术人员100人，编技术手册60册。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	栽植四翅滨藜	正向	等于	40	40.00	亩	4	4
			四翅滨藜机械化接种肉苁蓉	正向	等于	40	40.00	亩	4	4
			编写印发技术手册	正向	等于	60	60.00	册	4	4
			培训林业科技人员	正向	等于	100	100.00	人	3	3
		质量指标	四翅滨藜造林成活率	正向	大于等于	80	80.00	％	5	5
			四翅滨藜造林保存率	正向	大于等于	70	70.00	%	4	4
			四翅滨藜接种肉苁蓉接种率	定性		60%—70%	70		4	2
			鲜肉苁蓉产量	正向	大于等于	150	150.00	公斤／亩	2	2
		时效指标	完成栽植四翅滨藜	定性		达１００％	达100%		5	5
			完成四翅滨藜接种肉苁蓉	定性		达１００％	达100%		5	5
		成本指标	整地费	正向	等于	4.8	4.80	万	2	2
			基础设施	正向	等于	14.47	14.47	万	2	2
			材料费	正向	等于	7.15	7.15	万	1	1
			劳务费	正向	等于	7.28	9.56	万	1	1
			差旅费	正向	等于	2.20	1.06	万	1	0.48
			专用燃油费	正向	等于	1.00	1.00	万	1	1
			培训费	正向	等于	2.80	1.50	万	1	0.54
			印刷费	正向	等于	0.30	0.08	万	1	0.27
	效益指标	经济效益指标	接种第三年采鲜肉苁蓉	定性		１５０公斤／亩	150公斤／亩		6	6
		社会效益指标	林草科技转化率	定性		大于等于９０％	大于等于90%		3	3
			沙区林农就业	定性		有效促进	有效促进		3	3
			沙区社会经济能力	定性		明显增加	明显增加		3	3
			社会资金投入	定性		积极带动	积极带动		3	3
		生态效益指标	荒漠草原生态环境	定性		明显改善	明显改善		3	3
			沙区人居环境	定性		明显改善	明显改善		3	3
		可持续影响指标	荒漠草原系统生态功能	定性		持续加强	持续加强		3	3
			沙区林草产业可持续发展能力	定性		持续提升	持续提升		3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意	定性		大于等于９０％	大于等于90%		10	10
总分									100	94.98

 

5.“三北工程”黄河灌区生态综合治理建设项目110.5万元

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		“三北工程”黄河灌区生态综合治理建设管理项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原事业发展中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	110.5		52.71		10	47.7		4.77
		其中：财政拨款	0	110.5		52.71		——	47.7		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					巴彦淖尔市黄河灌区生态综合治理项目完成了可行性研究报告编制，完成了项目作业设计评审，完成综合治理任务8.195万亩，完成率87.835%。后续需要完成剩余的工程量，并做好抚育管理和补植补造工作，我中心要进一步开展督查、档案整理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态建设治理	正向	等于	24.35	8.19	万亩	7	2.35	生态建设任务24.35万亩为三年总任务。2024年任务为9.33万亩，完成8.195万亩。
			项目管理督查	正向	大于等于	20	20.00	天	8	8
		质量指标	造林成活率	正向	大于等于	70	70.00	%	10	10
			沙化土地治理	正向	大于等于	65	65.00	%	5	5
		时效指标	可行性研究报告编制时间	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5
			当年任务完成率	正向	大于等于	85	87.80	%	5	5
		成本指标	编制项目初步可行性研究报告	反向	小于等于	38.9	38.90	万元	2	2
			项目实施咨询	反向	小于等于	2	0	万元	3	3
			项目管理差旅费	反向	小于等于	10	7.60	万元	2	2
			作业设计评审	反向	小于等于	9	4.50	万元	3	3
	效益指标	社会效益指标	在保护区保护建设过程中可提供当地群众就业	定性		明显	明显		10	10
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	定性		明显	明显		10	10
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	定性		明显	明显		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	正向	大于等于	85	90.00	%	10	10
总分									100	90.12

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

  以林业有害生物防治（林业草原防灾减灾）项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2024年巴彦淖尔市林业有害生物防治项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

林业有害生物防治

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成林业有害生物防治工作，实现林业有害生物成灾率控制在1%以内。

年度绩效目标完成情况： 完成林业有害生物防治工作，实现了林业有害生物成灾率控制在1%以内。

（三）偏差分析及整改措施。

该年度科研推广项目因原计划出席的1位专家有特殊情况未能参与项目论证工作，所以有0.2万元的劳务资金未支出，计划放入2025年支出，用于按照自治区要求，开展全市松树蛀干害虫专项调查，聘请指导专家劳务支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了切实保护我市造林绿化成果，有效遏制林业有害生物在我市的发生，巩固林业生态建设，践行习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，切实加强林业有害生物资金的管理，确保林业有害生物资金运行的科学性、安全性、高效性和可操作性，做到专款专用，充分发挥林业有害生物资金的作用，助力生态建设，合理规范使用林业有害生物管理费，提高林业有害生物的防治效率。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额22万元，其中：财政拨款22万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数22万元，其中：财政拨款22万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数21.8万元、执行率为99.09%，其中：财政拨款21.8万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，加强林业有害生物防治体系建设，加大主要林业有害生物综合治理，保护林业建设成果发挥积极作用。在监控领导小组的监管下，有步骤、按计划实施各项工作内容，通过资金的合理使用，使我市的林业有害生物防治工作更加高效，更加科学，在资金管理中，设置了其他交通费、差旅费等，为工作人员提供了旅差保障。

（四）项目资金管理情况。

按照工作进度拨付资金，合理规范使用林业有害生物防治资金，提高林业有害生物防治效率，按照新财务制度的管理办法，使项目资金做到专款专用，防治经费用于林业有害生物防治人员的交通支出，差旅费及专用材料费、劳务费等，加强了林业有害生物防治体系建设，加大了主要林业有害生物综合治理，有害生物得到了及时防治，对林业建设成果发挥了积极作用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）林业有害生物防治(万亩)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

（2）专用材料(吨)，目标值1.76，完成值1.76，分值10，得分10。

2.质量指标

（1）无公害防治率(%)，目标值80，完成值92，分值10，得分10。

（2）主要林业有害生物成灾率(‰)，目标值3，完成值1.99，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）防治及时性(%)，目标值90，完成值92，分值5，得分5。

（2）防治时间安排(月)，目标值7，完成值5，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）防治成本(万元)，目标值22，完成值21.8，分值5，得分5。

（2）成本节约率(%)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）为病虫害防治提供依据，目标值长期，完成值长期，分值10，得分9。

6.社会效益指标

（1）提供指导依据，目标值长期，完成值长期，分值10，得分9。

7.生态效益指标

（1）林业有害生物无公害防治率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

8.可持续影响指标

（1）森林湿地荒漠生态系统功能改善可持续影响，目标值明显 ，完成值明显，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）林区职工周边群众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.91分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为了切实保护我市造林绿化成果，有效遏制林业有害生物在我市的发生危害，采用人工、地面机械、无人机等综合措施进行防治，断续做好光肩星天牛、食叶害虫、鼠害等各类病虫害的防治工作，坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，加强林业有害生物防治体系建设，加大主要林业有害生物综合治理，确保林业建设成果得到巩固。   

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：刘美玲           联系电话：0478-8929102