目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    (一) 主要职能

    巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益一类事业单位。

   (二) 主要职责

    1.承担全市森林、草原、湿地水禽、沙化荒漠化、陆生野 生动植物、生物多样性和古树名木等资源的调查、监测、评价等工作。

    2.承担林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营 利用规划， 以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、辅助性工作。

    3.承担全市重点造林工程的技术设计，并对工程建设进行监测监控，协助开展全市工程造林和草原修复项目工作。

    4.草拟全市森林资源管理实施细则，协助审核旗县区年度造林作业设计。

    5.指导旗县区建立森林资源档案和经营档案工作。

    6.提出全市森林资源采伐限额的建议，协助审核采伐作业 设计和伐区验收，开展各类林草建设工程可行性论证总体设计 的监测和成果材料总结工作。门（单位），无法与上年决算做对比”。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

     巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是财政全额拨款事业单位，截止 2024 年底，单位人员编制 40 人，年末实有人数 78人，其中：在职人员 32 人，离岗 8 人，退休人员 36 人，遗属2人。本单位无下属单位。

 

   

     三、2024年度单位主要工作完成情况

     巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度部门决算财政汇总年度收入、支出决算总计739.23万元。

 

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度收入、支出决算总计均为 739.23万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 31.40万元，下降 4.07%。其中：

    （一）收入决算总计 739.23万元。包括：

    1.本年收入决算合计 739.23万元。与上年决算相比，减少31.40万元，下降 4.07%，变动原因：本单位有调出人员。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 739.23万元。包括：

    1.本年支出决算合计 739.23万元。与上年决算相比，减少31.40万元，下降 4.07%，变动原因：本单位有调出人员。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度本年收入决算合计 739.23万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入 739.23万元，占 100.00%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

     本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

     本年上级补助收入 0万元，占 0%；

     本年事业收入 0万元，占 0%；

     本年经营收入 0万元，占 0%；

     本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

     本年其他收入 0万元，占 0%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度本年支出决算合计 739.23万元，其中：

     本年基本支出 724.50万元，占 98.01%；

     本年项目支出 14.73万元，占 1.99%；

     本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

     本年经营支出 0万元，占 0%；

     本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 739.23万元，与上年决算相比，收、支总计各减31.40万元，下降4.07%，变动原因：本单位有调出人员。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 739.23万元。与年初预算 739.23万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

      社会保障和就业支出（类）决算数为 119.56万元，与年初预算相比增加 11.13万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算43.21万元，支出决算45.8万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有新考录人员。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.02万元，支出决算55.73万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有退休人员。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。
   4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.09万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金调资。

    5．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算3.1万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的73.22%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。

    （二）卫生健康支出（类）

     卫生健康支出（类）决算数为 42.17万元，与年初预算相比增加1.6万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.44万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.13万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的111.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

    （三）住房保障支出（类）

     住房保障支出（类）决算数为 50.88万元，与年初预算相比减少3.24万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.12万元，支出决算50.88万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调出。

    （四）农林水（类）

 

     农林水决算数为526.63万元，与年初预算484.9万元相比增加41.73万元。其中：

    1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算484.9万元，支出决算511.89万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。

    2.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的1373%。决算数与年初预算数的差异原因：追增项目资金。

    3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的1000%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 724.50万元，其中：

    （一）人员经费 689.12万元。主要包括：基本工资175.93万元、津贴补贴294.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.73万元、职业年金缴费10.18万元、职工基本医疗保险缴费27.54万元、公务员医疗补助缴费14.62万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金50.88万元、对个人和家庭的补助支出57.61万元。

    （二）公用经费 35.38万元。主要包括：办公费6.2万元、 水费1万元、 电费2.5万元、邮电费0.72万元、取暖费3.35万元、物业管理费4.5万元、差旅费4.5万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费6.5万元、福利费：0.81万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费0.29、其他商品和服务支出0.68万元、资本性支出1.51万元。   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14.73万元，其中：

    （一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 14.73万元。主要包括：差旅费、培训费、其他交通费用。

    （三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.80万元，支出决算 1.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0.30万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.80万元，支出决算 1.80万元，与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 83.33%；公务接待费支出 0.30万元，占 16.67%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 0.30万元。其中：国内公务接待支出 0.30万元，接待5 批次，25 人次，开支内容：公务活动；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2024年度公用经费支出决算 35.38万元，与上年决算相比，减少 7.08万元，下降16.68%，变动原因：有调出和退休人员。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为行政事业类单位，无机关运行经费支出。

      十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。   

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

     内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

    （三）部门项目绩效评价结果。

     本单位不涉及。

 

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李璐           联系电话：0478-8738150

 

第五部分 单位决算表

 

    见附件。