目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属财政全额拨款 、正科级、事业编制的单位。

（二）部门主要职责

1、开展全市陆生野生动物和湿地水禽保护开发利用等方面的技术和服务性工作，做好国土空间规划动态监测等辅助性工作。

2、承担全市湿地水禽和陆生野生动植物资源普查工作；开展湿地水禽疫源疫病防控，协助编制湿地野生动植物保护和利用规划并组织实施。

3、参与全市范围内地质公园、湿地公园、沙漠公园、草原公园等各类自然公园保护区、保护地的保护建设工作。

4、开展世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目建设，按照有关要求，指导湿地和各类自然公园旅游开发工作。

5、协助开展天然林保护修复和森林生态效益、草原、湿地等生态效益补偿和运行的评估和验收工作。

6、承担森林草原原生态保护工作；负责编制全市天然林保护修复和森林生态效益补偿发展规划，协助审核有关旗县区公益林补偿年度实施方案。

7、协助开展全市森林草原安全生产和防火工作。

8、承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1、分配落实提前下达2024年中央财政林业草原保护恢复资金（非直达资金部分）。

2、组织旗县区对2023年天然林保护修复和森林生态效益补偿实施情况开展自查；同时组织相关人员进行全面复验，并将复验报告上报自治区林草局。

3、完成国家级公益林第一次提交国家林草局数据库工作。

4、指导旗县区、国有林场等实施单位完成2025年天然林保护修复项目入库工作。

5.加强野生动物日常监测调查和防控工作。在候鸟迁徙季和繁殖期对重点分布区域按照季节性迁徙规律，开展野生动物日常监测调查和疫源疫病监测防控工作。

6.与自治区林草监测规划院共同完成2024年度全国水鸟同步调查工作。

7、充分利用湿地、野生动植物保护日组织开展主题宣传活动。组织参加上级业务部门举办的有关天然林保护修复、国家级公益林管理、湿地保护、野生动植物保护、经济林栽培管理实用技术、碳汇知识等方面的线上培训，并派出业务人员赴北京、湖南、河北、广西、呼和浩特、呼伦贝尔等地参加了国家和自治区林草局有关“三北”工程建设管理、生态护林员管理、自然保护地、湿地和野生动物保护等方面的业务培训，提高干部职工的专业理论和实践水平。 

8、指导杭锦后旗开展图斑销号、天保公益林实施方案编制、按时上报杭锦后旗每月林长制工作开展情况调度。协助完成黄河“几字弯”攻坚战项目落实、森林草原防火和安全生产排查检查工作。完成包联杭锦后旗经济林技术服务工作，根据每个种植经济林品种农户的不同需求和各标准示范果园建设规模，采取全组人员集中服务模式进行技术服务。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度收入、支出决算总计均为1245.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加133.64万元，增长12%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加52.34万元，增长4.39%。其中：

（一）收入决算总计1245.68万元。包括：

1.本年收入决算合计1245.68万元。与上年决算相比，增加52.34万元，增长4.39%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加00万元，增长00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1245.68万元。包括：

1.本年支出决算合计1245.68万元。与上年决算相比，增加52.34万元，增长4.39%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度本年收入决算合计1245.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1245.68万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度本年支出决算合计1245.68万元，其中：

本年基本支出1148.49万元，占92.2%。其中，公用经费54.06万元, 比上年决算相比，增加1.26万元，增长2.39%，变动原因：单位人员增加，业务量增加公用经费开支相应增加。

本年项目支出97.19万元，占7.8%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1245.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加133.64万元，增长12%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加52.34万元，增长4.39%，变动原因：本年度人员增加、岗位变动和年度实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1245.68万元。与年初预算1112.04万元相比，完成年初预算的112%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为171.23万元，与年初预算相比增加（减少）26.14万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算59.9万元，支出决算60.27万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职转退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.55万元，支出决算86.49万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职转退休人员和新招录在职人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.78万元，完成年初预算的2078%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算本年度增加退休人员。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.64万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的79.53%。变动原因：在职人员退休免缴工伤失业保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为61.01万元，与年初预算相比减少0.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.09万元，支出决算40.5万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员也有在职转退休人员，缴费金额增减互抵后形成差额。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.01万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员也有在职转退休人员，缴费金额增减互抵后形成差额。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为80.5万元，与年初预算相比减少0.75万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.25万元，支出决算80.5万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员也有在职转退休人员，缴费金额增减互抵后形成差额。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为90万元，与年初预算相比减少0万元。其中：

1．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为842.94万元，与年初预算相比增加108.34万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算729.19万元，支出决算835.75万元，完成年初预算的114.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加、岗位变动工资增加。

2．林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的159.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实施的项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1148.49万元，其中：

（一）人员经费1094.43万元。主要包括：基本工资315.63万元、津贴补贴281.76万元、绩效工资184.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.49万元、职业年金缴费20.78万元、职工基本医疗保险缴费40.50万元、公务员医疗补助缴费20.51万元、其他社会保障缴费3.69万元、退休费60.27万元、住房公积金80.50万元。

（二）公用经费54.06万元。主要包括：办公费8.77万元、水费0.87万元、电费5.77万元、邮电费1.26万元、取暖费5.73万元、物业管理费5万元、差旅费8.3万元、维修（护）费0.3万元、工会经费10.22万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.94万元、办公设备购置2.1万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算97.19万元，其中：

（一）商品和服务支出97.19万元。主要包括：差旅费11.17万元、专用材料费54万元、专用燃料费3.5万元、委托业务费20万元、其他交通费用4.52万元、其他商品和服务4万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3万元，支出决算

万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度财政拨款“三公”经费支出3万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.02万元，增长0.67%，变动原因：业务量比上年有所增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.27万元，减少270%，变动原因：严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度机关运行经费支出决算54.06万元。比上年决算相比，增加1.26万元，增长2.39%，变动原因：业务工作量增加公务运行费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.2万元。政府采购授予中小企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的88.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金97.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对《巴彦淖尔市本级国家重点保护野生动物资源监测》项目、《巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》、《内蒙古巴彦淖尔市2024年森林草原防火补助项目》等 4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出97.19万元，政府性基金支出0万元。其中，对《巴彦淖尔市本级国家重点保护野生动物资源监测》项目、《巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》、《内蒙古巴彦淖尔市2024年森林草原防火补助项目》等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1《巴彦淖尔市本级国家重点保护野生动物资源监测》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了越冬水鸟同步调查、春秋季水鸟同步调查和陆生野生动物日常监测调查工作，主要监测内容包括水鸟的分布现状、栖息地现状、种群数量、干扰因素、受威胁因素、保护现状等。建设内容包括：1.购置配备必要的监测设备；2.委托科研院校开展越冬水鸟同步调查和春秋季水鸟同步专项调查；3.开展陆生野生动物日常监测调查。

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市本级国家重点保护野生动物资源监测项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40	40		40		10	100		10
		其中：财政拨款	40	40		40		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展好越冬水鸟同步调查、春秋季水鸟同步调查和陆生野生动物日常监测调查工作，主要监测内容包括水鸟的分布现状、栖息地现状、种群数量、干扰因素、受威胁因素、保护现状等。建设内容包括：1.购置配备必要的监测设备；2.委托科研院校开展越冬水鸟同步调查和春秋季水鸟同步专项调查；3.开展陆生野生动物日常监测调查。					开展了越冬水鸟同步调查、春秋季水鸟同步调查和陆生野生动物日常监测调查工作，主要监测内容包括水鸟的分布现状、栖息地现状、种群数量、干扰因素、受威胁因素、保护现状等。建设内容包括：1.购置配备必要的监测设备；2.委托科研院校开展越冬水鸟同步调查和春秋季水鸟同步专项调查；3.开展陆生野生动物日常监测调查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设立监测样地	正向	大于等于	8	8.00	处	7.5	7.5
			水鸟同步调查	正向	大于等于	2	2.00	次	7.5	7.5
		质量指标	同步调查监测	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5
			常规调查监测	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	同步调查监测	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
			常调查监测	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指标	监测设备购置	反向	小于等于	14	14.00	万元	5	5
			同步调查监测	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	保护生物多样性	定性		明显	明显		3	2
		社会效益指标	提高了周边群众保护水鸟生态意识	定性		明显	明显		9	8
		生态效益指标	重点野生动物及其栖息繁殖地是否得到有效保护	定性		明显	明显		9	8
		可持续影响指标	生物多样性有效加强	定性		明显	明显		9	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	正向	大于等于	85	95.00	%	10	9
总分									100	94.00

 

2. 《巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强保护野生动物资源，维护生态平衡，防范野生动物疫病发生，更好地开展野生动物疫源疫病监测防控调查工作，本项目主要完成了以下建设内容：1.疫源疫病监测和检测；2.购置配备必要的监测设备；3.防控物资、采样设备的储备购置。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市本级野生动物 疫源疫病监测与防控项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	50		50		10	100		10
		其中：财政拨款	50	50		50		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为进一步加强保护野生动物资源，维护生态平衡，防范野生动物疫病发生，更好地开展野生动物疫源疫病监测防控调查工作，主要建设内容：1.疫源疫病监测和检测；2.购置配备必要的监测设备；3.防控物资、采样设备的储备购置。					为进一步加强保护野生动物资源，维护生态平衡，防范野生动物疫病发生，更好地开展野生动物疫源疫病监测防控调查工作，本项目主要完成了以下建设内容：1.疫源疫病监测和检测；2.购置配备必要的监测设备；3.防控物资、采样设备的储备购置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	鸟类粪便检测	正向	大于等于	300	650.00	份	7.5	7.5
			购入照相机及其配件	正向	等于	1	1.00	套	7.5	7.5
		质量指标	疫源疫病监测和日常监测	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5
			偹备物资购置	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	疫源疫病监测和日常监测	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
			储备物资购置	定性		2024年9月	2024年9月		5	5
		成本指标	疫源疫病检测和监测调查	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
			储备物资购置	反向	小于等于	22.24	22.24	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	保护生物多样性	定性		明显	明显		3	2
		社会效益指标	群众防疫意识及保护意识提高	定性		明显	明显		9	8
		生态效益指标	野生动物得到有效保护	定性		明显	明显		9	8
		可持续影响指标	生物多样性有效加强	定性		明显	明显		9	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	正向	大于等于	85	95.00	%	10	9
总分									100	95.00

 

3.《内蒙古巴彦淖尔市2024年森林草原防火补助项目》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成防火业务工作，保障工作人员能够到基层开展森林草原防火工作并指导各旗县区具体工作。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		24年森林防火补助（内财资环〔2023〕1720号）
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额		4.78		4.78		10	100		10
		其中：财政拨款		4.78		4.78		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成防火业务工作，保障工作人员能够到基层开展森林草原防火工作并指导各旗县区具体工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传条幅	正向	大于等于	100	100.00	条	7.5	7.5
			防火宣传品	正向	大于等于	150	150.00	个	7.5	7.5
		质量指标	防火宣传	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5
			指导旗县工作	正向	大于等于	90	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	发放及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
			防火宣传	定性		2024年12月	2014年12月		5	5
		成本指标	差旅费	反向	小于等于	350	320.00	元/人.日	5	5
			宣传费	反向	小于等于	2.5	2.50	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	0.00	%	7.5	7.5
		社会效益指标	增强群众防火意识	定性		明显	明显		7.5	6
		生态效益指标	保护森林生态环境	定性		明显	明显		7.5	6
		可持续影响指标	维护生态平衡	定性		明显	明显		7.5	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	正向	大于等于	85	95.00	%	10	9
总分									100	94.50

 

4.《国家重点野生植物保护项目》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。全年预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成巴彦淖尔市乌拉特草原区国家重点野生植物保护本底调查任务。设立国家重点野生植物保护点8处。完成国家重点野生植物保护一沙冬青培植园建设40亩。完成科普宣传。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

国家重点野生植物保护项目

主管部门及代码

(603001)巴彦淖尔市林业和草原局

实施单位

(603008)巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心

项目资金 （万元）

60

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.41

2.41

2.41

10

100.00%

10

其中：财政拨款

2.41

2.41

2.41

-

100.00%

-

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标：完成巴彦淖尔市乌拉特草原区国家重点野生植物保护本底调查任务。设立国家重点野生植物保护点8处。完成国家重点野生植物保护一沙冬青培植园建设40亩。完成科普宣传。

实际完成情况：完成巴彦淖尔市乌拉特草原区国家重点野生植物保护本底调查任务。设立国家重点野生植物保护点8处。完成国家重点野生植物保护一沙冬青培植园建设40亩。完成科普宣传。

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：建立沙冬青培植园一处

≧40亩

40亩

7.5

7.5

指标2：设立国家重点野生植物保护点

≧8处

8处

7.5

7.5

质量指标

指标1：本底调查任务完成情况

≧90%

90%

7.5

7.5

指标2：培植园建设完成情况

≧90%

90%

7.5

7.5

时效指标

指标1：本底调查按时完工

≧95%

100%

5

5

指标2：培植园建设按时完工

≧95%

100%

5

5

成本指标

指标1：国家重点野生植物保护项目

≦60万元

57.9万元

5

5

指标2：培植园建设成本

≦40万元

40万元

5

5

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：带动周边就业人员

良好

良好

7.5

6

社会效益指标

指标1：改善生态环境

明显

明显

7.5

6

生态效益指标

指标1：丰富生物多样性

良好

良好

7.5

6

可持续影响指    标

指标1：生态环境良好野生植物繁多

良好

良好

7.5

6

满意度 指  标（10）

公众对国家重点野生植物保护的满意度

指标1：保护区人员满意度

≧90%

90%

10

8.5

总    分

100

92.5

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

巴彦淖尔市本级国家重点保护野生动物资源监测项目，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

巴彦淖尔市本级野生动物疫源疫病监测与防控项目，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

内蒙古巴彦淖尔市2024年森林草原防火补助项目，该项目绩效评价综合得分为94.5分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

国家重点野生植物保护项目，该项目绩效评价综合得分为92.5分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

 

 

2024年度巴彦淖尔市本级国家重点保护野生动物资源监测项目项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照国家和自治区林草部门的工作安排部署，根据《陆生野生动物监测技术指南（试行）》，为了开展好越冬水鸟同步调查、春秋季水鸟同步调查和陆生野生动物日常监测调查工作，主要监测内容包括水鸟的分布现状、栖息地现状、种群数量、干扰因素、受威胁因素、保护现状等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：开展好越冬水鸟同步调查、春秋季水鸟同步调查和陆生野生动物日常监测调查工作，主要监测内容包括水鸟的分布现状、栖息地现状、种群数量、干扰因素、受威胁因素、保护现状等。建设内容包括：1.购置配备必要的监测设备；2.委托科研院校开展越冬水鸟同步调查和春秋季水鸟同步专项调查；3.开展陆生野生动物日常监测调查。

年度绩效目标完成情况： 开展越冬水鸟同步调查、春秋季水鸟同步调查和陆生野生动物日常监测调查工作，主要监测内容包括水鸟的分布现状、栖息地现状、种群数量、干扰因素、受威胁因素、保护现状等。建设内容包括：1.购置配备必要的监测设备；2.委托科研院校开展越冬水鸟同步调查和春秋季水鸟同步专项调查；3.开展陆生野生动物日常监测调查。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了切实加强我单位2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的使用，提高项目管理水平，充分做好本单位的绩效评价工作，将绩效评价结果应用到实处。我中心按照上级部门要求严格开展绩效自评，通过绩效自评工作的开展，不仅强化了我中心绩效评价工作人员的责任意识，也将绩效评价工作贯穿于项目资金分配、使用与管理的各个环节，提高林草项目资金使用效率，达到绩效目标评价结果在林草项目工作中的科学运用。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数40万元、执行率为100%，其中：财政拨款40万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目共支出40万，主要购置监测设备12.9万元，用于购置数据处理移动工作站1.1万元，用于同步调查专用经费20万元，日常监测调查费6万元，主要包括差旅费3万元，租车费1.5万元，专用燃料费1.5万元。

（四）项目资金管理情况。

在资金管理上，严格执行国家财务管理法规，建立和完善各项财务管理制度。工程建设资金的使用要严格按照国家重点建设工程项目财务管理办法执行，严格按照项目实施方案执行，无自行改变项目内容、扩大支出现象，无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。同时设立专账、专款专用，任何单位和个人不准挤占、截留、挪用建设资金。对购置的设备应专人管理，做到进有账，出有据，账目清楚无误，抓好物资的保管、发放等工作。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）设立监测样地(处)，目标值8，完成值8，分值7.5，得分7.5。

（2）水鸟同步调查(次)，目标值2，完成值2，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）同步调查监测(%)，目标值90，完成值95，分值7.5，得分7.5。

（2）常规调查监测(%)，目标值90，完成值95，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）同步调查监测，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

（2）常调查监测，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）监测设备购置(万元)，目标值14，完成值14，分值5，得分5。

（2）同步调查监测(万元)，目标值20，完成值20，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）保护生物多样性，目标值明显，完成值明显，分值3，得分2。

6.社会效益指标

（1）提高了周边群众保护水鸟生态意识，目标值明显，完成值明显，分值9，得分8。

7.生态效益指标

（1）重点野生动物及其栖息繁殖地是否得到有效保护，目标值明显，完成值明显，分值9，得分8。

8.可持续影响指标

（1）生物多样性有效加强，目标值明显，完成值明显，分值9，得分7。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）周边群众满意程度(%)，目标值85，完成值95，分值10，得分9。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94分，等级为优。

四、存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为进一步深入了解野生动物生存状况、种群动态变化及生态环境对其产生的影响，积极开展野生动物监测调查工作。具体计划：一是加强队伍建设。二是深化科研合作。三是强化数据管理与应用。四是加强宣传力度，推动公众参与。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马海龙         联系电话：0478-8730018

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。