2024年度巴彦淖尔市乌北林业管护中心决算公开

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市乌北林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益二类事业单位。

（二）主要职责

管理国有林场，促进林业发展。负责辖区内林木种苗及国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，依法保护森林资源，相关技术和管理人员培训等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、财务股、业务股、资源股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括巴彦淖尔市乌北林业管护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市乌北林业管护中心	公益二类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

编制本年度乌北林业管护中心项目实施方案；完成德岭山、乌加河、呼鲁斯太和乌盖四个作业区内造林11900株；完成作业区内病虫害防治、森林防火、森林禁牧、生态修复等工作；引进新品种直杆榆；加强经营户管理；建立资产管理台账；制定环境卫生整治长效机制；建立项目储备库；整改乌盖作业区侵占林地案件；推动作业区林权证办理工作；完成监察建议整改工作；开展党风廉政建设、财务、人事等相关工作。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度收入、支出决算总计均为327.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加73.97万元，增长29.00%，变动原因：与年初预算相比，本年决算增加了人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）45.47万元，增长16.00%。其中：

（一）收入决算总计327.73万元。包括：

1.本年收入决算合计297.90万元。与上年决算相比，增加45.47万元，增长18.00%，变动原因：与上年决算相比，本年决算增加了人员经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余29.82万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年决算未处理年末结转和结余资金。

（二）支出决算总计327.73万元。包括：

1.本年支出决算合计297.90万元。与上年决算相比，增加45.47万元，增长18.00%，变动原因：与上年决算相比，本年决算增加了人员经费。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余29.82万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款结转和结余28.70万元；其他结转和结余1.12万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年决算未处理年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度本年收入决算合计297.90万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入297.90万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度本年支出决算合计297.90万元，其中：

本年基本支出183.61万元，占62.00%。

本年项目支出114.30万元，占38.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为326.60万元，与年初预算相比，收、支总计各增加72.84万元，增长28.70%，变动原因：与年初预算相比，本年决算增加了人员经费财政拨款收入、支出；与上年决算相比，收、支总计各增加45.47万元，增长16.17%，变动原因：与上年决算相比，本年决算增加了了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算297.90万元。与年初预算253.76万元相比，完成年初预算的117.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为44.83万元，与年初预算相比增加12.02万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.41万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年初未做职业年金预算，后续进行追加。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.40万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的188.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了丧葬费。

（二）节能环保支出（类）

 节能环保支出类决算数为96.37万元，与年初预算相比减少2.53万元。其中：

  1．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算53.10万元，支出决算53.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：差额0.04万元已上交财政。

2．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算6.40万元，支出决算6.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

3、森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算39.40万元，支出决算36.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年决算结转到2025年使用。

（三）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为138.70万元，与年初预算相比增加34.65万元。其中：

    1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算97.05万元，支出决算120.77万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了在职人员经费。

    2．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算7.00万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的256%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了两个项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.28万元，其中：

（一）人员经费183.28万元。主要包括：基本工资47.07万元、津贴补贴47.31万元、奖金1.97万元、绩效工资9.84万元、职业年金缴费5.41万元、住房公积金18.00万元、其他工资福利支出12.84万元、退休费25.47万元、抚恤金13.95万元、生活补助1.42万元。

（二）公用经费0.32万元。主要包括：福利费0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算114.30万元，其中：

（一）工资福利支出68.41万元。主要包括：基本工资34.66万元、津贴补贴1.88万元、奖金0.65万元、绩效工资1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.81万元、职工基本医疗保险缴费12.7万元、其他社会保障缴费14.09万元。

本单位为公益二类差额拨款事业单位，市财政承担部分人员经费，剩余部分使用森林生态保护修复补偿专项资金补齐，因此存在项目开支人员经费的情况。

（二）商品和服务支出42.39万元。主要包括：主要包括：专用燃料费5.97万元、专用燃料费4.31万元，劳务费32.11万元。

（三）资本性支出3.50万元。主要包括：专用设备购置费用3.50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异，我单位无财政拨款“三公”经费预算、决算收支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年末不涉及机构运行经费预算财政拨款收、支、余。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市乌北林业管护中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金114.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本年本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列。

组织对“天保工程区国有林管护补助资金项目”、“天保工程社会保险项目”、“森林抚育”“林业有害生物防治”“森林防火补助项目”5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出78.32万元。从评价情况看，以上项目均按要求完成全年绩效目标任务，项目资金支出均按实施项目的相关要求支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市乌北林业管护中心2024年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

 1.天保工程区国有林管护补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.15分。全年预算数为16.20万元，执行数为13.71万元，完成预算的84.63%。项目绩效目标完成情况：当年下达资金全部执行，用于发放职工工资差额部分。自然保护区管理水平持续提高，有效保护国有林资源。后续工作计划：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

 2.天保工程社会保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为23.20万元，执行数为23.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年下达资金全部执行，用于发放职工五险单位部分。自然保护区管理水平持续提高，有效保护国有林资源。后续工作计划：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

3.森林抚育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为28.00万元，执行数为27.96万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：森林抚育当期任务完成率大于等于90%；充分利用林草资源提高土地利用效率大于等于80%；国家自然保护区保护和管理能力大于等于90%；生态系统和生物多样性大于等于90%；持续发挥生态作用大于等于90%。后续工作计划：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

4.林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治完成合格率大于等于90%；林业有害生物防控及时性等于100%，林业有害生物防治兑现率等于100%。后续工作计划：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

5.森林防火补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。全年预算数为73万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林防火巡护次数大于等于20次；森林火灾受害率小于等于0.09%；森林防火完成合格率大于等于90%；森林火灾防控及时性等于100%，森林防火补助兑现率等于100%。后续工作计划：按照财政部门的要求，对项目绩效自评中发现的问题及时分类整改；做好项目绩效自评结果应用工作；加强学习，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		天保工程区国有林管护补助
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌北林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.2	16.2		13.71		10	84.63		8.46
		其中：财政拨款	16.2	16.2		13.71		——	84.63		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.支持国家级自然保护区项目，提升自然保护区管理水平。 2、有效保护国有林资源，促进森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。					1.支持国家级自然保护区项目，提升自然保护区管理水平。2、有效保护国有林资源，促进森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率	正向	大于等于	74	74.00	%	5	5
			天保工程实施单位国有林管护补助	正向	大于等于	16.2	13.71	万元	10	8.46
		质量指标	天然林资源森林储蓄量增长情况	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
			天然林资源优质生长	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			国有林保护修复及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	天保工程区国有林管护补助覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			天保工程区国有林管护补助	正向	大于等于	16.2	13.71	万元	5	4.23
	效益指标	经济效益指标	充分利用林草资源提高土地利用效率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
		社会效益指标	国家自然保护区保护和管理能力	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	反向	小于等于	90	90.00	%	10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	反向	小于等于	90	90.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	96.15

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		天保工程社会保险补助
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌北林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	23.2	23.2		23.2		10	100		10
		其中：财政拨款	23.2	23.2		23.2		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.支持国家级自然保护区项目，提升自然保护区管理水平。 2.有效保护国有林资源，促进森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。					1.支持国家级自然保护区项目，提升自然保护区管理水平。2.有效保护国有林资源，促进森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例	正向	等于	24.95	24.95	%	10	10
			国家重点保护野生动植物种数保护率	正向	大于等于	74	74.00	%	5	5
		质量指标	天然林资源森林储蓄量增长情况	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
			天然林资源优质生长	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			国有林保护修复及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	天保工程社会保险补助金额	正向	大于等于	23.2	23.20	万元	5	5
			天保工程社会保险补助资金覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	充分利用林草资源提高土地利用效率	正向	大于等于	80	75.00	%	5	4.69
		社会效益指标	国家自然保护区保护和管理能力	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	99.69

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		森林抚育
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌北林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28	27.96		27.96		10	100		10
		其中：财政拨款	28	27.96		27.96		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变。					全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区森林抚育面积	正向	等于	1400	1400.00	亩	10	10
			森林抚育内容及方式	正向	大于等于	5	5.00	项	5	5
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	正向	大于等于	80	80.00	百分比	10	10
			国有林管护任务合格率	正向	大于等于	80	80.00	百分比	5	5
		时效指标	上级资金到位后资金项目落实时间	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5
			森林抚育当期任务完成率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
		成本指标	原天保工程区森林抚育成本	正向	等于	200	200.00	元每亩	5	5
			森林抚育项目资金投入额	正向	等于	28	27.96	万元	5	4.99
	效益指标	经济效益	充分利用林草资源提高土地利用效率	正向	大于等于	80	80.00	百分比	5	5
		社会效益	国家自然保护区保护和管理能力	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
		生态效益	生态系统和生物多样性	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
		可持续影响	持续发挥生态作用	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	百分比	10	10
总分									100	99.99

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴财资环【2024】38号 - 林业有害生物防治8万元 - 关于下达2024年自治区财政林业草原转移支付资金（提前批）的通知
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌北林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	7.96		7.96		10	100		10
		其中：财政拨款	0	7.96		7.96		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成林业有害生物防治5000亩，主要林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，林业有害生物无公害防治率超过80%，实现林业有害生物可持续控制。					完成林业有害生物防治5000亩，主要林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，林业有害生物无公害防治率超过80%，实现林业有害生物可持续控制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	正向	大于等于	5000	5000.00	亩	10	10
			林业有害生物防治次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
		质量指标	林业有害生物成灾率	反向	小于等于	0.3	0.30	%	10	10
			林业有害生物防治完成合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		时效指标	林业有害生物防控及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			林业有害生物防治兑现率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	林业有害生物防治平均成本	正向	等于	16	16.00	元每亩	5	5
			林业有害生物防治总额	正向	等于	8	8.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失能力	定性		显著提升	显著提升		5	4
		社会效益指标	林草资源保护能力	定性		显著提升	显著提升		5	5
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
		可持续影响指标	森林草原有害生物防控能力	定性		持续加强	持续加强		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴财资环【2024】38号 - 森林防火补助3万元 - 关于下达2024年自治区财政林业草原转移支付资金（提前批）的通知
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌北林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	3		3		10	100		10
		其中：财政拨款	0	3		3		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强森林草原火灾防控，森林火灾受害率控制在0.09%以内，草原火灾受害率控制在0.2%以内，不发生人为重特大森林、火灾，有效保护森林草原资源的安全。					加强森林草原火灾防控，森林火灾受害率控制在0.09%以内，草原火灾受害率控制在0.2%以内，不发生人为重特大森林、火灾，有效保护森林草原资源的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火巡护次数	正向	大于等于	20	20.00	次	10	10
			森林防火巡护作业区数量	正向	等于	4	4.00	个	5	5
		质量指标	森林火灾受害率	反向	小于等于	0.09	0.09	%	10	10
			森林防火完成合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		时效指标	森林火灾防控及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			森林防火补助兑现率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	森林防火作业区平均成本	正向	等于	750	750.00	元	5	5
			森林防火补助总额	正向	等于	3	3.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	森林草原经济效益保持作用	定性		有效保持	有效保持		5	4
		社会效益指标	森林草原保护和管理能力	定性		明显提升	明显提升		5	5
		生态效益指标	森林草原生态环境改善	定性		明显改善	明显改善		10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性		显著	显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农民及牧民和周边群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.00

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以天保工程区国有林管护补助资金为例，该项目绩效评价综合得分为96.15分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：天保工程区国有林管护补助

实施单位：巴彦淖尔市乌北林业管护中心

主管部门：巴彦淖尔市林业和草原局（部门）

2025年3月26日

（盖章）