2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局主要职能职责是：贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规方针政策，开展野生动物救护；制定自然保护区的各项管理制度，实施各项建设工程。调查自然保护区内的资源，建立档案；保护自然保护区内的自然资源。组织协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作。进行自然保护区的宣传教育；依法查处破坏自然保护区的违法犯罪活动；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织看展参观、旅游、野生动物驯养繁殖等经营活动；承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位内设机构包括综合科、科研宣教科、乌拉特保护科、乌梁素海湿地水禽保护科、规划财务科、疫源疫病科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市乌拉特国家级 自然保护区管理局	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1.基础设施建设。乌梁素海保护区定位站完成维修办公用房、新建仓库、增容改造专用变压器、维修远程视频监控设施、布设智能语音播报系统和站区绿化、美化等工作任务。乌拉特保护区完成人工栽植梭梭，升级改造了卫浴间，新建3野生动物救护隔离舍，加固救护围栏。

2.资源保护。乌梁素海保护区聘用管护人员开展巡查工作。会同多部门联合开展了专项巡查行动。处理保护区境内违法开垦土地行政案件及各类违规事项并张贴警示宣传通告，发放警示宣传单。协调自治区边防委员会，完成两处土坑的削坡、恢复原状整改落实任务。开展保护区“黄苔”监测项目。新建野生动物救护隔离棚舍，维护原有野生动物救护大棚和湿地水禽救助水池。与乌梁素海实业公司海区管理大队组成联合行动，开展“秋冬季候鸟护飞专项行动”。清理违规网旋、救护野生鸟类等。

3.科研监测。开展植物名录及植物图鉴汇编、蒙古野驴分布及种群动态监测、保护区生态风险调查、典型植被固定样地建设及数据库构建、陆生野生脊椎动物资源调查、两栖爬行动物和昆虫资源调查等6个项目；在乌梁素海保护区开展水鸟调查（第三年度）、昆虫多样性监测（第二年度）、疣鼻天鹅种群及繁殖动态监测、湿地挺水植物分布格局演化、两爬动物及哺乳动物调查5个项目。

4.宣传教育工作。发放宣传海报、在专刊进行公众教育宣传、编写自然教育读本、制作宣传短片。新建宣教平台、举办乌梁素海保护与修复研修班；成立乌梁素海湿地水禽自然保护区专家委员会。参加专题培训并举办培训班。获批内蒙古科普教育基地。推荐乌梁素海疣鼻天鹅产卵、孵化、育雏视频资料入选中央电视台和国家林草局联合录制《秘境之眼》栏目。

5.项目管理工作。完成了2021年中央和自治区财政林业草原财政补助资金项目的收尾工作。启动2022年中央和自治区财政林业草原财政补助资金项目和森林保险灾后治理项目。委托国家林草局规划院编制完成《内蒙古乌拉特保护区总体规划（2022—2031年）》，组织市级专家进行评审。委托国家林草局产业发展规划院编制完成《国家重要湿地申报书》及其他相关组件材料，转报国家林草局审批。

6.包联旗县工作。实施林草项目、进行生态治理、发放国家级公益林补偿。完成经济林建设800亩，经济林示范区建设816亩，梭梭接种肉苁蓉四万亩。严格落实“林长制”责任，召开林草相关会议，签发旗级林长令。林长办编制印发林长制工作资料汇编及巡查手册并发放到基层。落实森林草原防火目标责任制，开展防火巡查及宣传教育工作。进行森林草原鼠害、虫害等有害生物防治工作、图斑整改。

 

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度收入、支出决算总计2,473.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,874.97万元，增长313.22%，变动原因：2022年新增加上级专项资金；与上年决算相比，收、支总计各减少-747.2万元，减少-23.2%。其中：

（一）收入决算总计2,473.58万元。包括：

1.本年收入决算合计2,432.15万元。与上年决算相比，减少-169.76万元，减少-6.52%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余较上年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余41.43万元。与上年决算相比，减少-577.44万元，减少-93.3%，变动原因：本年度加强项目管理，加快资金支付进度，年末结转结余减少。

（二）支出决算总计2,473.58万元。包括：

1.本年支出决算合计2,430.71万元。与上年决算相比，减少-747.8万元，减少-23.53%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余较上年减少，本年支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无结余分配资金。

3.年末结转和结余42.87万元。结转和结余事项：其他林业和草原支出。与上年决算相比，增加0.6万元，增长）1.41%，变动原因：本年增加了森林保险。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度本年收入决算合计2,432.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,394.17万元，占98.44%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入37.98万元，占1.56%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度本年支出决算合计2,430.71万元，其中：

本年基本支出514.13万元，占21.15%；

本年项目支出1,916.58万元，占78.85%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,394.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,795.56万元，增长299.95%，变动原因：本年新增加了上级专项资金；与上年决算相比，收、支总计各减少-740.87万元，减少-23.63%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余较上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,394.17万元。与年初预算598.61万元相比，完成年初预算的399.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为44万元，与年初预算相比增加4.76万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0  万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未做。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.23 万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的 121.95 %。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 37.32 万元，支出决算37.15万元，完成年初预算的 99.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中途有退休人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未做职业年金缴费。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  0.69  万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的  85.51  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中途有退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为26.26万元，与年初预算相比减少-0.64万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  20.22  万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的 96.74   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中途有退休人员。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位属参公事业单位。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  6.68  万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的  100.3  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算持平。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为276.48万元，与年初预算相比增加230.85万元。其中：

1．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算  45.63  万元，支出决算276.48万元，完成年初预算的 605.92  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是上级专项资金本年增加；二是加强项目管理，加快资金支付进度。

（四）农林水支出（类）

农林水支出决算数为2020.79万元，与年初预算相比增加1273.61万元。其中：

1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算  358.57  万元，支出决算417.23万元，完成年初预算的 116.36  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员工资调整；二是上级专项资金增加。

2．林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 4   万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：因类款项变更，所以产生差异。

3．林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 192.15  万元，支出决算1176.42万元，完成年初预算的 612.24  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增森林生态效益补偿资金。

4．林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算  132.88  万元，支出决算108.36万元，完成年初预算的 81.55  %。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目内容下一年度实施。

5．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算  59.57  万元，支出决算318.78万元，完成年初预算的 535.14  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增湿地保护补助资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为26.64万元，与年初预算相比增加26.64万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0  万元，支出决算26.64万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.13万元，其中：

（一）人员经费457.55万元。主要包括：基本工资118.85万元、津贴补贴197.02万元、奖金22.45万元、社会保障缴费68.38万元、绩效工资22.31万元、退休费1.89万元、住房公积金26.65万元等。

（二）公用经费56.58万元。主要包括：办公费6.65万元、水费0.5万元、电费1.59万元、邮电费1.5万元、取暖费3.47万元、物业管理费5万元、差旅费6.28万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用23.67万元、其他商品和服务支出0.02万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,880.04万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出728.12万元。主要包括：办公费3.04万元、印刷费12.2万元、电费11万元、取暖费6.46万元、差旅费10.83万元、维修（护）费88.97万元、租赁费1.5万元、培训费27.28万元、专用材料费25.46万元、专用燃料费18.61万元、劳务费284.13万元、委托业务费189.3万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出33.14等。

（三）对个人和家庭的补助919.21万元。主要包括：生活补贴919.21万元等。

（四）资本性支出232.71万元。主要包括：房屋建筑物购建7.2万元、专用设备购置204.25万元、基础设施建设8万元、信息网络及软件购置更新13.26万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度财政拨款“三公”经费支出3.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占85.71%；公务接待费支出0.5万元，占14.29%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加1.93万元，增长181.51%，变动原因：本年新增加1辆公务用车。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待6批次，28人次，开支内容：上级部门业务指导接待以及旗县保护站业务交流汇报接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.3万元，增长150%，变动原因：上年度未预算公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度预算安排项目  13    个，实施项目 13  个，完成项目 13  个，项目支出总金额1,916.58万元。资金来源包括年初结转结余40.95万元，本年财政拨款金额1,880.04万元，本年其他资金37.8万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度机构运行经费支出决算56.58万元。比上年决算相比，增加9万元，增长18.91%，变动原因：本年工作任务增加，本级预算项目增加，机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度政府采购支出总额73.15万元，其中：政府采购货物支出65.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.14万元。政府采购授予中小企业合同金额73.15万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额73.15万元，占政府采购支出总额的  100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  88.87   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.13   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局截至2022年12月31日，本共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  13  个，二级项目  0  个，共涉及资金1,880.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0   个，其中，一级项目 0   个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“国家级自然保护区补助项目”、“湿地保护补助项目”、“森林生态效益补偿项目”等  13  个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出    1880.04万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“国家级自然保护区补助项目”、“湿地保护补助项目”、“森林生态效益补偿项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按要求完成了绩效评价，基本按照按年设定的工作任务和绩效目标要求完成相关工作，有效的保护林业和草原生态环境。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局2022年度在决算中反映  13  个一般公共预算项目，以及    0个政府性基金项目，共  13  个项目的绩效自评结果。

1.2022年森林生态效益补偿基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为1108.4万元，执行数为1087.9万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：完成69.27万亩国家级公益林的管护任务，完成管护支出277.08万元。完成17.71万亩个人国家级公益林的补偿任务，完成经济补偿支出775.82万元。完成公共管护支出35万元补助。资金到位落实率98.15%;国家级公益林区生态环境明显改善，保障了经济可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.内蒙古乌梁素海湿地水禽湿地保护区2022年中央财政湿地保护与恢复补助资金建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为300万元，执行数为263.01万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：完成了湿地恢复、湿地有害生物防治、监测设施设备购置与维护、科研监测、巡查巡护、宣传教育等项目建设任务。资金到位落实率92.90%;增加就业岗位，促进地方经济转型升级具有重要作用，使生物多样性保护得到有效落实，促进湿地生态环境修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2022年野生动植物保护建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.80分。全年预算数为130万元，执行数为114.6万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：有效防控内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区和内蒙古乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区野生动植物疫源疫病，使保护区野生动植物得到有效保护，不发生野生动物疫情扩散传播。资金到位落实率88.15%;加强了管理单位对乌拉特和乌梁素海野生动植物资源的保护和监测能力，使这两个保护区的生物多样性保护将得到进一步落实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2022年国家级自然保护区补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为300万元，执行数为230.22万元，完成预算的76.74%。项目绩效目标完成情况：提供当地群众就业，对于遏止草原荒漠化，保护生态环境，具有重要意义。为所有生物的栖息、生存创造好的生存环境，促进了生物的多样性，改善了生态环境。资金到位落实率76.74%;改善了林区民生状况，国家级自然保护区保护和管理能力显著提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区2022年自治区级林业自然保护区补助资金建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保护区定位站变压器更换9.65万元、电费补助5.00万元及监测巡护车船维修、燃油补助5.35万元。资金到位落实率100%;为保护区生态环境改善和生物多样性保护工作顺利开展创造有利条件，使生物多样性保护得到有效落实，促进湿地生态环境修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称	2022年森林生态效益补偿基金
主管部门	巴彦淖尔市林业和草原局				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	资金到位数	项目产值	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1108.40	1108.40	1108.40		1087.90	10	98.15%	9.8
	其中：财政拨款（中央财政）	1108.40	1108.40	1108.40		1087.90	-	98.15%	-
	上年结转资金（中央财政）						-		-
	其他资金（地方财政配套及其他资金）						-		-

 

 

年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：计划完成69.27万亩国家级公益林的管护任务，完成管护支出277.08万元。 目标2：计划完成17.71万亩个人所有和51.56万亩集体所有国家级公益林的经济补偿任务，完成经济补偿支出775.82万元。 目标3：计划完成管护人员培训、防灾减灾、宣传和档案建设等支出55.5万元。					目标1：69.27万亩国家级公益林的管护任务，完成管护支出277.08万元。 目标2：完成17.71万亩个人国家级公益林的补偿任务，完成经济补偿支出775.82万元。 目标3：完成公共管护支出35万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	正向	＝			万亩	6.67
			非国有国家级公益林管护面积	正向	＝		69.27	万亩	6.67	6.67
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积	正向	＝			万亩	6.67
		质量指标	管护责任落实率	正向	≥	90	100	%	5	5
			管护工作完成率	正向	≥	90	100	%	5	5
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	正向	≥	95	100	%	7	7
			上级资金到位后资金项目落实时间	反向	≤	1	1	个月	3	3
		成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	正向	＝			元/亩	5
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	正向	＝		16	元/亩	5	5
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		15	15
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区职工、周边群众满意度	正向	≥	90	92	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	正向	≥	-	13	份	5	5
总分									100	82
备注：部分三级指标不涉及时，分值按比例摊到该二级指标下的其他三级指标；该表为自治区统一考核指标，如具体项目实施内容与考核指标有所差异时，可在此表基础上进行指标补充，或同步报送具体项目的预算一体化的绩效自评表。

 

内蒙古乌梁素海湿地水禽湿地保护区2022年中央财政湿地保护与恢复补助资金建设项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称	内蒙古乌梁素海湿地水禽湿地保护区2022年    中央财政湿地保护与恢复补助资金建设项目
主管部门	巴彦淖尔市林业和草原局				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	资金到位数	项目产值	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00		263.01	10	86.67	9
	其中：财政拨款（中央财政）	300.00	300.00	300.00		263.01	-	86.67	-
	上年结转资金（中央财政）						-		-
	其他资金（地方财政配套及其他资金）						-		-

 

 

 

年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成湿地恢复、湿地有害生物防治、监测设施设备购置与维护、科研监测、巡查巡护、宣传教育等项目建设任务。					完成了湿地恢复、湿地有害生物防治、监测设施设备购置与维护、科研监测、巡查巡护、宣传教育等项目建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数量	正向	＝	1	1	个	10	10
			纳入湿地生态效益补偿补助湿地数量	正向	＝			个
			湿地面积	正向	＝	55.8	55.8	万亩	10	10
		质量指标	验收合格率	正向	≥	90	92.9	%	5	5
			湿地面积增长率	正向	＝	-		%	5	2
			其中：2021年湿地面积	正向	＝	55.8	55.8	万亩		1
			2022年湿地面积	正向	＝	55.8	55.8	万亩		2
		时效指标	湿地保护当期任务完成率	正向	≥	90	93	%	5	5
			上级资金到位后资金项目落实时间	反向	≤	1	1	个月	5	5
		成本指标	湿地保护项目补助金额	正向	＝	-	300	万元/个	5	5
			湿地保护每亩补助标准	正向	＝	-	5.34	元/亩	5	5
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		15
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区职工、周边群众满意度	正向	≥	90	90	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	正向	≥	-	20	份	5	5
总分									100	98
备注：部分三级指标不涉及时，分值按比例摊到该二级指标下的其他三级指标；该表为自治区统一考核指标，如具体项目实施内容与考核指标有所差异时，可在此表基础上进行指标补充，或同步报送具体项目的预算一体化的绩效自评表。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称	2022年野生动植物保护建设项目
主管部门	巴彦淖尔市林业和草原局				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	资金到位数	项目产值	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	130.00	130.00	130.00		114.60	10	0.88	8.8
	其中：财政拨款（中央财政）	130.00	130.00	130.00		114.60	-	88.15%	-
	上年结转资金（中央财政）		0.00				-		-
	其他资金（地方财政配套及其他资金）						-		-

 

 

 

年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区和内蒙古乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区野生动植物保护和疫源疫病防控工作，使保护区野生动植物得到有效保护，不发生野生动物疫情扩散传播。					有效防控内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区和内蒙古乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区野生动植物疫源疫病，使保护区野生动植物得到有效保护，不发生野生动物疫情扩散传播。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率	正向	≥	95	95	%	15	5
			其中：重点保护野生动植物数量	正向	＝	5	5	种		5
			已落实保护措施的重点保护野生动植物数量	正向	＝	5	5	种		5
			补助野生动植物监测站点数量	正向	＝	2	2	个	5	5
		质量指标	野生动植物重特大案件发生数	反向	＝	0	0	件	5	5
			已完工野生动植物项目验收合格率	正向	＝	100	100	%	5	5
		时效指标	野生动植物保护项目当期任务完成率	正向	≥	90	95	%	5	5
			上级资金到位后资金项目落实时间	反向	≤	1	1	个月	5	5
		成本指标	野生动植物保护项目补助标准	正向	＝	-	130	万元/个	5	5
			年度野生动植物保护项目金额	正向	＝	-	130	万元	5	5
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10
		社会效益指标	查处破坏野生动物资源案件	正向	＝	填2021年数值	0	起	5	5
			抓获处理违法犯罪嫌疑人	正向	＝	填2021年数值	0	人	5	5
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区职工、周边群众满意度	正向	≥	90	92	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	正向	≥	-	13	份	5	5
总分									100	99
备注：部分三级指标不涉及时，分值按比例摊到该二级指标下的其他三级指标；该表为自治区统一考核指标，如具体项目实施内容与考核指标有所差异时，可在此表基础上进行指标补充，或同步报送具体项目的预算一体化的绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称		2022年国家级自然保护区补助项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	资金到位数	项目产值	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	300.00	230.22	10	0.78		8
		其中：财政拨款（中央财政）	300.00	300.00	300.00	300.00	230.22	-	0.78		-
		上年结转资金（中央财政）						-			-
		其他资金（地方财政配套及其他资金）						-			-
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.在保护区保护建设过程中可提供当地群众就业。2.通过本项目的实施，保护区将成为国内外荒漠科学研究、学校教学实习和社区宣传的重要基地。通过监测沙漠地区自然生态环境的演替过程，可准确地认识荒漠化的发生，发展规律。为人类长期、高效、科学地利用资源和保护、改善生存环境提供科学依据。3.对于遏止草原荒漠化，保护生态环境，具有重要意义。另外，由于植被的保护和恢复，为所有生物的栖息、生存创造好的生存环境，能使保护区的生物种群在保护的基础上得到发展，促进了生物的多样性，改善了生态环境。					除生态保护补偿中的燃油补贴、修车补贴以及科研监测项目未完成外，其余绩效目标全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区建设数量	正向	＝	1	1	个	15	15
			保护区面积	正向	＝			万亩	5	5
		质量指标	资金到位落实率	正向	＝	100	100	%	5	5
			保护工作完成率	正向	≥	100	78	%	5	3	偏差原因是生态保护补偿中的燃油补贴、车辆维修等未全部支付；科研项目有监测周期，无法提前支付。
		时效指标	上级资金到位后资金项目落实时间	反向	≤	1	1	个月	5	5
			保护工作当期任务完成率	正向	≥	90	90	%	5	5
		成本指标	保护区补助标准	正向	＝			元/亩	5	5
			保护区项目补助标准	正向	＝	300	300	万元/个	5	5
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性		逐步改善	逐步改善		10	10
			国家级自然保护区保护和管理能力	定性		显著	显著		10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性		显著	显著		10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退耕农户、牧民和周边群众满意度	正向	≥	90	90	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	正向	≥	-	10	份	5	5
总分									100	95
备注：部分三级指标不涉及时，分值按比例摊到该二级指标下的其他三级指标；该表为自治区统一考核指标，如具体项目实施内容与考核指标有所差异时，可在此表基础上进行指标补充，或同步报送具体项目的预算一体化的绩效自评表。

 

 

 

 

内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区自治区级林业自然保护区补助资金建设项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称		内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区2022年 自治区级林业自然保护区补助资金建设项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局				实施单位		巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	资金到位数	项目产值	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
		其中：财政拨款（自治区财政）	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	100.00		-
		上年结转资金（自治区财政）						-			-
		其他资金（地方财政配套及其他资金）						-			-
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成保护区定位站变压器更换、电费补助及监测巡护车船维修、燃油补助工作。					完成保护区定位站变压器更换9.65万元、电费补助5.00万元及监测巡护车船维修、燃油补助5.35万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助自治区级林业自然保护区数量	正向	＝	1	1	个	15	15
			自治区级林业自然保护区面积	正向	＝	55.8	55.8	万亩	5	5
		质量指标	资金到位落实率	正向	＝	100	100	%	5	5
			保护工作完成率	正向	≥	100	100	%	5	5
		时效指标	上级资金到位后资金项目落实时间	反向	≤	1	3	个月	5	3	1.偏差原因分析：疫情影响；2.改进措施：下半年加快资金项目落实进度，确保年底前完成项目建设任务。
			保护工作当期任务完成率	正向	≥	90	100	%	5	5
		成本指标	自治区级林业自然保护区补助标准	正向	＝	0.36	0.36	元/亩	5	5
			自治区级林业自然保护区项目补助标准	正向	＝	20	20	万元/个	5	5
	效益指标	社会效益指标	自治区级林业自然保护区保护和管理能力	定性		提高	提高		15
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性		显著	显著		15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区职工、周边群众满意度	正向	≥	90	90	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	正向	≥	-	20	份	5	5
总分									100	97
备注：部分三级指标不涉及时，分值按比例摊到该二级指标下的其他三级指标；该表为自治区统一考核指标，如具体项目实施内容与考核指标有所差异时，可在此表基础上进行指标补充，或同步报送具体项目的预算一体化的绩效自评表。

 

（三）项目绩效评价结果。

以2022年野生动植物保护建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为  98.8  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

预算绩效评价自评报告

（2022年度）

 

项目名称：2022年野生动植物保护建设项目

    实施单位：巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局

2023年 4月17日

（盖章）

一、项目基本情况

项目基本情况简介

乌拉特保护区的野生动物相对丰富，根据20多年的调查和标本采集，脊椎动物有80种，其中，兽类有7目13科31种，鸟类4目13科37种，两栖类2科4种，爬行类2科6种，鱼类1科2种。根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021 年第3号），保护区有国家重点保护野生动物24种，其中兽类中属于国家一级保护野生动物有蒙古野驴、荒漠猫2种；属于国家二级保护野生动物有鹅喉羚、北山羊、阿尔泰盘羊、猞猁、兔狲、狼、赤狐、沙狐8种；鸟类中属于国家一级保护野生动物有大鸨、波斑鸨、金雕、草原雕、秃鹫、黄胸鹀、猎隼7种，属于国家二级保护野生动物有蓑羽鹤、灰鹤、黑鸢、大鵟、红隼、蒙古百灵、云雀7种。乌梁素海保护区苇蒲丛生，水草富集。得天独厚的湿地生态环境为野生动物提供了丰富的食物来源和良好的栖息环境。

（1）鸟类资源：乌梁素海地处欧亚大陆的中部，是地球八条鸟类迁通道中南亚、西南亚--中亚、东南亚--澳大利亚两条通道交汇区域的重要节点，是候鸟迁徙的重要停歇地和繁殖地，也是众多鸟类迁徙途中的能量补给场所，众多雁鸭类迁徙途中的换羽地及迁徙鸟类的育肥场所，中国疣鼻天鹅的最大繁殖地。目前湖区内有各种鸟类 265 种，鸟类种数占全国鸟类种数的 18.81%，占内蒙古自治区的56.87%。乌梁素海调查发现的 265 种鸟类中，有红脚隼、秃鹫 2 种鸟类被 IUCN 列为近危级别（NT）；国家Ⅰ级保护物种有 7 种，包括黑鹳、玉带海鵰、白尾海鵰、胡兀鹫、金雕、大鸨、波斑鸨、遗鸥； 国家二级保护鸟类有 40 种，包括大天鹅、疣鼻天鹅、斑嘴鹈鹕等；乌梁素海鸟类中 187 种为 “三有”物种，占全国鸟类“三有”物种种数的 26.45%。赤嘴潜鸭与白骨顶数量占绝对优势，赤嘴潜鸭占乌梁素海繁殖鸭类的 85%以上，其它繁殖鸟包括玉带海鵰、白琵鹭、疣鼻天鹅、灰雁、白眼潜鸭、大白鹭、草鹭、苍鹭、夜鹭、大麻衍、黄斑苇鳽、赤麻鸭、翘鼻麻鸭、鸬鹚、红嘴鸥、银鸥、黑翅长脚鹬、灰头麦鸡、普通燕鸥等。其中，疣鼻天鹅在乌梁素海既是旅鸟、又是繁殖鸟，每年 3 月到 10 月在此栖息繁衍，且种群数量较多，近十几年种群数量一直在上百只到上千只之间变动，最多达 1300 多只（2004 年），近几年基本保持 500～800 只。

（2）浮游动物：乌梁素海浮游动物共有62种，其中轮虫33种占53.2%；其次是原生动物，共计16种，隶属于15个属，占浮游动物物种组成的25.8 %；挠足类9种，占14.5%；枝角类4种，占6.5%。

（3）底栖动物：2014年8月和10月分别进行了两次调查采样，共获底栖动物11种，隶属3门、3纲、4科。其中节肢动物门摇蚊科8 种，软体动物门椎实螺科和扁卷螺科各1种，环节动物门颤蚓科1种。

（4）鱼类资源：乌梁素海的鱼类种类较少，约有29种左右，分别隶属于2目3科，其中以鲤科鱼为主，约有5种，占总种数的62.5%；鳅科2种，占总种数的25%；鲶科1种，占总种数的12.5%。

（5）两栖动物：经调查统计得知，乌梁素海共发现两栖动物4种，隶属于1目2科。无尾目的蟾蜍科2种、蛙科2种。

（6）爬行动物群落：经调查统计，乌梁素海共发现爬行动物7种，隶属于3目4科。乌梁素海爬行动物有鳖科1种、蜥蜴科2种、鬣蜥科1种、游蛇科3种。

（7）哺乳动物：经调查统计，乌梁素海共发现哺乳动物29种，隶属于7目12科。乌梁素海哺乳动物有犬科2种、鼬科1种、兔科1种、猬科2种、鼹科1种、蝙蝠科1种、松鼠科2种、仓鼠科11种、跳鼠科6种、鼠科2种。

根据《自然保护区工程项目建设标准 建标 195-2018》及《中央财政林业草原项目储备入库指南》，巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局 2022 年野生动植物保护资金建设项目坚持尊重自然、保护优先、突出重点、讲求实效、安全实用的基本原则，建设项目由管护系统、科研监测系统、公众教育系统、能力培训类、野生动物救护工程构成。主要建设内容有：（1）野生动物救护基础设施建设：乌梁素海保护区新建 80 平方米轻钢结构救护物资储存库；购置鸟类救护隔离网笼 4 大 5 小共 9 个；购置野生动物救护暖棚消毒设备一套；乌拉特保护区购置安装野生动物自动饮水系统一套；新建野生动物野外视频监控系统 1 套，购置野生动物跟踪定位设备 5 台以及监测用增倍镜一个、平板电脑 3 台。（2）公众教育：举办观鸟节活动 1 次，印制鸟类保护宣传册。（３）野生动物救护：购买野生动物救护饲草料 30 吨，聘用野生动物临时救护（管护）人员 7 人以及野生动物救护产生的交通费等。（４）野生动物监测：完成乌梁素海鸟类常规监测、疣鼻天鹅及其生境专项监测、蒙古野驴种群及其生境专项监测。（５）野生动物疫源疫病监测防控和疫情处置：购置采样解刨箱及用具 2 套、防护用品 5 套，建立疫情警示隔离标志４个，购置灭菌消毒器材设备２套、死体处置工具及用品４套以及消毒药品用品等，安排２人完成无害处置工作。（6）教育培训：参加野生动植物救护学习培训、考察各 10 人（次）。（7）项目管理费：保障资金安全使用的专项审计费和野生动植物保护档案整理费。

项目建设总投资为 130.00 万元，资金全部来源于 2022 年中央林业改革发展资金。

（一）绩效目标设定及完成情况

预期目标：金用于野生动物保护补助，对保护区自然资源进行摸底调查、对野生动物实施系统监测以及野生动物特种救护和疫病防控设备购置，针对保护工作开展宣传教育等工作。

绩效目标实际完成情况：（1）完成野生动物救护基础设施建设乌梁素海保护区新建 80 平方米轻钢结构救护物资储存库；购置鸟类救护隔离网笼 4 大 5 小共 9 个；购置野生动物救护暖棚消毒设备一套；乌拉特保护区购置安装野生动物自动饮水系统一套；新建野生动物野外视频监控系统 1 套，购置野生动物跟踪定位设备 5 台以及监测用增倍镜一个、平板电脑 3 台。（2）完成野生动物救护购买野生动物救护饲草料 30 吨，聘用野生动物临时救护（管护）人员 7 人以及野生动物救护产生的交通费等。（3）完成野生动物监测完成乌梁素海鸟类常规监测、疣鼻天鹅及其生境专项监测、蒙古野驴种群及其生境专项监测。（4）完成野生动物疫源疫病监测防控和疫情处置：购置采样解刨箱及用具 2 套、防护用品 5 套，建立疫情警示隔离标志４个，购置灭菌消毒器材设备２套、死体处置工具及用品４套以及消毒药品用品等，安排２人完成无害处置工作。（5）完成教育培训参加野生动植物救护学习培训、考察各 10 人（次）。（6）项目管理费：保障资金安全使用的专项审计费和野生动植物保护档案整理费。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

 

（二）绩效自评工作过程

 

三、项目资金管理

（一）项目资金投入情况

2022年度保护局（野生动植物保护建设项目）2022 年中央林业改革发展资金130万元。已到位资金130万元。2022年保护局野生动植物保护建设项目实际支出105.12万元，主要用于野生动物救护设施建设、野生动物救护、野生动物监测和野生动物疫源疫病监测防控和疫情处置支出。

剩余24.52万元计划于2023年6月前完成。

（二）项目实施情况

2022年底项目投资114.6万元。其中完成野生动物救护设施建设11.72万元，完成教育培训6.59万元，完成野生动物救护20.84万元，完成野生动物监测71.45万元，野生动物疫源疫病监测防控和疫情处置2.5万元，其他费用1.5万元。

剩余15.4万元将于4月底开展观鸟节活动后支出。

（三）项目资金产出情况

在项目的实施过程中，通过雇佣施工人员建设，可以为当地提供多个就业机会，可在一定程度上缓解就业压力，在促进当地经济发展，增加地方财政收入的同时，也将促进社会稳定。野生动植物资源得到有效保护。

（四）项目资金管理情况

项目建设实行项目法人制、工程竣工验收制、报帐制、国库直接支付制。设备用品采购实行政府采购审批制。资金使用管理，设立建设资金专项账户，保证专款专用，强化资金审计和监督，杜绝挤占、挪用资金。

明确制定岗位职责和各项工作环节措施，制定具体的操作规范，建立健全管理制度，实行目标管理责任制，为保护工作的顺利进行提供制度保障。对各项工作负责的领导和管理人员的工作要严格进行考评，奖优罚劣，促进工程建设的规范有效开展。根据工程进度，建立健全项目档案管理。

 

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

对乌拉特自然保护区和乌梁素海湿地水禽自然保护区野生动物进行全面保护。

2．质量指标

通过2022年保护区的政策宣传，护林员管护制度的严格考核，加之实时远程视频监控，全保护区的有效管护率达96%以上,全年没有发生任何违法事件。

3．时效指标

由于项目任务下达时间较晚，所有项目按照实施方案需在2022年内按进度实施，现在88.15%项目完成支付，其他项目都在开展中。

4．成本指标

几乎全部按照内部控制程序，实行“货比三家”的报价制度确定报价单位，严格控制投入成本，用最少的资金，得到最大的效果。

（二）效益指标完成情况

1．经济效益

属公益类，无经济效益。

2．社会效益

在项目的实施过程中，通过聘用管护人员，监测设施维护均可以为当地提供多个就业机会，可在一定程度上拉动内需，促进当地经济发展，维护社会稳定。同时将在加强荒漠地域的生物多样性保护和可持续发展以及湖泊湿地特别是草型湖泊湿地生态保护、修复和监测方面积累的经验。

3．生态效益

内蒙古乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区是我国梭梭林分布的最东缘，也是我国现存蒙古野驴、鹅喉羚、盘羊、北山羊等分布的最北界或最东界，为世人所关注。内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区是亚洲较大的湿地生态系统，其中有 258 种鸟类在这里栖息和繁殖，其中国家一、二级保护鸟类 46 种。通过该项目的实施，加强了管理单位对乌拉特和乌梁素海野生动植物资源的保护和监测能力，使这两个保护区的生物多样性保护将得到进一步落实，也是我国政府履行国际《荒漠化公约》和国际《湿地公约》义务的具体体现。

4．可持续影响

（三）满意度指标完成情况

满意度：指标值90，全年实际完成值92。向保护区周边群体发放并收到满意度调查问卷13份，满意率92%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.8分，等级为优。项目总体完成114.6万元，在总投资88.15%，仅剩余公众教育（观鸟节）15.4万元为开展，于4月底开展观鸟节活动，待5月初完成支付，按资金比例故扣除1.2分。

五、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

 

（二）资金管理使用存在问题

 

六、其他需要说明的问题

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

（二）后续工作计划

（三）措施及办法

七、附件

2022年野生动植物保护建设项目绩效自评表。