目 录

 

第一部分 财政汇总概况

一、主要职能、职责

二、财政汇总机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度财政汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度财政汇总决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  财政汇总概况

一、主要职能、职责

(一) 主要职能

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益一类事业单位。

(二) 主要职责

1.承担全市森林、草原、湿地水禽、沙化荒漠化、陆生野生动植物、生物多样性和古树名木等资源的调查、监测、评价等工作。

2.承担林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划，以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、辅助性工作。

3.承担全市重点造林工程的技术设计，并对工程建设进行监测监控，协助开展全市工程造林和草原修复项目工作。

4.草拟全市森林资源管理实施细则，协助审核旗县区年度造林作业设计。

5.指导旗县区建立森林资源档案和经营档案工作。

6.提出全市森林资源采伐限额的建议，协助审核采伐作业设计和伐区验收，开展各类林草建设工程可行性论证总体设计的监测和成果材料总结工作。

二、财政汇总机构设置及决算单位构成情况

1. 巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是财政全额拨款事业单位，截止 2022年底，单位人员编制 40 人，年末实有人数 77人，其中：在职人员 36 人，离岗 13 人，退休人员 28 人，遗属 2人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心。本单位无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度财政汇总主要工作完成情况

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2022年度部门决算汇总财政汇总年度收入、支出决算总计752.96万元。

 

第二部分  2022年度财政汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度收入、支出决算总计752.96万元。与年初预算614.32万元相比，收、支总计各增加138.64万元，增长22.57%，变动原因：人员工资增加 ；与上年决算487.54万元相比，收、支总计各增加265.42万元，增长54.44%。其中：

（一）收入决算总计752.96万元。包括：

1.本年收入决算合计752.96万元。与上年决算487.54万元 相比，增加265.42万元，增长54.44%，变动原因：人员工资增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计752.96万元。包括：

1.本年支出决算合计752.96万元。与上年决算487.96万元相比，增加265万元，增长54.31%，变动原因:人员工资增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度本年收入决算合计752.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入752.96万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度本年支出决算合计752.96万元，其中：

本年基本支出722.77万元，占95.99%；

本年项目支出30.19万元，占4.01%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2022年度部门决算汇总财政汇总本年度财政拨款收入、支出决算总计752.96万元，与年初预算614.32万元相比，收、支总计各增加138.64万元，增长22.57%，变动原因：人员工资增加；与上年决算487.54万元相比，收、支总计各增加265.42万元，增长54.44%，变动原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度一般公共预算财政拨款支出决算752.96万元。与年初预算614.32万元相比，完成年初预算的122.57%。其中：

（一）农林水（类）

农林水决算数为565.93万元，与年初预算495.86相比增加70.07万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算440.86万元，支出决算535.34万元，完成年初预算的121.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

2．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算55万元，支出决算30.19万元，完成年初预算的54.89%。决算数与年初预算数的差异原因：取消了其中一个森林生态效益补偿项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为114.71万元，与年初预算82.22相比增加32.49万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 20.83万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的   177.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 52.07万元，支出决算56.17万元，完成年初预算的107.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的 719 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为38.19万元，与年初预算36.24万元相比增加1.95万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.84万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的   103.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.4万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的  108.60%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为34.14万元，与年初预算相比增加34.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的3414%。决算数与年初预算数的差异原因：以前住房公积金为财政直补,2022年预算中无住房公积金的数据。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算722.77万元，其中：

（一）人员经费688.46万元。主要包括：基本工资231.87万元、津贴补贴160.82万元、奖金13.22万元、社会保障缴费103.59万元、绩效工资48.22万元、其他工资福利支出47.30万元、住房公积金34.14万元、其他对个人和家庭的补助支出49.31万元等。

（二）公用经费34.31万元。主要包括：办公费6.56万元、水费0.54万元、电费4.03万元、邮电费0.84万元、取暖费3.78万元、物业管理费3.17万元、差旅费3.75万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费4.26万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用1.08万元、办公设备购置2万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算30.19万元，其中：

（一）商品和服务支出18.66万元。主要包括：差旅费10.54万元、培训费0.36万元、专用材料费3.48万元、专用燃料费2万元、其他交通费用2.27万元等。

（二）资本性支出11.54万元。主要包括：专用设备购置11.54万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度财政拨款“三公”经费支出1.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.33%；公务接待费支出0.3万元，占16.67%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待支出0.3万元，接待10批次，60人次，开支内容：业务招待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度预算安排项目2个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额30.19万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额30.19万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度机构运行经费支出决算34.31万元。比上年决算63.31万元相比，减少29万元，减少45.81%，变动原因：2021年运行经费支出决算中有项目资金支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度政府采购支出总额19.13万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的2.7%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的2.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总截至2022年12月31日，本财政汇总共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对植被恢复项目，这1个项目开展了财政汇总评价。森林植被恢复项目实施的调查、统计、退化林分的普查、林地动态的监测（林地变更、新增林地的检查验收）等工作，协助审核采伐和伐区验收，做大量的外业调查，运用先进的外业勘测设计及配套软件进行核查检查，对森林植被的恢复使用情况进行精确的检查验收，以最大数据的精准度和详细的调查验收完成森林植被恢复项目的各项工作。涉及一般公共预算支出30.19万元，政府性基金支出0万元。本项目不存在委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，此项目圆满完成。

（二）财政汇总决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。全年预算数为30.19万元，执行数为30.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：对全市各旗县的植被恢复数据底数了解不全面。下一步改进措施：继续加大外业调查，逐步配备先进的外业监测设备以及配套软件。进一步完善植被恢复项目实施过程中的调查、统计、退化林分的普查的工作。

（三）财政汇总项目绩效评价结果。

以植被恢复项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.56  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见财政汇总具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指财政汇总用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映财政汇总)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映财政汇总公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映财政汇总按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指财政汇总使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田甜               联系电话：0478-7805367

 

 

第五部分 2022年度财政汇总决算表

见附件。