2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益二类事业单位。

（二）主要职责

1.承担着宣传贯彻国家和自治区关于森林公园和自然保护区的相关政策法规；

2.负责林业和草原生产建设任务；

3.负责森林草原资源保护；

4.负责乌拉山次生林和自然保护区林草资源保护、天保工程 和公益林补偿工作、自治区自然保护区和乌拉山国家森林公园建设等。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心分为办公室、业务室、自然保护区管理办、财务室、护林队、桦背队、新树种造林试验推广基地、针叶树驯化试验基地经济林引种示范基地。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

 

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心

 

三、2022年度主要工作完成情况

1、造林及基地日常管理

2022年针叶树驯化试验基地栽植培育小果树10亩，对针叶树驯化试验基地西园子建立的经济林矮化密植示范园进行补植补造，补植果树3000余株，补植面积70亩。移植5-6公分果树苗800余棵，移栽面积30亩。完成了试验示范基地1000亩除草、浇水、修剪整形、病虫害防治等抚育管理工作。完成针叶树驯化试验基地70亩经济林滴灌管基础设施的配套工程，30亩大果树滴灌设备更新。更新针叶树驯化试验基地机井1眼；完成西园子4公里道路整修铺沙工作；完成东围墙400多米网围栏更换、大门更换工程，极大的改善了护林员儿的管护工作环境；完成新树种造林实验推广基地办公室刮白、维修、更换大门、更新电路、维修围栏、道路维修等工作。

2、资源保护

2022年协助乌拉特前旗人民政府完成涉及乌拉山林区及自然保护区9起2022年中央生态环境保护督察信访案件的现地核查和调查报告的上报工作。完成自然保护区“绿盾”销号工作468个，完成了现地核查并形成台账以及国家林业和草原局官网上监管平台的数据填报等工作，按照时间节点及时将相关台账和佐证材料上报乌拉特前旗林草局进行研判，等待销号。完成了对83个乌拉山国家森林公园点位的实地核查工作并形成台账和收集相关佐证资料，及时上报市林草局，以便及时开展后续的销号等工作。

按照中央环保督察反馈意见制定了自查自纠方案，建立和完善了巡护、哨卡检查工作制度，加强自然保护区保护管理，建立巡护台账，巡护日志。加强日常巡查，认真履职，严格控制自然保护区内各类开发建设活动。同时，完成五年立法规划（2022—2026）和2022年立法计划建议项目的上报工作；完成《2023年巴彦淖尔市乌拉山自然保护区野生动植物监测保护（补助资金）项目实施方案》的编制 ；完成2023年-2025年自然保护区补助资金项目入库和预算工作。

按照林区的森林资源分布现状，通过整合共设置16个管护点。安排护林员24小时值班，清明节、五一劳动节、端午节全体护林员不休息，在林区进行一线的巡护工作，做好175.61万亩林区的森林资源的防火、防盗、禁牧、病虫害监测等保护工作。签订防火责任状140余份，春秋两季发放防火宣传材料3000余份。共发现违法案件6起，其中：偷盗柏木案件1起，火灾案件2起，破坏森林资源案件3起，及时下达通过通知书，并上报管护中心、市局执法大队。发现榆树病虫害9起，桑树病虫害1起，及时上报管护中心喷洒药剂。

3、桦背管理

为预防火灾、破坏林木以及避免安全隐患的发生，对入山流动人员的管理严格，特别在法定节假日，禁止因公务以外的闲散人员入内。同时做好防火道路碎石的日常清理工作。在市林草综合行政执法支队的大力配合下，对桦背3.6万亩封育区开展了禁牧工作，通过宣传禁牧政策和签订禁牧责任状，同时开展了为期40余天的集中禁牧行动。完成水毁道路维修维护工作，在核心区建立公厕1处，装修职工宿舍9间，安排电暖器，有效改善了护林员的办公居住条件。

4、工程项目的实施

（1）天保工程。按时完成乌拉山林业管护中心2022年天然林保护工程的各项上报工作；按时完成开展天然林资源保护修复验收数据的填报工作。

（2）森林生态效益补偿工程。完成了乌拉山林业管护中心2022年森林生态效益补偿管护人员巡护记录、考勤、管护合同、管护责任状的整理工作；制定完成了2022年森林生态效益补偿管护人员112人的管护花名册和管护人员55个管护责任区的区划工作，具体划分落实到每个管护人身上，做到任务到人，责任到人，区划到人；按时完成了2022年森林生态效益补偿管护人员管护合同和管护责任状的签订工作各112份，并附有管护人员照片、管护林班、小班和位置图，建立管护人员证112份。完成公益林面积的增补上报工作；完成了乌拉山林业管护中心国家级公益林优化分析统计表的上报工作；上报完成乌拉山林业管护中心关于国家级公益林管理的意见和建议；完成上报乌拉山林业管护中心公益林区禁牧工作推进情况的说明；编制完成2022年度森林生态效益补偿方案的工作，方案已批复。

（3）森林保险工作。按时完成2020-2021年度森林保险方案的评审工作；从6月中旬开始，由技术人员带队对乌拉山林区海流斯太、点了斯太、大桦背部分乔木林共计9898亩发生榆紫叶甲虫害的林区进行敌敌畏烟雾剂防治工作。完成上报2022年森林保险月报和季报工作；完成森林保险管理信息系统半年数据填报的上报工作。

(4)乡村振兴项目。完成乡村振兴项目的土地清理、大苗培育、补植补造、基础设施配套工程、作业道路铺沙4.04公里。完成抚育管理浇水、锄草、修剪、病防、追肥等内容。

（5）防火隔离带项目。完成防火隔离带方案的编制工作。建设地点位于乌拉山林业管护中心新树种造林实验推广基地。新建防火隔离带长度1125米，宽度4米，占地面积6.75亩。

（6）防火工作。制定了乌拉山林业管护中心防火工作预案、组织机构、防火工作巡查台账和防火工作制度。在3月15日、3月16日组织开展了防火演练和森林草原防火安全宣传教育活动，乌拉山林业管护中心干部职工50余人参加了此次活动。宣传了森林法、森林草原防火条例、森林草原防火戒严令、野生动植物保护、珍稀树种保护等内容，组织了防火演练，与白彦花镇、沙德格、额尔登布拉格等苏木、嘎查签订了森林草原防火责任状，与当地牧民座谈普及森林草原防火知识，并和当地乡镇、嘎查、居民签订森林草原防火责任状。

（7）林长制工作。完成了《乌拉山林业管护中心全面推行林长制工作方案》、《乌拉山林业管护中心林长制考核方案》、《乌拉山林业管护中心林长制考核细则》，制定了林长制工作领导小组，制定了《乌拉山林业管护中心林长会议制度》、《乌拉山林业管护中心林长制信息公开制度》、《乌拉山林业管护中心林长制部门协作制度》、《乌拉山林业管护中心林长制工作督查制度》、《乌拉山林业管护中心林长巡查工作制度》，林长制工作台账等工作。

（8）其它业务工作。完成公益林面积的增补上报工作，完成造林绿化空间调查工作；完成森林病虫害的防治工作；完成种质资源普查工作；根据《巴彦淖尔市林业和草原局转发关于抓紧做好2023年生态保护和修复领域中央预算内投资计划编制工作的通知》文件要求，申报了2023年乌拉山林业管护中心管护用房专项建设项目；协助配合办公室完成上报乌拉山林业管护中心自建房安全专项排查整治的上报工作。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度收入、支出决算总计2467.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1390.86万元。与上年决算相比，收、支总计各减少1386.22万元，减少35.98%。其中：

（一）收入决算总计2467.09万元。包括：

1.本年收入决算合计1595.91万元。与上年决算相比，减少1020.04万元，减少39%，变动原因：本年项目资金减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余871.18万元。与上年决算相比，减少366.18万元，减少29.6%，变动原因：上年结转结余资金减少。

（二）支出决算总计2467.09万元。包括：

1.本年支出决算合计1595.91万元。与上年决算相比，减少1068.04万元，减少40.1%，变动原因：本年项目资金减少。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余871.18万元。结转和结余事项：天保工程社会保险补助及公益林资金。与上年决算相比，减少366.18万元，减少29.6%，变动原因：本年结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度本年收入决算合计1595.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1595.91万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原局（本级）2022年度本年支出决算合计1595.91万元，其中：

本年基本支出313.63万元，占19.66%；

本年项目支出1282.28万元，占80.34%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级） 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1595.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加519.68万元；与上年决算相比，收、支总计各减少1020.04万元，增长39%，变动原因：本年项目减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1595.91万元。与年初预算1595.91万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为212.08万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算148.84万元，支出决算148.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.19万元，支出决算26.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算37.05万元，支出决算37.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为78.01万元，与年初预算保持一致。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.01万元，支出决算78.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为154.7万元，与年初预算保持一致。其中：

1．天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算154.7万元，支出决算154.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1151.12万元，与年初预算保持一致。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算23.54万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算1073.07万元，支出决算1073.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

6.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算35.2万元，支出决算35.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算313.63万元，其中：

（一）人员经费313.63万元。主要包括：基本工资、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助支出等。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1282.28万元，其中：

（一）工资福利支出1136.42万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、

（二）商品和服务支出82.88万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出支出62.98万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原局（本级） 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算一致。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算保持一致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算一致。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算保持一致，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额1282.28万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1282.28万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无差异。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原局（本级）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原局（本级）截至2022年12月31日，本共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1282.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“中央财政林业改革发展资金森林生态效益补助资金乌拉山林业管护中心国家级公益林建设项目”、“巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2022年度天然林保护修复项目”、“巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心经济林及基础设施建设项目”等3个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出1262.97万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目较好的按照实施方案要求完成建设任务。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心（本级）2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.中央财政林业改革发展资金森林生态效益补助资金乌拉山林业管护中心国家级公益林建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1073.07万元，执行数为1073.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：需完成了101.82万亩的国际级公益林森林管护任务。发现的主要问题及原因：由于管护人员年龄偏大，对管护先进设备操作不熟练，同时，由于对天然次生林抚育措施实施力度小，森林资源增长缓慢。下一步改进措施：不断将护林员年轻化，同时强化森林抚育，提升资源增长速度。

2.巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2022年度天然林保护修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为154.7万元，执行数为154.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成112人社会保险补助任务。发现的主要问题及原因：由于管护人员年龄偏大，对管护先进设备操作不熟练。下一步改进措施：不断将护林员年轻化，同时强化森林抚育，提升资源增长速度。

3.巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心经济林及基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土地清理、大苗培育、抚育管理等109亩建设任务。发现的主要问题及原因：培育手段及抚育管理仍以人工为主，科学技术使用较少。下一步改进措施：引进新的抚育管理技术，提高抚育效率。

4.巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心野生动植物保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保护监测、日常巡查、开展宣传教育，完成植物标本采集工作任务。发现的主要问题及原因：受资金影响，宣传受众面较窄。下一步改进措施：积极争取相关建设资金，强化野生动植物的宣传教育工作。

5.巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心防火隔离带建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建防火隔离带一条建设任务。发现的主要问题及原因：受资金影响，防火隔离带建设长度较短。下一步改进措施：积极争取相关建设资金，做好项目预算，合理建设防火隔离带。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政林业改革发展资金森林生态效益补助资金乌拉山林业管护中心国家级公益林建设项目项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1073.07	1073.07		1073.07		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1073.07	1073.07		1073.07		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2022年天然林保护管护工作，强化了公益林建设					完成2022年天然林保护管护工作，强化了公益林建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	定性		101.82	101.82		20	20
		质量指标	无	定性		无	无		0	0
		时效指标	天然林和国家级公益林当期任务完成率	正向	大于等于	90	90	%	20	20
		成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	正向	大于等于	10	10	元/亩	20	20
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	无	定性		无	无		0	0
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	生态系统功能可持续改善	定性		无	无		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	15	15
总分									100	99

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2022年度天然林保护修复项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	154.70	154.70		154.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	154.70	154.70		154.70		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成了天然林保护社会保险补助112人缴纳工作					完成了天然林保护社会保险补助缴纳工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社会保险补助全员参保	正向	大于等于	112	112	人	20	20
		质量指标	当期任务完成率	正向	大于等于	95	95	%	20	20
		时效指标	无	定性		无	无		0	0
		成本指标	无	定性		无	无		0	0
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	社会保险参保率	正向	大于等于	95	95	%	20	20
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	生态系统功能可持续改善	定性		显著			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意程度	正向	大于等于	90	98	%	20	19.6
总分									100	99.6

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心经济林及基础设施建设项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.00	7.00		7.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		新建一条防火隔离带建设工作					完成了防火隔离带建设工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设任务109亩	定性	等于	109	109	亩	15	15
		质量指标	成活率	定性	大于等于	80	82	%	15	15
		时效指标	当期造林绿	定性	等于	100	100	%	20	20
		成本指标	无	定性		无	无		0	0
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	促进林业就业	定性		显著			10	9
		生态效益	森林生态系统改善	定性		显著			10	9
		可持续影响	森林生态系统可持续影响	定性		显著			10	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	大于等于	90	95	%	10	9.5
总分									100	96.5

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		巴彦淖尔市乌拉山野生动植物保护补助资金项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保护监测、日常巡查、开展宣传教育，完成植物标本采集工作。					完成了保护监测、日常巡查、发放宣传资料1000余份，完成植物标本采集工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传资料	定性	大于等于	1000	1100	份	20	20
			制作植物标本	定性	大于等于	100	100	本	20	20
		质量指标	无	定性		无	无
		时效指标	无	定性		无	无
		成本指标	无	定性		无	无
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无
		社会效益	周边群众对野生动植物保护意识提高			显著			15	13
		生态效益	野生动植物得到有效保护			显著			15	14
		可持续影响	乌拉山林区内野生动植物可持续发展。			显著			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	大于等于	90	95	%	10	9.5
总分									100	96.5

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		彦淖尔市乌拉山林业管护中心防火隔离带建设项目
主管部门		巴彦淖尔市林业和草原局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.00	7.00		7.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		新建一条防火隔离带建设工作					完成了防火隔离带建设工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防火隔离带建设数量	定性	等于	1	1	条	10	10
		质量指标	防火效果	定性		显著			10	10
		时效指标	防火及时性	定性	等于	100	100	%	10	10
		成本指标	防火补助标准万元每个	定性		7	7		10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		10	10
		社会效益	防火能力提升	定性		显著			10	9
		生态效益	森林草原生态效益改善	定性		显著			10	10
		可持续影响	森林草原生态系统可持续影响	定性		显著			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	大于等于	90	95	%	10	9.5
总分									100	98.5

 

（三）项目绩效评价结果。

以中央财政林业改革发展资金森林生态效益补助资金乌拉山林业管护中心国家级公益林建设项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

 

预算绩效评价自评报告

 

(2022年度)

 

 

 

 

 

项目名称：中央财政林业改革发展资金森林生态效益补助资金乌拉山林业管护中心国家级公益林建设项目

实施单位：巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心

 

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2022年列入中央财政森林生态效益补偿范围的国家级公益林101.82万亩。按地类划分，有林地47.71万亩，灌木林地35.61万亩，疏林地18.50万亩；按权属划分，全部为国有；按林种划分，自然保护林为77.11万亩、水土保持林为24.7万亩、防风固沙林为0.01万亩；按生态区位划分，江河两岸50.47万亩，阴山北麓51.35万亩。

中央财政补偿基金依据国家级公益林权属实行不同的补偿标准，国有的国家级公益林管护补助支出标准为每亩10元。国有的国家级公益林补偿基金支出标准：8.70元用于巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心专职管护人员管护工资，1.30元用于公益林防灾减灾、管护基础建设及标牌维修维护、档案建设、公益林监测、培训、社会保险费、车辆运行、差旅费和各管护站点电费等。

(二)绩效目标设定及完成情况

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2022年列入中央财政森林生态效益补偿范围的国家级公益林101.82万亩。截止2022年12月31日，巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心完成了101.82万亩国家级公益林管护任务。

 

二、 绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过开展绩效自评工作，一方面通过强化资金管理，另一个方面通过前中后三个阶段的评价，及时发现项目实施过程中的问题，强化项目管理。

（二）绩效自评工作过程

绩效自评主要分为三个阶段，前期准备阶段，在收到上级下达的任务及资金文件后，结合单位实际情况，编制实施方案；实施阶段，按照实施方案编制内容，结合管理制度开展项目；绩效评价阶段，根据开展情况，项目实施资料，发放问卷等形式开展绩效自评工作，完成档案整理及绩效自评工作。

三、 项目资金管理

(一)项目资金投入情况

2022年巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心国家级公益林补偿共下达1018.82万元。

(二)项目实施情况

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心2022年国家级公益林补偿基金总额1018.20万元。补偿基金使用安排：公益林专职管护人员的管护工资共计885.83万元，用于公益林防灾减灾、管护基础建设及标牌的维修维护、档案建设、公益林监测、培训、社会保险、车辆运行、差旅费及各管护站点电费等项目支出共132.37万元。截至目前，管护人员工资已全部发放，公共管护支出完成92.80万元，剩余39.57万元现正在实施中。

(三)项目资金产出情况

通过2022年国家级公益林的实施，护林员在管护责任区内进行日常巡护，有效预防管护责任区内森林火灾，对乱砍滥伐、乱占林地、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源的行为进行了及时制止，森林得到有效保护。

(四)项目资金管理情况

巴彦淖尔市乌拉山林业管护中心国家级公益林补偿基金严格按照财政要求支付，资金使用全部依托财政一体化系统支付，管护人员工资由财政工资统发系统发放。同时资金严格按照上级部门下达的补偿性支出数额拨付和使用补偿基金。严格相关资金管理办法及本单位内控制度执行。

四、 项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1. 数量指标：完成了国有国家级公益林管护面积101.82万亩。

2. 质量指标：管护责任落实率及管护工作完成率均大于90%以上。

3. 时效指标：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率大于90%、上级资金到位后资金项目落实时间小于1个月。

4. 成本指标：国有国家级公益林管护中央财政补助标准按照既定标准10元/万亩。

(二)效益指标完成情况

1. 经济效益：无

2. 社会效益：无

3. 生态效益：森林、湿地生态系统生态效益发挥显著。

4. 可持续影响：森林、湿地、荒漠生态系统功能可持续得到改善。

(三)满意度指标完成情况

1. 服务对象满意度：林区职工、周边群众满意度均达到90%以上。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为优。 按照绩效目标自评结果，我中心除因上年疫情影响部分项目未完成，全年管护任务都按进度进行，管护人员工资能够及时发放，项目建设能够按照管理制度及相关要求完成。

五、 存在问题

(一)项目立项、实施存在问题

因项目实施需按要求完成方案编制及审批，在完成前期手续后，基本为本年度后半年，故存在部分项目实施滞后的现象。

(二)资金管理使用存在问题

2022年，乌拉山林业管护中心严格按照财政资金管理要求，在资金的安排、使用过程中，本着厉行节约的原则，强化资金管理、专款专用，严格实行资金的预决算管理，做好资金运行的事前、事中、事后全过程控制，确保资金的合规高效使用。

六、 其他需要说明的问题

(一)绩效自评结果拟应用和公开情况

按照2022年绩效自评结果，下一步，我中心将进一步合理计划资金需求量，减少资金结转使用情况。

（二）后续工作计划

绩效自评工作已经应用到我单位日常对专项资金的使用和管理中，在今后的工作中，我单位会继续加强绩效自评工作的深入学习和规范应用