目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1、开展全市陆生野生动物和湿地水禽保护开发利用等方面的技术和服务性工作，做好国土空间规划动态监测等辅助性工作。

2、承担全市湿地水禽和陆生野生动植物资源普查工作；开展湿地水禽疫源疫病防控，协助编制湿地野生动植物保护和利用规划并组织实施。

3、参与全市范围内地质公园、湿地公园、沙漠公园、草原公园等各类自然公园保护区、保护地的保护建设工作。

4、开展世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目建设，按照有关要求，指导湿地和各类自然公园旅游开发工作。

5、协助开展天然林保护修复和森林生态效益、草原、湿地等生态效益补偿和运行的评估和验收工作。

6、承担森林草原原生态保护工作；负责编制全市天然林保护修复和森林生态效益补偿发展规划，协助审核有关旗县区公益林补偿年度实施方案。

7、协助开展全市森林草原安全生产和防火工作。

8、承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、天保室、湿地室、公园室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、天然林保护修复和森林生态效益补偿工作

一是按照自治区下达的任务和资金，组织各旗县区和市级实施单位完成年度实施方案的编制、审批和上报工作，并对实施情况进行监督管理。二是完成天然林保护修复森林管护信息系统和人员信息系统更新工作。三是按照2022年国家林草湿监测要求，组织旗县区完成国家级公益林图斑监测工作。

2、湿地和野生动植物保护工作

一是重点区域监测工作。对我市境内黄河流域沿线、重要湿地湖泊、候鸟迁徙停歇地、越冬地等重点区域开展疫源疫病调查监测，开展迁徙鸟类监测采样预警工作，确保监测巡察到位、不留盲区。二是日常监管救护工作。完成对磴口县野生动物救护隔离棚验收工作。做好全市人工繁育、经营利用野生动植物场所的日常监管工作。三是项目实施和储备情况。实施完成2021年《巴彦淖尔市重点地区野生动物疫源疫病监测体系建设项目》和《巴彦淖尔市黄河流域湿地珍稀水禽野生动物保护补助项目》；完成2022年《巴彦淖尔市乌拉特草原区国家重点保护野生植物保护项目》申报、组织实施工作；完成了2023年野生动物保护监测救护体系建设项目、巴彦淖尔市极小种群野生动物资源监测救护项目、极小种群黑鹳资源拯救、国家重点保护野生植物—革苞菊扩繁和迁地保护研究等项目的申报工作。

3、自然公园管理工作

对全市范围内的17个自然公园进行实地调查，详细了解各类自然公园的总体规划布局、园区内建设及公园现阶段发展面临的问题，对园区内的自然植被分布情况、地型地貌进行调查，撰写全市自然公园现状调研报告，为下一步开展自然公园保护管理建设工作提供详实的基础资料。

4、包联旗县工作

一是协助杭后林草局完成造林绿化和林木抚育工作；二是配合建立林长制，明确了林长制成员单位及职责，村级单位均设立林长，配备了护林员，资源保护各项工作有序开展。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度收入、支出决算总计1,107.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加208.12万元，增长23.14%；与上年决算相比，收、支总计各增加204.7万元，增长22.67%。其中：

（一）收入决算总计1,107.47万元。包括：

1.本年收入决算合计1,107.47万元。与上年决算相比，增加213.04万元，增长23.82%，变动原因：由于本年度调资、岗位变动、单位合并人员增加等原因造成收入增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少8.34万元，减少100%，变动原因：上年并入单位结转项目资金，本年项目完成剩余资金交回财政。

（二）支出决算总计1,107.47万元。包括：

1.本年支出决算合计1,107.47万元。与上年决算相比，增加207.01万元，增长22.99%，变动原因：由于本年度调资、岗位变动、单位合并人员增加等原因造成支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少2.31万元，减少100%，变动原因：上年结转项目资金，本年项目完成剩余资金交回财政。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度本年收入决算合计1,107.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,107.47万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度本年支出决算合计1,107.47万元，其中：

本年基本支出1,032.38万元，占93.22%；

本年项目支出75.08万元，占6.78%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,107.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加208.12万元，增长23.14%；与上年决算相比，收、支总计各增加204.7万元，增长22.67%，变动原因：由于本年度调资、岗位变动、单位合并人员增加等原因造成增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,107.47万元。与年初预算899.35万元相比，完成年初预算的123.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为161.13万元，与年初预算相比增加60.65万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  31.05 万元，支出决算71.48万元，完成年初预算的230.21%。变动原因：由于本年度调资等原因造成支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.81万元，支出决算80.69万元，完成年初预算的109.32%。变动原因：由于本年单位合并人员增加等原因造成。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.11万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的269.67%。变动原因：本年度退休人员1人去世。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.51万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的93.16%。变动原因：在职人员退休免缴工伤失业保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为53.4万元，与年初预算相比增加0.16万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.31万元，支出决算36.12万元，完成年初预算的99.48%。变动原因：在职人员退休免缴医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.93万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的102.07%。变动原因：人员工资增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为50.19万元，与年初预算相比增加50.19万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算50.19万元，完成年初预算的5019%。变动原因：以前住房公积金为财政直补,2022年预算中无住房公积金的数据。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为842.74万元，与年初预算相比增加107.11万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算649.98万元，支出决算767.65万元，完成年初预算的118.1%。变动原因：由于本年度调资、岗位变动、单位合并人员增加等原因造成增加。

2.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算35万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的83.27%。变动原因：22年森林生态效益补偿项目资金20万元上级收回另行安排，21年森林生态效益补偿项目资金15万元项目完成，剩余资金交回财政。

3.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算50.65万元，支出决算62.60万元，完成年初预算的123.59%。变动原因：上年未支出在本年度支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,032.38万元，其中：

（一）人员经费981.28万元。主要包括：基本工资346.67万元、津贴补贴206.25万元、绩效工资163.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.69万元、职工基本医疗保险缴费36.12万元、公务员医疗补助缴费17.28万元、其他社会保障缴费3.27万元、退休费71.48万元、抚恤金5.69万元、住房公积金50.19万元。

（二）公用经费51.1万元。主要包括：办公费8万元、印刷费1万元、水费0.84万元、电费6.27万元、邮电费1.5万元、取暖费5.88万元、物业管理费4.93万元、差旅费1.33万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.13万元、委托业务费3.55万元、工会经费6.76万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费用3.39万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置3.43万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算75.08万元，其中：

（一）商品和服务支出35.56万元。主要包括：办公费0.5万元、差旅费6.42万元、培训费0.42万元、专用材料费9.34万元、专用燃料费0.44万元、劳务费6万元、委托业务费0.4万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.05万元、其他商品和服务4万元。

（二）资本性支出39.52万元。主要包括： 房屋建筑物购建11.41万元、办公设备购置5.84万元、专用设备购置22.27万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.7万元，支出决算8.06万元，完成预算的83.09%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9万元，支出决算7.93万元，完成预算的88.11%；公务接待费预算0.7万元，支出决算0.13万元，完成预算的18.57%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出8.06万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占98.36%；公务接待费支出0.13万元，占1.64%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本年度无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本年度无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出7.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少2.42万元，减少23.36%，变动原因：一是严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。二是由于疫情影响部分业务延缓办理。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万元，接待2批次，17人次，开支内容：接待相关单位检查和接洽工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.2万元，减少59.88%，变动原因：一是严格贯彻执行八项规定及内蒙和市直相关规定，控制三公经费支出。二是由于疫情影响部分业务延缓办理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度预算安排项目 2     个，实施项目 2 个，完成项目 2  个，项目支出总金额75.08万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额75.08万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度机构运行经费支出决算51.1万元。比上年决算相比，增加0.48万元，增长0.95%，变动原因：单位合并后添加部分办公设备。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度政府采购支出总额30.4万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.88万元。政府采购授予中小企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的57.83%，其中：授予小微企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的57.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.32 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 2 个，共涉及资金75.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目0    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年森林生态效益补偿补偿公共管护支出项目”、“2021年黄河流域湿地珍稀水禽野生动物保护补助项目”

“巴彦淖尔市重点地区野生动物疫源疫病监测体系建设项目”等  2  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出75.08万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“2021年森林生态效益补偿补偿公共管护支出项目”、“国家重点野生动植物保护补助项目”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心单位2022年度在决算中反映  2  个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 2 个项目的绩效自评结果。

1.“2021年森林生态效益补偿补偿公共管护支出项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为12.49 万元，完成预算的83.27%。项目绩效目标完成情况：及时下达森林生态效益补偿任务工作。督促旗县各实施单位做好档案整理工作。指导实施单位完成年度自查工作，配合上级部门完成了年度工作的抽查、核查工作。积极参与了个实施单位护林员培训工作。拨入专款按支出范围分类划分明细科目按财政支付要求进行支付，确保专款专用加强了资金的使用管理，对符合政府采购范围的全部实行政府采购，切实提高项目资金的使用效益。

2.“国家重点野生动植物保护补助项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为62.59万元，执行数为62.59 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立了1处全市野生动物疫源疫病监测中心站，并配备必要的野外防控监测采样设备和实验室监测设备，储备一定数量的防控物资，同时开展了日常防控监测工作，从而提高全市野生动物疫病防控监测水平。

对全市开展了重点野生鸟类栖息地监测巡查工作以及对临时救护站点建设进行实施设备升级改造，加强野生动物保护宣传教育工作，使全市野生鸟类保护及收容救护能力和水平得到提高。

（三）单位项目绩效评价结果。

2021年森林生态效益补偿补偿公共管护支出项目，该项目绩效评价综合得分为90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

国家重点野生动植物保护补助项目，该项目绩效评价综合得分为90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

（从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。）

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马海龙           联系电话：0478-8738224

 

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。