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巴彦淖尔市造林技术推广站2020年度决算公开报告
发布日期:2021-09-23 来源:

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

保护辖区森林资源,推广先进林业技术,促进林业生产发展。 林业站建设、人员培训 林政管理 森林资源保护 林业技术推广 林业推广项目实施监督管理 林业技术开发试验示范区管理 林业技术人员培训。 贯彻落实国家、自治区和市里有关退耕还林和林业利用外资有关政策法规、技术规程、标准和管理办法

二、 机构设置

市造林技术推广站财政拨款事业单位单位,截止2020年底,巴彦淖尔市造林技术推广站编制31人。年末实有在职人数31人,其中:在职人员31,离岗15人,退休人员28人,遗属2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,巴彦淖尔市造林技术推广站收入预算总额为497.49万;支出预算总额为497.49万元,其中:基本支出497.49万元。2020年,巴彦淖尔市造林技术推广站决算财政拨款收入总额为555.33万元,较年初预算收入增长10.41%;决算支出总额为554.10万元,较年初预算支出增长10.21%。2020年决算财政拨款收入、支出增长的原因是:一是本年度追加了人员经费、机关事业单位养老保险等;二是年初预算中不包含上级下达的专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计555.33万元,其中:本年收入合553.84万元,年初结转和结余1.49万元;支出总计554.10万元,其中:本年支出554.10万元,年末结转和结余1.49万元。与2019年度相比,收入总计减少34.04万元,减少6.1%;支出总计减少52.58万元,减少9.5%。主要原因:一是上年连续增加2年带薪休假经费,本年只增加2020年度带薪休假;二是本年度增加在职转退休人员。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计553.84万元,其中:财政拨款收入553.84万元。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计554.10万元,其中:基本支出487.19万元,占87.92%;项目支出12.56万元,占2.26%,公用经费支出30.40万,占5.4%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计555.33万元,其中:年初结转和结余1.49万元;支出总计554.10万元,其中:年末结转和结余1.49万元。与2019年度相比,收入减少34.04万元,减少6.1%;支出554.10万元,支出总计减少52.58万元,减少9.5%。。主要原因:主要原因:一是上年连续增加2年带薪休假经费,本年只增加2020年度的带薪休假;二是本年度增加在职转退休人员

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计554.10万元,其中:基本支出541.54万元,占97.73%;项目支出12.56万元,占2.26%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支541.54万元,其中:人员经费487.19万元,主要包括基本工资216.3万元、津贴补贴131.91万元、绩效49.80万元、机关事业单位养老保险52.25万元,医疗保险24.52万元,公务员医疗保险10.30万元,其他社会保障缴费2.11万元,退休费19.71万元,抚恤金4.22万元。较上年减少42.99万元,主要原因是:本年度退休人员增加;公用经费30.40万元,主要包括:办公费6.56万元、水费0.27万元,电费1.33万元,邮电费1.2万元,取暖费3.26万元,物业管理费5.06万元,差旅费4.7万元,公务接待费0.4万元,工会经费4.48万元,公务用车运行维护费0.13万元,其他交通费用1.77万元,咨询费支出0.75万元,印刷费0.5万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.8万元,支出决算为0.53万元,完成预算的29.44%,其中:公务用车用车运行维护费0.13万元,公务接待费0.4万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.8万元,支出决算为0.53万元,完成预算的29.4%,其中:公务用车用车运行维护费0.13万元,公务接待费0.4万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我站项目共有1个,红树莓技术推广。项目未完工无需绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我站项目共有1个,红树莓技术推广。项目未完工无需绩效评价。

2 项目自评综述:

绩效自评目的:为提升我部门的预算管理水平,建立完善的预算绩效管理体系,提高林业专项资金的使用效益。

项目资金产出情况:通过投入项目资金,我局保障了林业重点工程项目的正常开展,组织指导监督好全市造林绿化工作,改善了生态环境,提高森林覆盖率。

项目资金管理情况:项目资金的申请、管理和使用严格按照财务会计制度和预算会计制度管理办法执行,定期自查实施进度以及资金到位使用情况,对项目实行专户管理,分帐核算。

项目绩效情况:因受疫情影响,召开会议次数及人数实际完成值与年初目标值存在偏差。其他产出指标、效益指标、满意度指标都按期完成。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我站项目共有1个,红树莓技术推广。项目未完工无需绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机构运行支出3.26万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2.73万元,其中物业管理费2.73万元

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:刘美琴   联系电话:0478-8738169 
巴彦淖尔市造林技术推广站.XLS

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