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内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区管理站2020年度决算公开报告
发布日期:2021-09-23 来源:
 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区管理站是巴彦淖尔市林草 部门所属二级科级建制事业单位,设正科、副科各一名。

(二)主要职责

1、贯彻执行自然保护区相关法律法规制度;

2、调查保护区内资源、建立档案、保护湿地资源组织开展保护区的科研宣教工作;

3、依法查处自然保护区内的违法犯罪活动;

4、组织开展生态参观旅游、野生动物驯养等经营活动。

二、基本构成情况

人员基本情况,核定编制10名,在岗职工6名,离退休人员5名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区管理站

收入预算总额为92.45万元;支出预算总额为92.45万元,其中:基本支出92.45万元。2020年,内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区管理站决算财政拨款收入总额为107.86万元,其中:基本支出92.86万元,较年初预算收入增长0.004%;项目支出15万元,较年初预算收入增长100%。决算支出总额为107.86万元,较年初预算支出增长16.67%。2020年决算财政拨款收入、支出增长的原因是:本年度追加了人员经费及自治区拨入湿地保护区补助专项经费15万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计107.86万元,其中:本年收入合计107.86万元,支出总计107.86万元,收入总计增加107.86万元,增长100%;支出总计增加107.86万元,增长100%。主要原因:单位成立于2019年10月,所以2019年度没有决算数据。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计107.86万元,其中:财政拨款收入107.86万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计107.86万元,其中:基本支出92.86万元,占86.09%;项目支出15万元,占13.91%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计107.86万元,支出总计107.86万元,与2019年度相比,收入增加107.86万元,增长100%;支出增加107.86万元,增长100%。主要原因:单位成立于2019年10月,所以2019年度没有决算数据。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计107.86万元,其中:基本支出92.86万元,占86.09%;项目支出15万元,占13.91%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.86万元,其中:人员经费83.49万元,主要包括:基本工资36.63万元、津贴补贴10.91万元、绩效工资19.45万元、机关事业单位基本养老保险费7.25万元、职业年金缴费0.52万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、 其他社会保障缴费0.43万元、退休费2.58万元。较上年增加83.49万元,主要原因是:单位成立于2019年10月,所以2019年度没有决算数据。2、公用经费9.37万元,主要包括:办公费1.06、印刷费0.28万元、邮电费0.12万元、取暖费0.76万元、物业费1.8万元、差旅费1.6万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.15万元、办公设备购置费2万元。较上年增加9.37万元,主要原因是:单位成立于2019年10月,所以2019年度没有决算数据。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

 

 

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元:公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算没有差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.1万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.1万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.1万元。其中:国内公务接待费0.1万元,接待2批次,共接待20人次。主要用于乌梁素海湿地自然保护区管护人员到单位汇报工作时工作餐接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位无市本级一般公共预算项目支出。

  四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出9.37万元,比2019年增加9.37万元,增长100%。主要原因是:单位成立于2019年10月,所以2019年度没有决算数据。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2.08万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,;政府采购服务支出2.08万元,比2019年增加2.08万元,增长100%,主要原因是:单位成立于2019年10月,所以2019年度没有决算数据。授予中小企业合同金额0万元,。其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要用于:乌梁素海湿地自然保护区日常巡查巡护、野生动物救护等工作。离退休干部用车0辆,其他用车0辆。比2019年增加1台。主要原因:单位成立于2019年10月,2020年10月市政府调拨到单位一辆专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张巧丽   联系电话:0478-8941580

 

内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区管理站.XLS

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