目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市林业勘测设计队是巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益一类事业单位。
（二）主要职责
1.承担全市森林、草原、湿地水禽、沙化荒漠化、陆生野生动植物、生物多样性和古树名木等资源的调查、监测、评价等工作。
2.承担林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划，以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、辅助性工作。
3.承担全市重点造林工程的技术设计，并对工程建设进行监测监控，协助开展全市工程造林和草原修复项目工作。
4.草拟全市森林资源管理实施细则，协助审核旗县区年度造林作业设计。
5.指导旗县区建立森林资源档案和经营档案工作。
6.提出全市森林资源采伐限额的建议，协助审核采伐作业设计和伐区验收，开展各类林草建设工程可行性论证总体设计的监测和成果材料总结工作。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款事业单位，年末有在职职工26人，离岗人员13人，退休人员27人，遗属4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，巴彦淖尔市林业勘测设计队收入预算总额为382.69万元；支出预算总额为382.69万元，其中：基本支出382.69万元。2020年，巴彦淖尔市林业勘测设计队决算财政拨款收入总额为483.33万元，较年初预算收入增长26.3%；决算支出总额为482.92万元，较年初预算支出增长26.191%。2020年决算财政拨款收入、支出增长的是本年度追加了人员经费。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计483.33万元，其中：本年收入合计470.8万元，年初结转和结余12.5万元；支出总计483.33元，其中：年末结转和结余0.42万元。与2019年度相比，收入总计减少3.54万元，下降0.72%；支出总计减少39.21万元，下降7.5%。主要原因是人员转隶减少，基本支出预算减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计470.8万元，其中：财政拨款收入470.8万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计482.92万元，其中：基本支出482.92万元，占100%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计482.33万元，其中：年初结转和结余12.5万元；支出总计483.33万元，其中：年末结转和结余0.42万元。与2019年度相比，收入减少3.54万元，下降0.72%；支出减少39.21万元，下降7.5%。主要原因：主要原因是人员转隶减少，基本支出预算减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计483.33万元，其中：基本支出483.33万元，占100%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出482.92万元，其中：人员经费436.08万元，主要包括：基本工资151.74万元、津贴补贴95.88万元、奖励性绩效工资32.34万元、其他福利支出39.13万元，机关事业单位养老保险41.53万元，职业年金缴费11.88万元，基本医疗保险20.27万元，公务员医疗保险9.17万元，其他社会保障缴费1.59万元，退休费23.8万元，抚恤金8.75万元。较上年减少15.82万元，主要原因是：主要原因是人员转隶减少，基本支出预算减少；公用经费46.84万元，主要包括：办公费5.72万元、水费0.4万元，电费2.08万元，邮电费0.8万元，取暖费3万元，物业管理费2.52万元，差旅费14.97万元，公务接待费0.3万元，工会经费3.45万元，专用材料费3万元，培训费2万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用1.8万元，设备购置费5.3万元，较上年减少3.7万元，主要原因是：人员转隶减少，公务经费支出预算减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.8万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83%；公务接待费支出0.3万元，占17%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车运行维护费支出1.5万元，用于车辆保险、过路费、保养费等，车均运维费1.5万元，公务用车运行维护费支出较上年没有变动。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待费0.3万元，接待12批次，共接待60人次。主要用于一是上级部门来我市的公务活动接待支出；二是旗县林草局来市里汇报工作等的公务活动接待。较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关政策规定，压缩三公经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评涉及项目 0 个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出46.8万元，比2019年减少4.1万元，降低8%。贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关政策规定，压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计3.8万元，其中：政府采购服务支出3.8万元，比2019年增加2.5万元，增长190%，本年度按照政府采购集中采购目录要求，履行了政府采购手续，采购服务支出较上年增加。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中特种专业技术用车1辆,主要用于：单位业务工作下乡及外业调查；单位价值50万元以上通用设备0台。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
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