目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市乌拉山林场是巴彦淖尔市林业和草原局下设的二级单位，单位性质为公益二类。

（二）主要职责

1.承担着宣传贯彻国家和自治区关于森林公园和自然保护区的相关政策法规；

2.负责林业和草原生产建设任务；

3.负责森林草原资源保护；

4.负责乌拉山次生林和自然保护区林草资源保护、天保工程和公益林补偿工作、自治区自然保护区和乌拉山国家森林公园建设等。

二、机构设置

按照《巴彦淖尔市委 政府关于印发<巴彦淖尔市直属国有林场改革实施方案>的通知》（巴党发〔2018〕12号）文件精神，乌拉山林场定性为公益二类事业。截止2020年年底，我单位在职职工120人，离退休人员118人，遗属9人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初收入预算是1299.08，支出预算是1599.29。本单位2020年度决算财政补助收入1299.08万元，较年初预算减少3.7%。2020年度决算财政补助支出1599.29万元，较年初预算减少3.7%。减少的原因我单位在职人数减少，二是退休人员增加导致本年收入和支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2836.65万元，其中：本年收入合计1299.08万元，年初结转和结余1537.57万元；支出总计2836.65万元，其中：本年支出1599.29,年末结转和结余1237.36万元。与2019年度相比，收入总计减少109.44万元，下降3.7%；支出总计减少109.44万元，下降3.7%。主要原因：一是我单位在职人数减少，二是退休人员增加导致本年收入和支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1299.08万元，其中：财政拨款收入1299.08万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1599.29万元，其中：基本支出137.25万元，占8.6%；项目支出1462.04万元，占91.4%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2836.65万元，其中：年初结转和结余1537.57万元；支出总计2836.65万元，其中：年末结转和结余1237.36万元。与2019年度相比，收入减少109.44万元，下降3.7%；支出减少109.44万元，下降3.7%。主要原因：一是本单位在职人数减少，退休人员增加导致本年支出数减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1599.29万元，其中：基本支出137.25万元，占8.6%；项目支出1462.04万元，占91.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137.25万元，其中：人员经费137.25万元，主要包括：基本工资、退休费、抚恤金及生活补助，较上年减少119.4万元，主要原因是我单位在职人数减少，退休人员增加导致支出数减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0.65万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.65万元，公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占100%。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：公务用车运行维护费支出0.65万元，用于本单位车辆日常维修维护支出，车均运维费0.13万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.6433万元，主要原因是我单位性质为公益二类无“三公”经费预算，但由于我单位存在业务用车车辆的日常燃油及修理费用等支出，故本年度我单位“三公”经费支出0.65万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，我单位填报绩效目标的预算项目两个，分别为林业改革发展资金-森林生态效益补偿基金和林业生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助两大林业专项项目。我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我单位对2020年预算进行了绩效管理，上报了绩效目标表，及时反馈绩效评价自评报告、督促问题整改，加强相关法律法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.林业生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助项目自评综述：林业生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助主要用于我单位护林员缴纳各类社会保险，切实保障护林员依法享有相关社会保险的权利。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标：保证本单位社会保险参保率达到100%；确保参保人员100%满意。截止2020年底以上两个目标均已完成。

项目资金投入情况：项目资金全年预算数195万元，全年执行76万元，执行率100%。主要用于开展林业项目专项检查、设备维修、差旅费、人员培训等工作。

项目资金产出情况：通过投入项目资金，保障了我单位林业管护人员参加社会保险的权利，2020年我单位参保人数达到120人，实现全员参保。

项目资金管理情况：项目资金的申请、管理和使用严格按照财务会计制度和预算会计制度管理办法执行，定期自查实施进度以及资金到位使用情况，对项目实行专户管理，分帐核算。

项目绩效情况：各项产出指标、效益指标、满意度指标都已按期完成。

 

2. 林业改革发展资金-森林生态效益补偿基金项目自评综述：林业改革发展资金-森林生态效益补偿基金主要用于我单位专职管护人员管护工资、管护设施维修、森林防火、林业有害生物防治、档案建设及培训等项目支出。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为990.75万元，执行数为988.75万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标：建立资源档案，绘制资源分布图和管护责任范围图；建立管护队伍，完善管护责任制，严格考核管护工作，确保国家级公益林建设成果。截止2020年底以上两个目标均已完成。

项目资金投入情况：项目资金全年预算数990.75万元，全年执行988.75万元，执行率99.2%。主要用于本单位专职管护人员管护工资、管护设施维修、森林防火、林业有害生物防治、档案建设及培训等项目支出。

项目资金产出情况：通过投入项目资金，建立资源档案，绘制资源分布图和管护责任范围图；建立管护队伍，完善管护责任制，严格考核管护工作，确保国家级公益林建设成果。

项目资金管理情况：项目资金的申请、管理和使用严格按照财务会计制度和预算会计制度管理办法执行，定期自查实施进度以及资金到位使用情况，对项目实行专户管理，分帐核算。

项目绩效情况：受疫情影响，为避免人员聚集本年度培训费2万元尚未使用。其他产出指标、效益指标、满意度指标都按期完成。

 

 

转移支付项目名称			林业改革发展资金(森林生态效益补偿基金)
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局
省级主管部门			自治区财政厅、林业和草原局
盟市主管部门			巴彦淖尔市林业和草原局		实施单位	巴彦淖尔市乌拉山林场
中央补助年度金额992.75（万元）				全年预算数	全年执行数				执行率（%）
				年度资金总额：992.75	990.75				99.80%
				其中：中央补助：	990.75				99.80%
				地方资金：
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				实际完成目标
	目标1：建立资源档案，绘制资源分布图和管护责任范围图 目标2：建立管护队伍，完善管护责任制，严格考核管护工作，确保国家级公益林建设成果。				目标1：完成 目标2：建立了规范的管护队伍病完善了管护责任制。
一级指标		二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	国有国家级公益林面积（万亩）		≥100	101.82	10	10
		质量指标
		时效指标	国有国家级公益林当期任务完成率		100%		10	10
			资金支付率（%）		100%	98.70%	15	14.8	培训及宣传费2万元，因2020年疫情尚未使用。
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）		10		15	15
		社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位就业人数（人）		≥100	120	10	10
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显		是	明显改善	10	10
		可持续影响指标	国家级公益林是否保障经济可持续发展		是	是	10	10
			自然生态系统是否保持完好		是	保持完好	10	10
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护人员满意度		100%	100%	10	10
				合计			100	99.2

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，其他用车5辆，主要用于项目检查验收、森林防火检查、维护辖区秩序稳定，保护我辖区生态环境。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏梦媛    联系电话：0478-3626219