目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
本单位主要职能：为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障，森林病虫害防治管理、紧急灭治、预测预报、机构管理、检疫；防治与检疫技术培训与宣传。
主要负责巴彦淖尔市森林病虫鼠害的预防和治理工作，组织制定全市森林病虫鼠害防治工作方案，指导旗县区组织实施防治，并对其结果进行检查验收；负责巴彦淖尔市森林病虫鼠害检疫工作，具体实施国家《森林植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》规定的法律责任，划分本地检疫性病虫鼠害的疫区和保护区；建立无检疫对象良繁基地，培育无病苗木；负责对全市森林病虫鼠害的普查和调查，适时发出预报，指导防治，对一些重点病虫鼠害进行监测；对全市森林病虫鼠害进行试验研究，找出科学的防治方法、检疫办法、除害处理方法及预测预报方法；负责全市防虫救灾、农药、药械及车辆的维修供给工作；负责完成巴彦淖尔市林业局下达的其他各项任务。
二、机构设置
巴彦淖尔市森防站成立于1976年，隶属于巴彦淖尔市林业和草原局的正科级参照公务员法管理的事业单位。核定编制为29人，2020年未实有在职人员28人，离岗18人，退休26人.
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年收入688.99万元，预算为436.16万元，主要差异原因是项目增加179.99万元，人员工资增加（包括带薪休假，取暧补贴，增资，抚恤金）及收到财政拨职业年金共计72.84万元。同时支出增加。
全年支出704.38万元，其中基本支出510.6万元，项目支出193.78万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计688.99万元，其中：本年收入合计688.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余25.51万元；支出总计704.38万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10.12万元。与2019年度相比，收入总计减少141.54万元，下降17.04%；支出总计减少158.34万元，下降18.35%。主要原因：一是内蒙专项2019年300万元，2020年减少至180万元；二是人员退休，人员经费减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计688.99万元，其中：财政拨款收入688.99万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计704.38万元，其中：基本支出510.6万元，占72.49%；项目支出193.78万元，占27.51%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计688.99万元，其中：年初结转和结余25.51万元；支出总计704.38万元，其中：年末结转和结余10.12万元。与2019年度相比，收入总计减少141.54万元，下降17.04%；支出总计减少158.34万元，下降18.35%。主要原因：一是内蒙专项2019年300万元，2020年减少丟180万元；二是人员退休，人员经费减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计704.38万元，其中：基本支出510.6万元，占72.49%；项目支出193.78万元，占27.51%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出510.6万元，其中：人员经费467.41万元，主要包括：基本工资153.42万元、津贴补贴191.8、社会保障缴费91.22万元、退休费17.88万元、抚恤金13.08万元，较上年减少14.08万元，主要原因是：有三人退休，人员工资减少，相应各类社会保障经费也减少；公用经费43.19万元，主要包括：办公费5.93万元、水费0.2万元，电费1.48万元，邮电费0.7万元，取暖费4.3万元，物业管理费3.3万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.69万元，公务接待费0.29万元，培训费1.99万元，工会经费4.96万元，其他交通费用15.62万元，其他商品和服务支出0.46万元，办公设备购置2.44万元。较上年增加0.23万元，主要原因是：财政拨工会经遇增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：剩余金额较少，未支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增加减少。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无增加减少。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年无增加减少。
公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待4批次，共接待35人次。主要用于一是上级部门来我市的公务活动接待支出；二是旗县森防站来市里汇报工作等的公务活动接待支出。较上年减少0.01万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评涉及项目0个，涉及资金0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出43.19万元，比2019年增加0.24万元，增长0.5%。主要原因是：工会经费预算增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计87.18万元，其中：政府采购货物支出87.18万元，比2019年减少268.98万元，降低75.52%，主要原因是：2020年专项资金减少以及2019年已进行过政府采购的项目在2020年支付款项。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆,主要用于林业病虫害防治的药物喷洒。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵胜花 联系电话：0478-8738194 
