目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

巴彦淖尔市封育飞播管理站 是巴彦淖尔市林业和草原局的所属公益一类事业单位。

主要职能、职责工作有：

（一）林业科技培训工作

1、承担自治区西部地区各盟市区乡镇（苏木）林业工作站的岗位培训任务。

2、承担巴市林业系统职工的岗位培训。

3、负责全市林业实用技术材料的编写工作。

4、组织、落实、检查、验收全市农牧民技术人员的培训工作。

5、负责全市林业科技示范、试验基地的建立。

6、承担内蒙古自治区林业厅和巴市林业局下达的其它培训和生产任务。

（二）封山(沙)育林、飞播造林工作

1、负责巴彦淖尔市封育飞播工作的业务指导、管理。

2、编制和审批封育飞播作业设计。

3、检查封育、飞播组织实施成果。

4、封育飞播造林先进科学技术的推广应用。

5、有关封育飞播报表统计上报工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市林业科技培训中心站成立于1992年（巴林发【1992】31号），隶属于巴彦淖尔市林业局的全额拨款事业单位，科级建制，2001年由于业务职能的增加又增挂了巴彦淖尔市封育飞播管理站（巴机编发【2001】4号）牌子，实行一套人马、两块牌子。人员基本情况：编制24人，实有人员:在职23人，离岗6人，退休16人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位年初预算收入为336.74万元，全年预算支出为414.59万，比年初预算增加77.85元，增加23.11%。年度执行中我单位将预算收入调整为414.59万元，收入调整原因为职工干部工资增长，补发2019年带薪休假，发放取暖补贴，收到社会保障缴费资金，收到中央及自治区专项资金，所以预算收入增加。支出预算增加的原因是干部工资增长，补发2019年带薪休假，发放取暖补贴，所以增加了预算支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计414.59万元，其中：本年收入合计414.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计414.59万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加4万元，增长0.9%；支出总计增加4万元，增长（0.9%。主要原因：项目增加，经费增加，收入支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计414.59万元，其中：财政拨款收入414.59万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计414.59万元，其中：基本支出374.59万元，占90%；项目支出40万元，占10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计414.59万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计414.59万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加4万元，增长0.9%；支出增加4万元，增长0.9%。主要原因：项目增加，经费增加，收入支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计414.59万元，其中：基本支出374.59万元，占90%；项目支出40万元，占10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出374.59万元，其中：人员经费350.85万元，主要包括：基本工资、128.52元津贴补贴、75.49元绩效工资67.09万元、社会保障缴费66.21、工对个人和家庭补助13.54万元，较上年增加33.91万元，主要原因是：单位机构调整，人员减少；公用经费23.74万元，主要包括：办公费3.96万元、邮电费0.72万元、差旅费4.5万元、公务用车运行维护费2.9万元、公务接待费0.22万元、退休公用0.28万元、工会经费3.48万元、水电暖物业费7.68万元），较上年减少2.07万元，主要原因是：单位机构调整，人员减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：与上年持平，无增减变化。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占93%；公务接待费支出0.22万元，占7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要支出无。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无出国出境人员。

公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出2.9万元，用于开展日常工作的公务用车运行维护费，车均运维费2.9万元，公务用车运行维护费支出与上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待费0.22万元，接待12批次，共接待44人次。主要用于日常工作业务会议开展。与上年持平。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.白刺人工接种锁阳示范推广项目：该项目实施年限三年，2019年5月-2021年12月，建设内容和规模为：1.人工栽植白刺15亩、天然白刺接种锁阳55亩。2.人工栽植白刺接种锁阳2000-2500株、天然白刺接种锁阳200株。3.技术培训20人次。实施地点位于磴口县金套海苏木温都尔毛道嘎查王爷地蒙中药材有机种植示范基地。

2.森林植被恢复项目：2020年10月9日至13日，在陕西省西安市杨凌好客酒店，市林草局领导。相关科室负责人、各旗县林草局局长、经济林产业工作负责人、相关经济林企业负责人等57人参加培训。培训采取理论与现场讲解方式进行。主要培训内容是秋冬季果树树体、果实管理等关键技术。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.白刺人工接种锁阳示范推广项目：通过该项目的实施，达到生态效益、经济效益、社会效益三效合一。一是生态效益。通过该项目的推广，既有效利用和保护了天然白刺资源，又增加了沙区植被盖度，对防风固沙、保持水土起到了一定的积极作用，改善农牧区人民群众的生产和生活条件。二是社会效益。项目实施后，提高了锁阳产量，为人们的健康提供更多支持。同时大力发展对锁阳的深入的研究和深层次开发，将治理沙漠和发展锁阳产业相结合，有效促进我市的环境治理和资源开发。三是经济效益。通过该项目的示范与推广，可带动周边农户大量种植，提高农牧民的经济收入。

2.森林植被恢复项目：通过该项目的实施，提高了林草行业专业技术人员的专业化技术服务水平和管理方式，调动了全市经济林行业企业负责人参与经济林建设的积极性，推动了巴彦淖尔市经济林产业转型升级，促进了经济林产业更高质量发展。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

白刺人工接种锁阳示范推广项目自评共97分

1.产出指标50分，其中数量指标20分、质量指标10分 、

时效指标10分、成本指标10分 ；

2.效益指标29分，其中经济效益指标9分、生态效益指标10分、社会效益指标5分、3.可持续影响指标5分；

3.满意度指标8分，其中服务对象满意度指标8分；

4.预算资金执行率指标10分白刺人工接种锁阳示范推广项目

森林植被恢复项目自评共98分

1.产出指标50分，其中数量指标20分、质量指标10分 、

时效指标10分、成本指标10分 ；

2.效益指标29分，其中经济效益指标9分、生态效益指标10分、社会效益指标5分、3.可持续影响指标5分；

3.满意度指标9分，其中服务对象满意度指标9分；

4.预算资金执行率指标10分

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.01万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加2.11万元，增加0.42%，主要原因是：增加了物业管理费的采购。政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出5.01万元，比2019年增加2.11万元，增长0.42X%，主要原因是：增加了物业管理费的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车1辆，主要是用于开展日常工作业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无。比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无。;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：班俊   联系电话：0478-8738209