第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

内蒙古乌梁素海湿地水禽自然保护区管理站是巴彦淖尔市林草 部门所属二级事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻执行自然保护区相关法律法规制度；

2、调查保护区内资源、建立档案、保护湿地资源组织开展保护区的科研宣教工作；

3、依法查处自然保护区内的违法犯罪活动；

4、组织开展生态参观旅游、野生动物驯养等经营活动。

二、基本构成情况

人员基本情况，编制10人，实有6人，离退休5人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算75.81万元，比上年预算减少16.64万元，下降28 %，减少主要是由于2020年有2名职工退休。支出预算75.81万元，比上年预算减少16.64万元下降28%，减少主要是由于2020年有2名职工退休。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 75.81万元，其中：一般公共预算拨款收入75.81万元，占比100 %。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 75.81万元，其中：基本支出 75.81万元，占比100%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 75.81万元，包括：一般公共预算财政拨款 75.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出 59.34万元，比上年预算数减少17.60万元。主要用于机关日常运转、人员工资及公务经费等支出。

2、社会保障和就业支出11.01万元；比上年预算数增加1.61万元，主要用于职工养老、退休生活补贴等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 5.46 万元，比上年预算数减少0.66万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长100 %。其中：

1、公务用车购置及运行维护费 1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长100 %。其中，公务用车运行维护费 1.5万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，增长100 %，比上年执行数增加1.5万元，增长100%。增加的主要原因是：我单位于2020年9月经市车改办无偿调入一辆公务用车。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，比上年增加0.6 万元，增长17 %。主要原因是单位于2020年9月经市车改办无偿调入一辆公务用车。

机关运行经费具体明细如下：办公6419元、邮电费1200元、差旅费10000元、日常维修费5381元、培训费4000元、公务用车运行维护费15000元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.39万元，其中：政府采购服务预算2.39   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2021年，我单位没有非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，我单位没有项目支出。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏晓燕        联系电话：0478-8941580

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：