第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市森林病虫害防治检疫站是巴彦淖尔市林业和草原局所属的参照公务员管理的事业单位。

（二）主要职责

1、负责巴彦淖尔市森林病虫鼠害的预防和治理工作，组织森林病虫鼠害防治工作，制定全市森林病虫鼠害防治工作方案，指导旗县区组织实施防治，并对其结果进行检查验收。

2、负责巴彦淖尔市森林病虫鼠害检疫工作，具体实施国家《森林植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》规定的法律责任，划分本地检疫性病虫鼠害的疫区和保护区；建立隔离试种苗圃，对新引进的林木种植材料进行隔离试种，确认无检疫性病虫后方可推广

3、建立无检疫对象良繁基地，培育无病苗木；负责对全市森林病虫鼠害的普查和调查，适时发出预报，指导防治，对一些重点病虫鼠害进行监测。

4、对全市森林病虫鼠害进行试验研究，找出科学的防治方法、检疫办法、除害处理方法及预测预报方法。

5、负责全市森防系统精神文明建设工作，负责全市防虫救灾、农药、药械及车辆的维修供给工作；负责完成巴彦淖尔市林业局下达的其他各项任务。

二、基本构成情况

人员基本情况，编制29人、实有28人、离岗18人、退休26人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算420万元，比上年预算减少16.16万元，下降3.71%，减少主要是由于一人退休，工资、公务费、社会保障和就业支出都相应减少。

支出预算420万元，比上年预算减少16.16万元，下降3.71%，减少主要是由于一人退休，工资、公务费、社会保障和就业支出都相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入420万元，其中：一般公共预算拨款收入420万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出420万元，其中：基本支出420万元，占比0%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

没有用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算420万元，包括：一般公共预算财政拨款420万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出326.13万元，比上年预算数减少10.82  万元。

2、社会保障和就业类63.26万元，比上年预算数减少2.79  万元。

3、医疗卫生与计划生育支出30.61万元，比上年预算减少2.55万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，与上年预算数一致；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：

公务接待费0.3万元，与上年预算数一致；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算39.09万元，比上年减少2.16 万元，减少5.24%。主要原因是一人退休，公务费、工会经费、公车补贴减少。机关运行经费具体明细如下：办公费 4.11万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费0.8万元，取暖费4.3万元，物业管理费3.46万元，差旅费2万元，维修（护）费2.29万元，培训费2万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用15.1万元，其他商品和服务支出0.52万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.75万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.75万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：防治专用车1辆，机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位没有非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵胜花        联系电话：13947889812

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：