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巴彦淖尔市国营林场管理站2021年部门预算公开报告
巴彦淖尔市林业和草原局
    http://lcj.bynr.gov.cn 2021-03-15
 
 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市国营林场管理站(巴彦淖尔市天然林保护和公益林管理中心)巴彦淖尔市林业和草原局所属财政全额拨款 正科级事业编制的单位。

(二)主要职责

1、研究、拟定全市国有林场的林业生态建设规划,组织实施国有林场生态建设。

2、 对全市各国有林场的经营活动和林场生产进行管理,研究制定全市国营林场的目标管理考核及检查验收办法。

3、负责全市国有林场生态建设、产业发展等项目争取,改善林场生产、生活条件。

4、负责全市国有林场的林业生产技术指导技术服务,引进和推广先进实用技术。

5、负责全市国有林场森林资源的普查、统计及技术档案的建立和储存。

6、研究拟定国有林场产业发展规划,引导林场实施产业建设,发展壮大林场经济。

7、依法对国有林场林木采伐设计进行审核、申报、检查验收。

8、监督、管理全市国有林场森林资源,组织林场开展护林、防火和病虫害防治等资源保护与管理活动。

9、负责全市天保工程和公益林补偿工作的组织实施和日常管理工作;负责组织编制全市天保工程和公益林补偿发展规划,组织审核拟制各有关旗县公益林补偿年度实施方案;负责组织拟定全市天保工程和公益林具体管理办法,并监督执行;参与拟定全市天保工程和公益林补偿年度建设计划,并依据工程年度实施情况提出工程建设的调控意见;负责全市天保工程和公益林补偿工作运行的监督管理、评估和检查验收;协助有关部门开展天保工程区森林资源及工程年度公益林建设等的核查工作。

10、承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其它任务。

二、基本构成情况

人员基本情况,编制33人、实有人员:在职32人离岗12人、退休37人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算452.49万元,比上年预算增加1.79万元,增长0.4%,增加主要是由于人员岗位变动和增加薪级工资

支出预算 452.49万元,比上年预算增加1.79万元,增长0.4%,增加主要是由于人员岗位变动和增加薪级工资。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入452.49万元,其中:一般公共预算拨款收入452.49万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;,其他收入0万元;上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出452.49万元,其中:基本支出452.49万元,占比100%;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元。

主要用于保障机构运行和人员工资发放,社会保障和就业类卫生健康支出正常履行单位职能等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算452.49万元,包括:一般公共预算财政拨款452.49万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类71.56万元,比上年预算数增加0.89万元。主要用于发放退休人员工资和缴纳养老保险、失业、工伤保险

2卫生健康支出30.14万元,比上年预算数减少0.23万元。主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助

3、农林水支出350.79万元,比上年预算数增加1.13万元。主要用于用于保障机构运行和人员工资发放,正常履行单位职能。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.7万元,上年预算持平;本年预算比上年执行数增加0.09万元,增长5.6%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0.3万元,上年预算数持平主要用于日常公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.4万元,上年预算数持平,本年预算比上年执行数增加0.09万元。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费1.4万元,本年预算上年预算数持平,比上年执行数增加0.09万元,增长6.9 %。增加主要是由于车辆状况下降增加车辆维修维护费

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算30.91万元,比上年减少0.11万元,下降0.4%主要原因是贯彻执行中央八项规定精神及自治区、市级的相关规定,压缩相关经费。机关运行经费具体明细如下:办公费4.6万元,印刷费0.5万元,水费0.48万元,电费3.58万元,邮电费1.1万元,取暖费3.36万元,物业管理费2.82万元,差旅费3万元,维修(护)费1.3万元,会议费0.2万元,培训费2万元,公务接待费0.3万元,工会经费4.03万元,公务用车运行维护费1.4万元,其他交通费0.5万元,退休公务费0.74万元,办公设备购置费1万元

二、政府采购预算情况说明

我单位政府采购预算总额7.22万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算7.22万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:一般业务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

我单位无项目支出。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马海龙     联系电话:0478-8738224

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

巴彦淖尔市林场站2021年度部门预算公开表.xls

 

 
   
   
 

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