第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市自然公园保护中心是巴彦淖尔市林草局所属二级单位。

（二）主要职责

1、贯彻落实国家各类自然公园保护建设的方针、政策、法律法规及决策部署。

2、草拟自然公园和各项管理建设制度，协助主管部门对公园内从事的各项活动依法进行管理。

3、负责指导全市范围内地质公园、湿地公园、森林公园、沙漠公园等各类自然公园建设。

4、负责协助主管部门对经批准在自然公园内开展科研。

5、考察学术交流，对旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人进行监督工作。

二、基本构成情况

人员基本情况：我单位编制9人。实有人员：在职9人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算98.74万元，比上年预算增加98.74万元，增长100%，增加主要是由于我单位是2020年新增设单位，2020年没有预算资金。

支出预算98.74万元，比上年预算增加98.74万元，增长100%，增加主要是由于我单位是2020年新增设单位，2020年没有预算资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入98.74万元，其中：一般公共预算拨款收入98.74万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0  %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出98.74万元，其中：基本支出98.74万元，占比100%；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算98.74万元，包括：一般公共预算财政拨款98.74 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出83.09万元，比上年预算数增加83.09万元。

2、社会保障和就业类10.5万元，比上年预算数增加10.5万元。主要用于单位基本养老保险及其它社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5.15万元，比上年预算数增加5.15万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.1 万元，比上年预算增加0.1 万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加0.1 万元，增长100%。其中：

因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。由于我单位是2020年新增设单位，上年没有因公出国费用。

2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，由于我单位是2020年新增设单位，上年没有公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。由于我单位是2020年新增设单位，上年没有公务用车购置及运行费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.07万元，比上年增加8.07万元，增长100 %。主要原因是我单位去年从自然资源局转隶至林草局，属新增事业单位。主要用于办公费1.23万元、水费0.14万元、电费1.01万元、邮电费0.42万元、取暖费0.95万元、物业管理费0.79万元、差旅费1万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.13万元、其他交通费0.5万元及办公设备购置0.8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，我单位无公务用车,单位也没有价值200万元以上大型设备购置。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，我单位没有项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：0478-8730018

联系人：邓晓红        联系电话：15147853287

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：