目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巴彦淖尔市封育飞播管理站 是巴彦淖尔市林业和草原局的所属公益一类事业单位。
（二）主要职责
封山(沙)育林、飞播造林工作
1.负责巴彦淖尔市封育飞播工作的业务指导、管理。
2.编制和审批封育飞播作业设计。
3.检查封育、飞播组织实施成果。
4.封育飞播造林先进科学技术的推广应用。
5.有关封育飞播报表统计上报工作。
封禁保护工作
1.负责巴彦淖尔市封禁保护工作的业务指导、管理。
2.检查封禁保护区项目实施成果，开展监测评估等工作。
林业科技培训工作
1.承担自治区西部地区各盟市乡镇（苏木）林业工作站的岗位培训任务。
2.承担巴彦淖尔市林业系统职工的岗位培训。
3.负责全市林业实用技术材料的编写工作。
4.组织、落实、检查、验收全市农牧民技术人员的培训工作。
5.负责全市林业科技示范、试验基地的建立。
6.承担内蒙古自治区林业厅和巴市林业局下达的其它培训和生产任务。
二、基本构成情况
人员基本情况：编制24人，实有人员:在职23人，离岗6人，退休16人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 318 .48万元，比上年预算减少18.26 万元，下降5.42 %，减少主要是由于单位职工退休2人，经费减少。
支出预算318.48万元，比上年预算减少18.26 万元，下降5.42 %，减少主要是由于单位职工退休2人经费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入318.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.48万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 318.48万元，其中：基本支出 318.48 万元，占比100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。
主要用于林业技术推广、林业科技培训及封育飞播造林、负责全市封禁保护、检查、验收、管理、技术指导及市局下达的各项任务等工作方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算318.48万元，包括：一般公共预算财政拨款318.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.农林水支出 246.77万元，比上年预算数减少18.99万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。
2、社会保障和就业类 49.16 万元，比上年预算数增加 0.95 万元。主要用于社会保障支出及退休和遗属人员生活补助。
3、医疗卫生计划生育支出22.56万元，比上年预算数减少 0.21万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.42 万元，比上年预算减少0.7万元，下降22 %；本年预算比上年执行数减少0.7 万元，下降22 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元。
2、公务接待费 0.22 万元，与上年预算数持平主要用于日常公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费2.2万元，比上年预算减少0.7万元，下降24 %，本年预算比上年执行数减少0.7万元，下降24 %。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费2.2万元，本年预算比上年预算减少0.7万元，下降24%，比上年执行数减少0.7万元，下降 24%。减少的原因是贯彻执行中央八项规定精神，以及自治区、市级相关政策规定，压缩三公经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算22.50 万元，比上年减少1.24万元，下降5.22 %。主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，以及自治区、市级相关政策规定，压缩经费。机关运行经费具体明细如下：办公费3.77 万元，水费0.35万元，电费2.58万元，邮电费0.72万元，取暖费2.42万元，物业管理费2.02万元，差旅费3.85万元，维护费1.08万元公务接待费、0.22万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费2.20，其他商品和服务支出0.32万。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5.3 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算5.3万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车1辆，我单位无单位价值200万元以上大型设备等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年我单位无项目支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：班俊 联系电话：0478-8738209
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
巴彦淖尔市
2021年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
封育飞播管理站
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巴彦淖尔市封育飞播管理站 是巴彦淖尔市林业和草原局的所属公益一类事业单位。
（二）主要职责
封山(沙)育林、飞播造林工作
1.负责巴彦淖尔市封育飞播工作的业务指导、管理。
2.编制和审批封育飞播作业设计。
3.检查封育、飞播组织实施成果。
4.封育飞播造林先进科学技术的推广应用。
5.有关封育飞播报表统计上报工作。
封禁保护工作
1.负责巴彦淖尔市封禁保护工作的业务指导、管理。
2.检查封禁保护区项目实施成果，开展监测评估等工作。
林业科技培训工作
1.承担自治区西部地区各盟市乡镇（苏木）林业工作站的岗位培训任务。
2.承担巴彦淖尔市林业系统职工的岗位培训。
3.负责全市林业实用技术材料的编写工作。
4.组织、落实、检查、验收全市农牧民技术人员的培训工作。
5.负责全市林业科技示范、试验基地的建立。
6.承担内蒙古自治区林业厅和巴市林业局下达的其它培训和生产任务。
二、基本构成情况
人员基本情况：编制24人，实有人员:在职23人，离岗6人，退休16人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 318 .48万元，比上年预算减少18.26 万元，下降5.42 %，减少主要是由于单位职工退休2人，经费减少。
支出预算318.48万元，比上年预算减少18.26 万元，下降5.42 %，减少主要是由于单位职工退休2人经费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入318.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.48万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 318.48万元，其中：基本支出 318.48 万元，占比100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。
主要用于林业技术推广、林业科技培训及封育飞播造林、负责全市封禁保护、检查、验收、管理、技术指导及市局下达的各项任务等工作方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算318.48万元，包括：一般公共预算财政拨款318.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.农林水支出 246.77万元，比上年预算数减少18.99万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。
2、社会保障和就业类 49.16 万元，比上年预算数增加 0.95 万元。主要用于社会保障支出及退休和遗属人员生活补助。
3、医疗卫生计划生育支出22.56万元，比上年预算数减少 0.21万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.42 万元，比上年预算减少0.7万元，下降22 %；本年预算比上年执行数减少0.7 万元，下降22 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元。
2、公务接待费 0.22 万元，与上年预算数持平主要用于日常公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费2.2万元，比上年预算减少0.7万元，下降24 %，本年预算比上年执行数减少0.7万元，下降24 %。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费2.2万元，本年预算比上年预算减少0.7万元，下降24%，比上年执行数减少0.7万元，下降 24%。减少的原因是贯彻执行中央八项规定精神，以及自治区、市级相关政策规定，压缩三公经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算22.50 万元，比上年减少1.24万元，下降5.22 %。主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，以及自治区、市级相关政策规定，压缩经费。机关运行经费具体明细如下：办公费3.77 万元，水费0.35万元，电费2.58万元，邮电费0.72万元，取暖费2.42万元，物业管理费2.02万元，差旅费3.85万元，维护费1.08万元公务接待费、0.22万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费2.20，其他商品和服务支出0.32万。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5.3 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算5.3万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车1辆，我单位无单位价值200万元以上大型设备等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年我单位无项目支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：班俊 联系电话：0478-8738209
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
