第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市乌拉特国家级自然保护区管理局是巴彦淖尔市林业和草原局所属公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的各项法律、法规和方针政策，开展野生动物救护；制定自然保护区的各项管理制度，实施各项建设工程。

2、调查自然保护区内资源，建档立案；保护自然保护区内的自然资源。

3、组织、协助有关部门开展自然保护区内的科学研究工作。

4、进行自然保护区的宣传教育；依法查处破坏自然保护区的违法犯罪活动；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游、野生动植物驯养繁殖等经营活动；承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其他任务。

二、基本构成情况

人员基本情况：编制22人，实有：在职21人、退休1人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算255.48万元，比上年预算增加2.89万元，增长1 %，增加原因主要是在职人员调整工资所形成的。

支出预算255.48万元，比上年预算增加2.89万元，增长1 %，增加原因主要是在职人员调整工资所形成。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 255.48万元，其中：一般公共预算拨款收入255.48万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元，；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出255.48万元，其中：基本支出 255.48万元，占比100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。

主要用于机构运转，开展野生动物救护、调查，保护自然保护区内的自然资源，建档立案，进行自然保护区的宣传教育，组织、协助有关部门开展自然保护区内的科学研究，承办巴彦淖尔市林业和草原局下达的其他任务等工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算255.48万元，包括：一般公共预算财政拨款255.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出 215.88万元，比上年预算数增加3.06万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2、社会保障和就业类 25.56 万元，与上年预算数持平。主要用于社会保障支出及退休人员生活补助。

3、医疗卫生计划生育支出14.04万元，比上年预算数减少 0.17万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.2万元，与上年预算持平，其中：

1、因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费0.2万元，与上年预算持平，主要用于日常公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车运行、维护。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算39.05万元，比上年增加了0.28万元，增长1 %。主要原因是由于人员调整增加公务交通补贴所形成。机关运行经费具体明细如下：办公费2.5 万元，水费0.3万元，电费0.3万元，邮电费1.3万元，取暖费4.12万元，物业管理费2万元，差旅费4万元，维护费2.8万元公务接待费0.2万元，培训费0.2万元，工会经费2.67万元，公务用车运行维护费1万元，公务交通补贴费17.64万元，其他商品和服务支出0.02万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1辆， 其中：一般公务用车1辆，我单位无单位价值200万元以上大型设备等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年我单位无项目支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李翠霞        联系电话：8738072

第六部分  部门预算公开表

详见附表：