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2019年部门预算公开报告
巴彦淖尔市林业和草原局
    http://lcj.bynr.gov.cn 2019-02-14
 
 

2019年部门预算公开报告

一九年二月十四日

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市林业局是市政府的林业行政主管部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关林业的方针、政策和《中华人民共和国森林法》等法律、法规,研究制定全市林业方面的政策和规范性文件,并负责实施和监督。

2、负责编制全市林业发展战略规划和年度计划并组织实施。

3、组织指导植树造林、国土绿化、防沙治沙和各类林业工程项目的建设与管理,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导国有林场(苗圃)、治沙站、森林公园及基层林业机构的建设和管理。

4、负责森林资源和林政管理工作、组织指导全市林业资源调查、动态监测、统计及管理工作。对林地、林权,限额采伐、凭证采伐与运输,森林资源有偿使用等实施监督与管理。

5、负责全市野生动植物和森林资源的保护、发展和合理开发。行使森林和野生动植物自然保护区、湿地保护区管理的行政职能。

6、指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设。会同有关部门管理武装警察部队建设并指导有关业务。指导协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的案件。组织指导、检查、监督和协调全市森林草原防火和森林病虫鼠害的防治检疫工作,负责市森林防火办的日常工作。

7、会同有关部门计划、分配、管理有关林业的各类资金,并对其使用情况进行监督检查。按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批。指导林业系统财务,监督管理林业国有资产。

8、制定林业科技、教育、技术推广发展规划并组织实施。组织林业科技项目攻关和成果鉴定与推广工作,负责林业宣传工作。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10、承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巴彦淖尔市林业局部门预算包括:巴彦淖尔市林业局机关预算和局属二级单位预算。

(一)机构设置及人员基本情况

巴彦淖尔市林业局局机关内设办公室、人事教育科、林政资源管理科、发展计划与资金管理科、治沙造林科、产业科六个科室;下属15个二级单位,其中3个参照公务员管理单位,10个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位。分别是自然保护区管理局、防沙治沙局、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、国营林场管理站、林业勘测设计队、造林技术推广站、林业种苗站、林业科技培训中心(封育飞播站)、森林公安局、巴彦淖尔市林业综合行政执法局、巴彦淖尔市磴口木材检查站(野生动物和湿地保护中心)、巴彦淖尔市临河木材检查站(森林资源资产评估管理中心)、乌拉山林场(差额拨款)、乌北林场(差额拨款)。 

截止2018年底,巴彦淖尔市林业局及所属二级单位行政编制85人,事业编制495人。年末实有在职人数673人,其中机关人员79人,事业人员594人;年末实有离退休人员331人;其他人员99人;遗属人员22人。

(二)巴彦淖尔市林业局局属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

市林业局、市森林公安局

财政拨款的行政单位

2

市保护局、市森防站、市种苗站

参照公务员法管理的事业单位

3

市治沙局、市林研所、市林勘队、市林场站、市造林站、市封飞站、临河木材检查站、巴音花木材检查站、市野生动植物和湿地保护中心

全额拨款事业单位

4

市乌拉山林场、市乌北林场

差额拨款事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2019年,巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位收入预算总额为4894.72万元,比2018年预算减少2238.6万元,下降31.38%,减少主要是:1.退休人员项目内工资转入社保发放,单位不做预算;2.由于市林勘队的收费性项目在2018年初已按规定停止收费,所以2019年预算中没有纳入预算管理的非税收入;3.2019年预算中项目支出较2018年预算中项目支出减少。

2019年,巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位支出预算总额为4894.72万元,比2018年预算减少2238.6万元,下降31.38%,减少主要是:1.退休人员项目内工资转入社保发放,单位不做预算;2.由于市林勘队的收费性项目在2018年初已按规定停止收费,所以2019年预算中没有纳入预算管理的非税收入;3.2019年预算中项目支出较2018年预算中项目支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

2019年,巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位部门预算收入总额为4894.72万元,其中:一般公共预算拨款收入4894.72万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

2019年,巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位部门预算支出总额为4894.72万元,占比100%

主要用于“人员经费、机构运转、林业工程勘测设计、新树种引种试验研究项目、酿酒葡萄补贴”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4894.72万元,包括:一般公共预算财政拨款4894.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出394.58万元,比上年预算数减少1278.46万元。主要用于离退休人员及遗属人员工资

2农林水支出4500.14万元,比上年预算数减少940.14万元。主要用于在职人员工资、机关运行经费及林业相关项目支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年,市林业局及所属各二级单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算46.32万元,比上年减少13.75万元,下降22.89%,本年预算比上年执行数减少30.02万元,下降39.32%。其中:

1、公务接待费11.12万元,比上年预算数减少2.45万元,下降18.05%,本年预算比上年执行数减少0.86万元,下降7.18%

2、公务用车购置及运行维护费35.2万元,比上年预算减少11.3万元,下降24.3%,本年预算比上年执行数减少29.16万元,下降45.31%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费35.2万元,本年预算比上年预算减少11.3万元,下降24.3%,比上年执行数增加减少29.16万元,下降45.31%。减少主要是由于一是因公务用车改革,公务用车运行维护费减少;二是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关政策规定,压缩公务经费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算343.92万元,比上年减少143.67万元,下降29.47%主要原因是我单位严格落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关政策规定,压缩机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额197.11万元,其中:政府采购货物预算   82.12万元,政府采购工程预算7万元,政府采购服务预算107.99万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆29辆,价值为575.19万元, 其中:机要应急车辆1辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车12辆,其他车辆13辆;房屋面积为40839.92平米,价值为15558.6万元;其他固定资产价值为4104.52万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目四个,分别是林业专项业务费、林业工程勘测设计费、新树种引种试验研究项目经费、防沙治沙业务费及酿酒葡萄补贴项目,公开绩效目标四个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算127万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:卜春红    联系电话:0478-8738009

 

第六部分  部门预算公开表

详见附件。

巴彦淖尔市林业局2019年部门预算公开表.xlsx
2019年林业支出项目绩效目标申报表.zip

 

 
   
   
 

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