巴彦淖尔市林业局2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
巴彦淖尔市林业局
关于2017年部门决算公开情况的说明
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
巴彦淖尔市林业局是市政府的林业行政主管部门，主要职责和职能有：1、贯彻执行国家和自治区有关林业的方针、政策和《中华人民共和国森林法》等法律、法规，研究制定全市林业方面的政策和规范性文件，并负责实施和监督。2、负责编制全市林业发展战略规划和年度计划并组织实施。3、组织指导植树造林、国土绿化、防沙治沙和各类林业工程项目的建设与管理，组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园及基层林业机构的建设和管理。4、负责森林资源和林政管理工作、组织指导全市林业资源调查、动态监测、统计及管理工作。对林地、林权，限额采伐、凭证采伐与运输，森林资源有偿使用等实施监督与管理。5、负责全市野生动植物和森林资源的保护、发展和合理开发。行使森林和野生动植物自然保护区、湿地保护区管理的行政职能。6、指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设。会同有关部门管理武装警察部队建设并指导有关业务。指导协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的案件。组织指导、检查、监督和协调全市森林草原防火和森林病虫鼠害的防治检疫工作，负责市森林防火办的日常工作。7、会同有关部门计划、分配、管理有关林业的各类资金，并对其使用情况进行监督检查。按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批。指导林业系统财务，监督管理林业国有资产。8、制定林业科技、教育、技术推广发展规划并组织实施。组织林业科技项目攻关和成果鉴定与推广工作，负责林业宣传工作。9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。10、承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市林业局部门决算单位主要包括局机关及下属15个二级单位，其中3个参照公务员管理单位，10个全额拨款事业单位，2个差额拨款事业单位。分别是自然保护区管理局、防沙治沙局、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、国营林场管理站、林业勘测设计队、造林技术推广站、林业种苗站、林业科技培训中心(封育飞播站)、森林公安局、巴音花木检站（森林资源林政稽查大队）、磴口木检站（野生动植物和湿地保护中心）、临河木检站（森林资源资产评估管理中心）、乌拉山林场（差额拨款）、乌北林场（差额拨款）。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位收入预算总额为6554.24万元。支出预算总额为6554.24万元，其中基本支出6054.64万元，项目支出499.6万元。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计13091.21万元，支出总计12447.69万元。与2016年度相比，收入增加238.03万元，增长1.8%；支出减少497.96万元，下降4%。主要原因：收入增加的主要原因是社会保障就业资金、信访救济费及科技、环保支出资金增加；支出减少的原因是由于2017年度部分项目资金未支付。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计13091.21万元，其中：财政拨款收入13065.51万元，占99.8%；其他收入25.69万元，占0.2%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计12447.69万元，其中：基本支出7918.14万元，占63.61%；项目支出4529.55万元，占36.39%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计13065.51万元，其中：年初结转和结余7022.15万元；支出总计12429.26万元，其中：年末结转和结余7658.41万元。与2016年度相比，收入增加269.75万元，增长2.06%；支出减少453.38万元，下降3.65%。收入增加的主要原因是社会保障就业资金、信访救济费及科技、环保支出资金增加；支出减少的原因是由于2017年度部分项目资金未支付。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计12429.26万元，其中：基本支出7916.8万元，占63.69%；项目支出4512.45万元，占36.31%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7916.8万元，其中：人员经费7145.27万元，主要包括：基本工资2282.55万元、津贴补贴2451.23万元、奖金48.83万元、社会保障缴费5.29万元、伙食补助费3.91万元、绩效工资444.55万元、其他工资福利支出48.73万元，较2016年，增加了1067.38万元，增加的主要原因是：2017年补发了2016年、2017年带薪休假以及增加个人经费；公用经费771.53万元，主要包括办公费60.7万元、印刷费7.14万元、手续费0.01万元、水费3.34万元、电费29.86万元、邮电费14.85万元、取暖费54.46万元、物业管理费59.12万元、差旅费86.17万元、维修费4.76万元、会议费3.16万元、公务接待费8.93万元、专用材料费68.59万元、劳务费16.15万元、委托业务费62.38万元、工会经费72.76万元、公务用车运行维护费29.98万元、办公设备购置10.23万元、其他交通费用122.41万元、专用设备购置8.86万元、公务用车购置24.68万元。较上年减少453.38万元，主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，压缩公务经费。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为38.82万元，支出决算为84.71万元，完成了预算的118%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为75.79元；公务接待费支出决算为8.93万元。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于市林业勘测设计队2017年购置公务用车，增加了“三公经费”支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出84.71万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出75.79万元，占89.47%；公务接待费支出8.93万元，占10.53%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出75.79万元。其中：公务用车购置支出24.68万元，主要是市林业勘测设计队业务用车。公务用车运行维护费支出51.11万元，用于车辆燃油费、过路费、保险费以及维修费等，车均运维费2.2万元，财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。较2016年，减少12.43万元，下降了14%。主要原因是公务用车改革，公务用车运行维护费减少。
公务接待费支出8.93万元。其中：国内公务接待费8.93万元，接待181批次，共接待1284人次。主要用于上级部门以及旗县区林业局的公务活动接待支出。较2016年，减少11.13万元，下降了55%。主要原因是：2017年我单位公务接待减少。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出402.23万元，比2016年减少84.29万元，下降20.96%。主要原因是：一是因公务用车改革，公务用车运行维护费减少；二是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关政策规定，压缩公务经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额167.66万元，其中：政府采购货物支出44.52万元；政府采购工程支出75.84万元；政府采购服务支出47.31万元。较2016年减少4.41万元，下降了2.7%。主要原因是：2017年政府采购工程支出减少，货物、服务类支出增加。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车15辆，比2016年减少11辆,一般执法执勤用车3辆，比2016年减少4辆,特种专业技术用车1辆，比2016年减少1辆,其他用车5辆，比2016年减少4辆,主要原因是：公务用车改革，单位原有车辆被收回。单位其他固定资产2017年3853.63万元，比2016年增加110.41万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，我局积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。
根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：卜春红 联系电话：0478-8738009
附件:决算公开表1-表8
巴彦淖尔市林业局
2018年10月8日
