目  录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能、职责 

二、机构设置及预算单位构成情况 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市林业局是市政府的林业行政主管部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关林业的方针、政策和《中华人民共和国森林法》等法律、法规，研究制定全市林业方面的政策和规范性文件，并负责实施和监督。

2、负责编制全市林业发展战略规划和年度计划并组织实施。

3、组织指导植树造林、国土绿化、防沙治沙和各类林业工程项目的建设与管理，组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园及基层林业机构的建设和管理。

4、负责森林资源和林政管理工作、组织指导全市林业资源调查、动态监测、统计及管理工作。对林地、林权，限额采伐、凭证采伐与运输，森林资源有偿使用等实施监督与管理。

5、负责全市野生动植物和森林资源的保护、发展和合理开发。行使森林和野生动植物自然保护区、湿地保护区管理的行政职能。

6、指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设。会同有关部门管理武装警察部队建设并指导有关业务。指导协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的案件。组织指导、检查、监督和协调全市森林草原防火和森林病虫鼠害的防治检疫工作，负责市森林防火办的日常工作。

7、会同有关部门计划、分配、管理有关林业的各类资金，并对其使用情况进行监督检查。按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批。指导林业系统财务，监督管理林业国有资产。

8、制定林业科技、教育、技术推广发展规划并组织实施。组织林业科技项目攻关和成果鉴定与推广工作，负责林业宣传工作。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巴彦淖尔市林业局部门预算包括：巴彦淖尔市林业局机关预算和局属二级单位预算。

（一）机构设置及人员基本情况

巴彦淖尔市林业局局机关内设办公室、人事教育科、林政资源管理科、发展计划与资金管理科、治沙造林科、产业科六个科室；下属15个二级单位，其中3个参照公务员管理单位，10个全额拨款事业单位，2个差额拨款事业单位。分别是自然保护区管理局、防沙治沙局、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、国营林场管理站、林业勘测设计队、造林技术推广站、林业种苗站、林业科技培训中心(封育飞播站)、森林公安局、巴彦淖尔市林业综合行政执法局、巴彦淖尔市磴口木材检查站（野生动物和湿地保护中心）、巴彦淖尔市临河木材检查站（森林资源资产评估管理中心）、乌拉山林场（差额拨款）、乌北林场（差额拨款）。 

截止2017年底，巴彦淖尔市林业局及所属二级单位行政编制85人，事业编制516人。年末实有在职人数702人，其中机关人员77人，事业人员623人；年末实有离退休人员320人；其他人员43人；遗属人员24人。

（二）巴彦淖尔市林业局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2018年，巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位收入预算总额为7133.32万元，较上年增加579.08万元，增长8.84%；支出预算总额为7133.32万元，其中：基本支出6611.72万元，较上年增加557.08万元，增长9.2%，项目支出501.6万元，较上年增加2万元，增长0.4%。

（一）部门预算收入情况说明

2018年，巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位收入预算总额为7133.32万元，其中：纳入预算管理的非税收入302万元。2018年预算收入较上年增加579.08万元，增长8.84%，主要是人员工资。

（二）部门预算支出情况说明

2018年，巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位支出预算总额为7133.32万元，其中：基本支出6611.72万元（人员经费6098.68万元，公用经费513.04万元），较上年增加557.08万元，增长9.2%，主要是人员工资增加；项目支出501.6万元，较上年增加2万元，增长0.4%。按功能分，社会保障和就业支出1673.04万元，农林水支出5440.28万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7133.23万元，包括：一般公共预算财政拨款7133.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类1673.04万元，比上年预算数增加189.99万元。主要用于离退休人员及遗属人员工资。

2、农林水事务类5440.28万元，比上年预算数增加429.75万元。主要用于在职人员工资、机关运行经费及林业相关项目支出。 

三、政府性基金预算收支情况说明

2018年无政府性基金收入及支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年三公经费预算数为60.07万元，比2017年增加21.25万元，占总支出的0.84%。其中：公务接待费支出2018年预算数为13.57万元，比2017年增加4.85万元，本年比上年增长55.62%；公务用车运行维护费支出2018年预算数为46.5万元，比2017年增加16.4万元，本年比上年增长54.49%。原因是：市林业局由于2018年全区绿化造林现场会在我市召开，因此增加了公务用车运行维护费、公务接待费的支出。市林勘队2018年新增林保变更、低密度造林规程等工作，2018年预算中增加了公务用车运行维护费支出。市野生动植物和湿地保护中心2018年需协同国家林业局对临河黄河国家湿地公园开展验收工作，2018年预算中增加了公务接待费支出；市封育飞播站在2017年9月，经市国资局批准调拨了一辆公务用车，但车况较差，需要大修，为保证工作正常开展，2018年预算中增加了公务用车运行维护费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我局机关运行经费财政拨款预算487.59万元，比上年增加0.51万元，与上年基本持平。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额234.06万元，其中：政府采购货物预算   199.38万元，政府采购工程预算6.5万元，政府采购服务预算28.18万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月底，巴彦淖尔市林业局包括所属二级单位固定资产总值5410.32万元，其中：房屋面积1.32万平米，价值1084.64万元；车辆24辆，价值472.06万元；其他固定资产价值3853.63万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

                                    二〇一八年二月五日